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昆明市东川区总工会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区总工会2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区总工会2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以推动经济建设为中心，在党的领导下，依照《中华人民共和国工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

2.代表和组织职工参与地方经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利。依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3.开展职工宣传教育。开展群众性宣传、教育活动，组织有益于职工身心健康的文化体育活动，用先进文化引导、教育职工。组织职工培训，不断提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设有文化、有道德、有理想、有纪律的职工队伍。

4.围绕地方经济发展工作任务和企业生产经营活动，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的主力军作用。

5.依法维护职工的合法权益。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工的合法权益。

6.建立健全工会主动参与职业安全、职业卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助企业、行政改善劳动条件，履行企业、行政的社会责任，参与安全生产检查和伤亡事故调查处理。

7.帮助困难职工就业创业，落实各项就业创业帮扶政策，通过提供岗位、贷免扶补等，促进下岗失业人员自主创业或再就业找到了谋生之路，进一步推进社会和谐发展。

8.负责全区工会经费、专项资金的筹措，为工会组织开展活动提供经费保障。

9.有效推进工会各项改革目标任务圆满完成。

10.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部。

所属单位1个，是：

1.昆明市东川区工会会员服务中心

（三）重点工作概述

1.创新理论学习宣传。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习宣传贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的重要意义，引领职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.开展系列主题宣传活动。常态化开展社会主义核心价值观、“四史”及工运史学习教育，深入开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育，组织劳模工匠开展进校园等“六进”活动，组织开展劳模工匠专项教育活动，引导职工群众立足本职、胸怀全局，自觉把人生理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴的伟业之中，把个人梦与中国梦紧密联系在一起，争做新时代的追梦人。

3.凝聚创造伟力，在团结动员全区职工建功立业上展现新风采。持续推动“奋斗促发展•建功新东川”劳动竞赛和铜都职工职业技能大赛深入开展，不断丰富竞赛内容，创新竞赛形式，推动成果运用，巩固七十二行大练兵、大比武活动成效。广泛开展技术创新活动。广泛开展“五小”活动和“六个一”活动，引导职工学习新技术、掌握新技能、增长新本领。扎实推进产业工人队伍建设改革。做好产业工人队伍建设改革工作统筹，履行好牵头职能，推进产改工作有序开展；进一步推进产改先进标杆企业和市级产改试点打造，探索制定符合企业实际，利于企业和职工发展的工作举措和制度；督促产业工人队伍建设改革责任单位，围绕产改工作方案提出的工作要求和措施，抓好贯彻落实。

4.维护职工权益，在切实履行工会基本职能上取得新突破。推动维权服务法治化。加大源头参与力度，聚焦职工关注的热点问题，对涉及职工权益的法规政策积极建言献策。健全完善“两书”制度，主动依法开展工会劳动法律监督，加大工会法律援助力度，积极推动建立劳动争议调解、仲裁与诉讼衔接机制。健全完善总工会法律顾问制度，提高基层工会和工会干部的依法履职能力。大力开展法治宣传，完善职工群众普法宣传教育机制。切实维护职工权益。完善政府、工会、企业共同参与协商的协调机制，拓展第三方协商机制的宏观指导和共决职能。继续推动企业集体协商工作创新发展，推动集体协商质效全面提升。持续推进厂务公开民主管理标准化体系建设，全面提高企事业单位民主管理工作的建制率和覆盖面。深入开展“安康杯”竞赛活动，广泛开展职工报告安全生产隐患和职业危害活动，促进职工劳动安全卫生条件改善。健全完善工会农民工维权服务体系，推动解决拖欠农民工劳动报酬等问题。切实加强女职工工作，维护好女职工特殊权益。构建和谐劳动关系。认真落实共建共治共享要求，持续深化和谐劳动关系创建活动，促进劳动关系健康发展。推动工会协调劳动关系体系建设，促进劳动关系和谐，优化营商环境。加强劳动关系风险监测、分析、研判、预防机制和职工队伍稳定风险排查化解机制建设，把劳动关系矛盾化解在基层、源头。

5.竭诚服务职工，在更好满足职工群众美好生活需要上作出新贡献。加强服务阵地建设。大力推动职工服务阵地标准化建设，深入推进“会、站、家”一体化建设。进一步做好工会驿站、母婴空间等服务阵地建设，加强维护和管理，使其更好地发挥作用。做优做实服务品牌。继续做好送温暖等服务职工品牌。大力开展职工医疗互助保障活动。组织开展好疗休养活动。有序推进服务普惠化。着力振兴工会就业创业服务工作。以“金秋助学”为基点，在帮助困难职工解决好子女入学困难的基础上，协调资源为广大职工提供子女教育方面的政策信息等服务。切实做好返困职工和新发生困难职工的监测、建档、帮扶等相关工作。做好劳模管理工作。组织开展先进典型选树行动，常态化开展。推动落实礼遇劳模“十条”措施，关心关爱困难劳模，开展走访慰问活动。按要求做好全国、省级劳模调查，帮助困难劳模申报生活困难补助，组织劳模参加疗休养、健康体检活动。

6.夯实基层基础，在进一步激发工会组织的生机和活力上迈出新步伐。加大工会组建力度。深入推进“加强基层工会建设”三年专项行动、“新就业形态劳动者群体等重点领域建会入会”三年专项行动。加强基层工会规范化建设。遵循“存量提质、增量规范”的工作思路，在抓实抓好工会组建工作的同时，健全完善各项工作制度，防止新建工会组织空壳化、形式化。增强基层工会活力。鼓励基层工会创新运行机制和活动方式，进一步激发基层组织活力。加大对基层工会的服务和支持力度，推动形成支持基层工会工作的各项制度性安排。

7.深化改革创新，在推进工会党的建设和自身建设上实现新提升。全面落实从严治党要求。坚持把责任扛在肩上，切实履行全面从严治党的政治责任。持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走往心里走往实里走。深化党建带工建、工建服务党建、党工共建机制。巩固拓展落实中央八项规定精神成果，继续整治“四风”问题，深化运用监督执纪“四种形态”，营造风清气正的政治生态。做好党员干部警示教育，推动廉洁办会。高度重视经审工作，努力做到应审尽审和全覆盖。推进改革向纵深发展。认真抓好各项政策措施的落实，加强对已推出改革举措的跟踪问效，研究解决深化改革中遇到的新情况新问题。全面加强干部队伍建设。着眼建设高素质专业化工会干部队伍，切实提高工会干部的综合素质。选优配强基层工会领导班子，稳步推进基层工会按时依法换届，推动和指导基层工会选优配强工会干部。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 8人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3901708.00元，其中：一般公共预算3901708.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少360700.00元，下降8.47%，主要原因分析为2025年在职编制内人员比2024年减少2人（12月调走2人），人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3901708.00元，其中:本年收入3901708.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3901708.00元，政府性基金预算财政拨款0.00.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少360700.00元，下降8.47%，主要原因分析为2025年在职编制内人员比2024年减少2人（2024年12月调走2人），人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3901708.00元。财政拨款安排支出3901708.00元，其中：基本支出3901708.00元，与上年对比减少360700.00元，下降8.47%，主要原因分析为2025年在职编制内人员比2024年减少2人（2024年12月调走2人），人员经费及公用经费相应减少，同时社会保险缴费也比上年度有所减少。项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增加0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出2518188.00元，主要用于保障工会工作人员工资，机构运转等基本支出，反映工会组织依法履职，管理等方面支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出89400.00元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出219600.00元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

4.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出347250.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出89393.00元，主要用于保障在2025年退休的人员记实职业年金支出。

6.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出97973.00元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出86486.00元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

8.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出178178.00元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3848.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

10.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出271392.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区总工会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3800.00元，较上年减少400.00元，下降9.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区总工会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区总工会2025年公务接待费预算为3800.00元，较上年减少400.00元，下降9.53%。国内公务接待批次为8次，共计接待48人次。

减少变化原因：按实有人员定额安排，本年度预算人员减少2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区总工会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区总工会2025年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

维权“两书”：指《工会劳动法律监督意见书》和《工会劳动法律监督建议书》。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区总工会2025年机关运行经费安排217210.00元，与上年对比下降21400.00元，增长8.97%，减少的原因主要是：2025年在职编制内人员比2024年减少2人（调走2人）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区总工会资产总额39283.49元其中，流动资产2909.10.00元，固定资产36374.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17725.61元，其中固定资产减少17725.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300171100111

昆明市东川区总工会2025年部门预算公开情况表20250225100456505