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昆明市东川区植保植检站2025年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区植保植检站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区植保植检站2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区植保植检站2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责开展农作物病虫害监测预警，组织实施农作物病虫害防治；负责植保新农药、新技术、新器械的试验示范；开展农作物病虫害防治成果转化和依法推广应用；推广使用绿色防控技术和先进施药机械以及安全、高效、经济的农药；普及应用信息技术、生物技术,为专业化病虫害防治服务组织和个人提供技术培训、指导、服务；贯彻落实《农作物病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律法规，宣传普及农作物病虫害防治知识、植物检疫知识等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：站长室、副站长室、综合办公室、财务室、病虫预警防治组。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.开展农作物有害生物防控工作。一是加强病虫害预测预报，二是大力推动农作物病虫害统防统治工作，提升病虫害防治效率。三是积极推广病虫害绿色防控技术，促进农业生产安全。四是加强病虫害专业化防治，大力推进植保社会化服务。五是积极开展农作物病虫害防控技术及科学安全用药培训工作。

2.加强植物检疫工作，做好检疫性有害生物监测防控。一是认真实施产地检疫和调运检疫工作。二是检疫性有害生物防治情况。三是积极开展植物检疫宣传月活动。

3.严格农药监管工作。一是加强蔬菜生产基地农药监督整治。二是清理整顿农药经营主体。三是加强农药市场监督管理。四是开展主要农作物农药使用量监测。

4.抓好植保新技术示范展示。建立病虫害综合防治绿色示范区，重点示范和展示病虫害防治新技术；加强高效、低毒、低残留新农药、新药械试验、示范、推广。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,855,513.08元，其中：一般公共预算2,855,513.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少144,970.96元，减少主要原因2024年8月调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,855,513.08元，其中:本年收入2,855,513.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,855,513.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少144,970.96元，减少主要原因2024年8月调出2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,855,513.08元。财政拨款安排支出2,855,513.08元，其中：基本支出2,855,513.08元，与上年对比减少144,970.96元，减少主要原因2024年8月调出2人；项目支出0.00元，与上年对比项目支出无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出184,800.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出257,788.80元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出123,726.06元，主要用于2025年退休人员职业年金缴费支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出137,402.00元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出130,397.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出2,987.16元，主要用于在职人员的工伤保险及失业保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,813,980.06元，主要用于保障昆明市东川区植保植检站工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出204,432.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区植保植检站2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,840.00元，其中：政府采购货物预算840.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区植保植检站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,800.00元，较上年减少400.00元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区植保植检站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区植保植检站2025年公务接待费预算为2,800.00元，较上年减少400.00元，下降12.50%，国内公务接待批次为6次，共计接待56人次。

减少原因为2024年调出2人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区植保植检站2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区植保植检站2025年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区植保植检站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区植保植检站资产总额338,097.68元，其中，流动资产40,000.00元，固定资产298,097.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少109,867.55元，其中固定资产减少109,867.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432600900111

昆明市东川区植保植检站部门2025年部门预算公开情况表