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  昆明市东川区住房保障和房产交易中心

 2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

  昆明市东川区住房保障和房产交易中心

 2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家关于住房保障、房产交易方面的法律、法规、规章和政策规定；负责城区保障性住房的分配审核、备案及档案管理工作，指导乡镇保障性住房分配政策的落实；承担建成区保障性住房的租金收缴、管护及修缮工作；负责城市直管公房的分配及租金收缴、房屋管护及修缮工作；承担全区房屋交易服务工作；承担房屋交易合同网上签约备案；承担全区房屋楼盘表管理服务工作；做好全区房屋交易档案管理工作；承担住宅专项维修资金的归集、管理服务工作；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构及所属单位

（三）重点工作概述

1、提升房产交易服务水平

一是开展专项检查反馈问题、市审计工作组审计报告提出住宅专项维修资金问题整改工作，配合做好2019年国家审计提出问题销号工作；二是配合做好清理和化解不动产历史遗留问题商品房小区的化遗工作。

2、有序推进保障房管理

一是加强宣传，扩大影响。通过发放资料、开办宣传栏、入户核查等方式，向小区居民宣传公（廉）租住房保障政策，使居民能够自己界定享受的范围和标准，应该享受的主动申请，不该享受的自觉退回。二是做好物业监管，提升服务水平。发挥行业主管部门职责，积极协调解决物业管理工作中的突出矛盾，加大对物管企业诚信服务的监管，协调街道、社区各尽其职，遵循属地管理原则，共同处理市场主体进退引发的各种矛盾。组织物业企业定期对保障房小区进行巡查检查，对水电管网、排污、路灯、绿化等进行公共设施日常维护，做好小区住户的服务工作。三是持续开展动态清理工作，对不符合条件及欠缴人员进行及时催缴，不符合条件的进行清退。完成2025年保障房剩余房源的分配工作，把脱贫攻坚集中移民安置后户籍人员增加导致住房不达标人员的分配审核纳入保障房管理，对符合保障房申请条件的一并正常组织进行分配。四是多方筹集资金，完成疗养院保障房小区电力改造到户工程、持续开展屋顶毁损隔热层恢复等工程，加大保障房公共设施维护力度。五是畅通信访渠道，对群众反映的热点，难点问题及时解决。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10316811.00元，其中：一般公共预算1960311.00元，政府性基金8356500.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加5068924.00元，主要原因是2024年调入2人，工资福利和商品服务支出增加，项目经费也相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10316811.00元，其中:本年收入10316811.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1960311.00元，政府性基金预算财政拨款8356500.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加5068924.00元，主要原因是工资福利和商品服务支出增加，项目经费也相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10316811.00元。财政拨款安排支出10316811.00元，其中：基本支出1960311.00元，与上年对比增加445624.00元，主要原因是2024年调入2人，工资福利和商品服务支出相应增加；项目支出8356500.00元，与上年对比增加4623300.00元，主要原因是2025年项目支出政府性基金预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2120109“城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”支出1136340.00元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出339156.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出168678.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出11466.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出87133.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出88793.00元，主要用于财政部门安排的医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出1962.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出126783.00元，主要用于主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21180.00元，其中：政府采购货物预算9180.00元、政府采购服务预算12000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13800.00元，较上年增加400.00元，增长2.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年公务接待费预算为1800.00元，较上年增加400.00元，增长22.22%，国内公务接待批次为4次，共计接待36人次。

增加原因是：2024年新调入2人，在职实有人数9人，2024年“三公”经费年初预算数为1800.00元，所以比上年增加400.00元，增长22.22%。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年公务用车购置及运行维护费为12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费12000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比增加0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区住房保障和房产交易中心项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2025年纳入安排预算项目支出8356500.00元。

昆明市东川区住房保障和房产交易中心将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区住房保障和房产交易中心资产总额1285775.11元，其中，流动资产51562.28元，固定资产1211879.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22333.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少171615.07元，其中固定资产减少110848.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300133300200111

附件：昆明市东川区住房保障和房产交易中心2025年部门预算公开情况表20250224044702490