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中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会（以下简称东川区纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

东川区纪委监委共设置内设机构16个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组8个（驻区公安局纪检监察组、驻区检察纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康纪检监察组、驻区水务局纪检监察组）；区委巡察机构6个（含区委巡察办、区委4个巡察组、巡察信息服务中心）。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会

2.中国共产党昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室

3.东川区巡察信息服务中心

（三）重点工作概述

在上级纪委监委和区委的坚强领导下，东川区纪委监委全面贯彻落实党的二十大和中央、省、市纪委全会精神，始终围绕“奋进者”角色定位，牢固树立全市“一盘棋”思想，以群众身边不正之风和腐败问题集中整治为主要抓手，认真履行纪检监察机关职责使命，以高质量监督护航全区高质量发展。

1.做实政治监督，坚定不移践行“两个维护”

常态化落实“第一议题”制度，召开区纪委常委会对习近平总书记系列重要讲话精神跟进学习，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命重要思想。监督推动区委认真履行全面从严治党主体责任，提请区委统筹召开对党风廉政建设被考核基本合格单位约谈会议。一是紧盯党中央重大决策部署和省市区委重要工作安排的落实情况，聚焦中央、省委、市委巡视巡察反馈问题整改、生态环境保护、土地违法违规问题整改、历史遗留矿山生态修复、殡葬领域、安全生产、护林防火等中心工作。二是深化日常监督，充分发挥派驻监督“哨所探头”作用。严把单位议事决策程序，对决策中的廉政风险点提出合理建议，全程监督落实“三重一大”等事项决策、执行、反馈的全过程，确保监督取得实效。大数据、云计算等现代信息技术手段，提高监督的精准性和时效性，利用微信、短信等方式对驻在联系部门关键节点前三是针对各级各类乡村振兴领域检查考核反馈问题整改开展专项监督检查。联合区乡村振兴局，抽调人员组成四个监督检查组，对各责任单位主体责任落实情况、重要政策落实情况、2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作推进情况、各级各类巡视督查检查考核反馈问题整改情况进行实地监督检查。  

2.聚焦主责主业，监督执纪问责有力有效

强执纪问责，以案促改长效治理。纪委监委认真落实监督责任，聚焦重点领域，突出整治重点，以超常规的态度、力度、办法、措施和保障，全力推进案件查办力度。聚焦中小学校园食品安全和膳食经费、农村集体“三资”管理、违规向村集体资金借款等多个突出问题专项整治。

3.牵头开展好集中整治群众身边不正之风和腐败问题专项工作

按照上级安排部署，在区委、区纪委班子领导下，统筹区级各相关部门、委内各部室抓实集中整治工作，出台整治方案、完善联动机制。聚焦乡村振兴、扫黑除恶、教育医疗等重点领域，全面起底问题线索，集中整治了一批群众身边不正之风和腐败问题。

4.狠抓作风建设，“清廉云南”建设走深走实

结合区情制定《纵深推进清廉云南建设东川行动2024年工作要点》《关于纵深推进清廉云南建设东川行动“护航行动”、“引领行动”、“固堤行动”的细化工作方案》，配合区委抓好市纪委清廉云南调研督导、成果月报“晾晒”工作，将清廉云南建设推进情况纳入日常监督和目标责任考核重要内容，形成全区联动发力、稳步推进清廉云南建设东川行动的工作格局。

5.加强自身建设，锻造过硬队伍卓有成效

持续巩固主题教育和教育整顿成果，以深学习实调研抓落实专题教育活动和党纪学习教育为抓手，通过观看警示教育片、参观看守所等多种形式，教育引导纪检监察干部不断强化纪律规矩意识。坚持在增强学习能力、专业能力、创性能力和执行能力上下功夫，印发《东川区纪委监委“点训”计划》,通过实战“点训”、案例复盘辨析、以案代训、不断提升纪检监察干部监督执纪工作能力。

二、预算单位基本情况

东川区纪委监委编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。纳入中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年度部门预算编报的单位与部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中国共产党昆明市东川区委巡察工作领导小组办公室、东川区巡察信息服务中心不独立核算。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制102人，工勤人员编制5人，事业编制7人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休3人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入28,402,329.53元，其中：一般公共预算28,402,329.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,621,460.19元，主要原因分析:2024年末比上年末在职人数增加，基本支出比上年预算增加2,534,610.38元；项目支出中留置机构运行专项资金项目转由区公安局编报，项目支出比上年预算减少913,150.19元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入28,402,329.53元，其中:本年收入28,402,329.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,402,329.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,621,460.19元，主要原因分析:2024年末比上年末在职人数增加，基本支出比上年预算增加2,534,610.38元；2025年项目支出中留置机构运行专项资金项目转由区公安局编报，项目支出比上年预算减少913,150.19元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出28,402,329.53元。财政拨款安排支出28,402,329.53元，其中：基本支出26,824,879.53元，与上年对比增加2,534,610.38元，主要原因分析：2024年末在职人数比上年末增加，故基本支出增加；项目支出1,577,450.00元，与上年对比减少913,150.19元，主要原因分析：2025年项目支出中留置机构运行专项资金项目转由区公安局编报。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出19,638,855.25元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2011104“一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处”支出1,110,050.00元，主要用于分配至8个乡镇（街道）用于谈话室建设支出和查办案件工作经费。

2011199“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出”支出467,400.00元，主要用于巡察工作业务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1,179,916.01元，主要用于发放离休人员工资、离退休人员社会保险缴费等；

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出20,777,79.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出319,598.61万元，主要用于缴纳年度内退休人员职业年金纪实缴费；

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出12,055.44元，主要用于发放单位职工遗属补助；

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出11,390.00元，主要用于发放单位退休职工成斌工伤伤残抚恤金；

2101101“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出1,099,509.18元，主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

2101103“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出794,919.84元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险缴费；

2101199“卫生健康支出-行政单位医疗-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出22496.1元，主要用于缴纳职工工伤保险缴费；

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 1,668,360.10元，主要用于缴纳职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额351,400.06，其中：政府采购货物预算75,400.00元、政府采购服务预算276,000.06元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计462,000.00元，较上年增加272,000.00元，增长143.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年公务接待费预算为22,000.00元，较上年增加2000.00元，增长10.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待250人次。

增加原因为2024年末人员比上年增加，随人员增加按2025年预算标准调增。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为440,000.00元，较上年增加270,000.00元，增长158.82%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增长0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费440,000.00元，较上年增加2700,00.00元，增长158.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因为2025年预算编制按《昆明市东川区2025—2027年部门中期财政规划和2025年部门预算编制方案》（东财预〔2024〕8号）基本支出公务用车运行维护费定额标准调整为4000元/人/年，按预算编报时实有在职人数110人测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

五届区委巡察工作经费预算绩效目标：

2025完成对区委管理的2个乡镇（街道）、24个区属部门党组织和40个村（社区）巡察全覆盖。进一步营造一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的干事创业环境。运用常规巡察、巡察回头看等方式，实现系统治理，推动解决了反响强烈的“顽瘴痼疾”，确保党中央重大决策部署和省委、市委、区委工作要求在基层得到有效落实。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三”公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年机关运行经费安排3,927,000.00元，比上年增加264,100.00元，增加原因为2024年末人员比上年增加，随人员增加按2025年预算标准调增。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会资产总额22,236,577.86元，其中，流动资产20,162,215.39元，固定资产2,051,795.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产22,566.56元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,844,398.19元，其中固定资产增加114,317.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产211项，账面原值938,223.76元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300122200111

附件：中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2025年部门预算公开情况表