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昆明市东川城乡居民社会养老保险局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川城乡居民社会养老保险局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务科、基金财务科、稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持党建引领，强化政治建设。充分发挥党建工作的引领保障作用，将理论学习实践和社保工作紧密结合。二是提升社会保险工作质量，织密扎牢社会保障安全网。按时足额发放社会保险待遇，强化责任分解目标落实；简化流程，着力发挥好群策群力作用，确保待遇发放按时足额发放，落实待遇调整机制，并及时调整兑付到位，确保群众权益不受损失；争取高标准提前完成省、市人社部门下达的城乡居民基本养老保险工作任务；同时，认真贯彻落实城乡居民、城镇职工基本养老保险缴费档次衔接政策，围绕“广覆盖、调结构、提层次、促转型、防风险”的工作要求，积极动员年轻群体外出务工随企业参加职工养老保险，经济条件较好人员以灵活就业人员参加城镇职工养老保险，经济条件稍差人员选择城乡居民基本养老保险较高档次持续缴费；持续深化社保体系建设，优化全区参保结构，推进全区参保率、缴费率提升；优化领取城乡居民养老保险待遇人员资格认证方式，推广“静默认证为主、自主认证为辅”的待遇资格认证模式，实现免打扰无感认证。三是深入实施社保扩面提质增效专项行动。落实适龄城乡居民应保尽保，积极推进省市下达城乡居民基本养老保险续保缴费率；健全部门间常态化数据共享比对机制，完善重点对象实名库建设；深化联系指导工作机制，常态化开展社保提质增效上对下“一对一”联系指导；充分保障被征地人员合法权益，稳”字当头严格把好入门关；持续加强被征地农民人员库建设，定期维护被征地人员实名库数据信息并动态更新。做好困难群体代缴工作，严格把关，做到“全、严、细、实”，确保信息比对工作准确无误。四是全面推进经办数字化转型。以“数据治理、平台建设、数据运用”为主要内容，持续夯实业务基础数据，按照任务项目化、项目清单化、清单具体化的要求，推进经办数字化转型工作。五是提升社保经办风险管控水平，以业务经办规范、系统操作标准、风险防控有力、基金管理安全为目标，加强基金管理风险防控。六是常态化机制化开展以服务为核心的社会保险“康乃馨”行动，努力实现服务扩面调结构和服务“适老化”关爱取得新进展、新突破、新成就，让优质、高效、便捷、暖心的社会保险公共服务更加广泛、更加可及、更加便民。七是围绕落实“高效办成一件事”的要求，持续抓规范、促整合、提质效，继续完善社保公共服务体系，不断提升社保公共服务质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,149,508.00元，其中：一般公共预算3,149,508.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少290,057.00元，减少主要原因是2024年7月退休两人、12月末调入1人，人员经费预算由20人变为19人，相对应经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,149,508.00元，其中:本年收入3,149,508.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,149,508.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少290,057.00元，减少主要原因是2024年7月退休两人、12月末调入1人，人员经费预算由20人变为19人，相对应经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,149,508.00元。财政拨款安排支出3,149,508.00元，其中：基本支出3,149,508.00元，与上年对比减少290,057.00元，减少主要原因是2024年7月退休两人、12月末调入1人，人员经费预算由20人变为19人，相对应经费预算减少；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”支出2,231,530.00元，主要用于保障机构正常运转的基本支出。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休”支出45,000.00元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的基本支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出332,063.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的基本支出。

2080802“社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤”支出15,240.00元，主要用于行政事业单位伤残抚恤人员方面的基本支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出162,196.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的基本支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出107,435.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助方面的基本支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出3,838.00元，主要用于行政事业单位人员其他医疗方面的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出252,206.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的基本支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川城乡居民社会养老保险局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,500.00元，其中：政府采购货物预算13,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,800.00元，较上年减少200.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年公务接待费预算为3,800.00元，较上年减少200.00元，下降5%，国内公务接待批次为6次，共计接待70人次。

减少的原因是2024年7月退休2人,12月末调入1人,相应一般公用支出公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变动。原因是昆明市东川区城乡居民社会养老保险局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额57,689.59元，其中，流动资产0.00元，固定资产57,689.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,218.55元，其中固定资产减少3,218.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值21,600.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300261800111

附件：昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2025年预算公开表20250224093431392