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昆明市东川区林业和草原局机关2025年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区林业和草原局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区林业和草原局机关2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区林业和草原局机关2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、计划并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导、实施林业和草原有害生物防治、检疫、监测工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制全区森林采伐限额，经国家、省级、市级批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林场的国有森林资源。负责国家级、省级、市级公益林申报，组织实施区级公益林划定，组织实施公益林管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理石漠化、沙化土地的开发利用。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出调整昆明市东川区重点保护的陆生野生动物、植物名录的建议，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。组织开展国家公园的划定、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的申报建议并按程序报批。牵头有关部门拟订风景名胜区的发展规划，报经批准后指导实施。负责国家级、省级和市级风景名胜区、世界自然遗产等的申报和相关管理工作，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，组织、指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

8.执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施林业和草原产业相关标准，组织、指导林产品质量监督，负责生态扶贫有关工作。

9.组织实施国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织和监督生态定位站和生态体系建设。

10.指导昆明市东川区自然资源公安工作，监督管理昆明市东川区自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织国有（集体）林场和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省级、市级、区级财政性资金安排建议，按规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

13.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，负责林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、法规与产业发展科（国有林场管理科）、生态保护修复科、森林资源管理科、规划财务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入开展国土绿化行动，完成林草生态建设任务7.069万亩，其中：人工造林0.069万亩、封山育林3万亩、草原生态保护恢复1万亩、林业有害生物防治1万亩、草原有害生物防治2万亩。

2.开展全民义务植树，党政领导义务植树≥1次，义务植树90万株。

3.加强名木古树管理，完成古树名木保护6,411株。

4.完成林长制专项督查2次，每年至少召开一次总林长会议或领导小组会议。

5.完成护林培训2次以上，按要求完成天然林和公益林管护任务。

6.林草产业总产值同比增长达到20%，可比增速达到4%。

7.完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2025年松材线虫病秋季专项普查工作和林业有害生物监测工作。

8.开展野生动物疫源疫病监测，监测信息报送率达到90%以上，采集野生动物样本400份。

9.加强生物多样性保护，加强高山草地保护管理工作，开展草原禁牧休牧专项行动，遏制草原生态退化趋势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，即昆明市东川区林业和草原局。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制32辆，实有车辆32辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入72,447,039.48元，其中：一般公共预算72,447,039.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加3,939,947.59元，主要原因分析是本年度上级补助项目支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入72,447,039.48元，其中:本年收入72,447,039.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72,447,039.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加3,939,947.59元，主要原因分析是本年度上级补助项目支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出72,447,039.48元。财政拨款安排支出72,447,039.48元，其中：基本支出6,851,547.49元，与上年对比增加125,177.01元，主要原因是人员增加，相应经费增加；项目支出65,595,491.99元，与上年对比增加3,814,770.58元，主要原因是本年度上级补助项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出492,020元，主要用于部门行政性开支的离退休人员经费、公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出585,072元，主要用于部门开支的养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出310,839.49元，主要用于部门开支职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出34,755元，主要用于部门开支的遗属补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出93,510元，主要用于部门开支的伤残补助。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出164,815元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出140,821元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出267,170元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出6,544元，主要用于工伤保险缴费。

2110401“节能环保支出-自然生态保护-生态保护”支出1,013,501.64元，主要用于生态护林员工资发放。

2110499“节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出”支出24,600元，主要用于野生动物保护。

2110501“节能环保支出-森林保护修复-森林管护”支出813,660.81元，主要用于森林防火及植被恢复造林。

2110799“节能环保支出-风沙荒漠治理-其他风沙荒漠治理支出”支出1,661,982.8元，主要用于退化林修复治理。

2130201“农林水支出-林业和草原-行政运行”支出2,354,528元，主要用于行政单位的基本支出。

2130204“农林水支出-林业和草原-事业机构”支出1,944,537元，主要用于事业单位的基本支出。

2130205“农林水支出-林业和草原-森林资源培育”支出40,905,193.13元，主要用于林业生态建设工程支出。

2130206“农林水支出-林业和草原-技术推广与转化”支出1,161,800元，主要用于林业技术推广支出。

2130207“农林水支出-林业和草原-森林资源管理”支出104,844元，主要用于天保工程管护支出。

2130209“农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿”支出1,261,067.82元，主要用于护林员管护支出。

2130221“农林水支出-林业和草原-产业化管理”支出360,000元，主要用于林业产业化建设支出。

2130234“农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾”支出1,346,329.84元，主要用于防灾减灾支出。

2130238“农林水支出-林业和草原-退耕还林还草”支出2,345,644.2元，主要用于退耕还林还草农户补助支出。

2130299“农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出”支出6,265,397.15元，主要用于退耕还林农户补助支出、保护地优化整合勘界等支出。

2130504“农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设”支出350,000元，主要用于草原生态修复。

2130803“农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴”支出381,470.6元，主要用于森林火灾保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出456,936元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

东川区林业和草原局机关2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额4,32,417.81元，其中：政府采购货物预算4,332,417.81元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区林业和草原局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,400元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变动。

（二）公务接待费

东川区林业和草原局2025年公务接待费预算为6,400元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待80人次。

与上年相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为36,000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

与上年相比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区林业和草原局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目48个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。

九、其他公开信息                                           

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区林业和草原局2025年机关运行经费安排416,840元，与上年对比减少23,940元，主要原因是人员退休，公务交通补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，东川区林业和草原局资产总额18,169,491.58元，其中，流动资产4,639,448.62元，固定资产13,258,944.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产271,098.63元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少699,161.57元，其中固定资产增加583,801.33元元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300432700100111

昆明市东川区林业和草原局机关2025年部门预算公开情况表20250224101652496