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云南东川产业园区管理委员会2025年

预算公开目录

第一部分 云南东川产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南东川产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

云南东川产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委关于产业园区高质量发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导，主要履行以下职责:

（1）全面加强党的领导，认真贯彻执行党中央、省委、市委、区委的各项决策部署，执行国家、省、市、区的法律法规和各项政策，执行上级党委、政府的决议，研究制定并组织实施各项管理制度和改革创新措施。

（2）负责园区总体规划、详细规划、相关专项规划和“产城融合”规划的编制、报批及组织实施工作。负责规划管辖范围内经济运行的跟踪分析调度工作，提出经济运行调节措施，向国家、省争取涉及开发区发展的产业政策和项目资金。组织编制实施固定资产投资计划，审批辖区内市级权限核准的投资项目，负责园区建设项目的建设管理工作。

（3）负责园区党的建设、干部人事、纪检监察、信访维稳以及群团等工作，负责规划管辖范围内基层党组织的建设工作。

（4）负责规划管辖范围内土地的开发管理，实施土地整理、收储、报批、供应、管理工作;负责规划管辖范围内基础设施和公用设施的规划、建设和管理工作。根据授权或委托，在规划管辖范围内行使市级审批管理权限。

（5）负责园区的财政运行管理，制定实施规划管辖范围内财源建设发展规划;负责园区年度财政预算编制、资产管理、资本运作、投融资管理等工作。协调规划管辖范围内税收收入的收缴、划转、清算等工作。

（6）负责规划管辖范围内的招商引资工作。负责规划管辖范围内企业、项目业主生产经营要素的统筹保障服务工作;负责规划管辖范围内各企业的统筹协调服务工作，负责服务、管理区域内企业施工建设、依法生产等生产经营性活动。

（7）配合有关部门做好安全生产和环境保护相关工作。

（8）完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理部、党群工作部、行业管理部、经济发展局、规划建设局。

所属事业单位1个，是：

1.云南东川产业园区招商引资服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，东川产业园区将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央、省、市经济工作会议精神，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”总基调，推动园区“发展提质、环境提质、保障提质、工作提质、党建提质”，以园区领跑“加速度”，推动工业经济迈上“快车道”。

一是发展提质。持续打好环保牌、算好亩均账、严把入园关，加大“以商招商、资源招商、产业链招商”力度，强化“升规培育一批、达产增效一批、创新技改一批、防止下规一批”措施，实现企业稳健经营、质效提升。

二是环境提质。持续推进水电路等配套建设，不断提升园区承载力；用好“环保第三方治理”，巩固提升绿美园区创建成果，促进厂区形象提升、园区环境改善。

三是保障提质。加大土地报件及供地力度，全面化解四方地、天生桥土地历史遗留问题，全面盘活园区低效用地，实现腾笼换鸟。

四是工作提质。坚持“1+3+N”学习机制，着力提升园区干部综合能力；建立“领导包片区、部门包网格、干部包企业”的网格化服务和“135”工作落实机制，全力营造“马上就办、真抓实干”工作氛围。

五是党建提质。把严格执行“三重一大”决策制度作为党风廉政建设的重要抓手，夯实全面从严治党制度基础；推进园区非公企业党组织规范化建设，全力打造“春城先锋示范党支部”“云岭先锋红旗党支部”示范点，推动党建工作与企业经营深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制20人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入55,140,084.60元，其中：一般公共预算55,140,084.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加23,427,053.27元，主要原因分析：一是2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算和2024年省级财政节能降耗专项资金投资资金13,000,000.00元，二是2024年废弃电器电子产品处理专项资金35,860,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55,140,084.60元，其中:本年收入55,140,084.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,140,084.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加23,427,053.27元，主要原因分析：一是2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算和2024年省级财政节能降耗专项资金投资资金13,000,000.00元，二是2024年废弃电器电子产品处理专项资金35,860,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出55,140,084.60元。财政拨款安排支出55,140,084.60元，其中：基本支出6,280,084.60元，与上年对比增加1,139,894.56元，主要原因分析2024年在职人员较上年增加；项目支出48,860,000.00元，与上年对比增加22,287,158.71元，主要原因分析：一是2024年第二批节能降碳专项中央基建投资预算和2024年省级财政节能降耗专项资金投资资金13,000,000.00元，二是2024年废弃电器电子产品处理专项资金35,860,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010399“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出4,578,743.60元，主要用于保障人员工资，机构运转等财政事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出75,000.00元，主要用于保障退休人员的医保及公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出613,650.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出165,632.00元，主要用于安排行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出145,420.00元，主要用于安排事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出209,086.00元，主要用于安排公务员医疗补助经费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出6,785.00元，主要用于行政事业单位医疗方面支出。

2110304“节能环保支出-污染防治-固体废弃物与化学品”支出35,860,000.00元，主要用于园区对企业的补助。

2111001“节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用”支出13,000,000.00元，主要用于园区对企业的补助。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金” 支出485,768.00元，主要用于职工缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

云南东川产业园区管理委员会2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21,580.00元，其中：政府采购货物预算11,080.00元、政府采购服务预算10,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南东川产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长9.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南东川产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年保持一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南东川产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长29.63%，国内公务接待批次为20次，共计接待80人次。

2024年较上年增加在职职工人数，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南东川产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0元，与上年保持一致；公务用车运行维护费12,000.00元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南东川产业园区管理委员会2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南东川产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排416,930.00元，与上年对比增加51,440.00元，主要原因分析2024年在职人员较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南东川产业园区管理委员会资产总额148,008,714.35元，其中，流动资产125,503,503.00元，固定资产1,837,042.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,330.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加40,809,340.18元，其中固定资产增加6,550.00 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300347600111

云南东川产业园区管理委员会2025年部门预算公开情况表