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昆明市东川区舍块乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区舍块乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（新时代文明实践所）

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（三）重点工作概述

1. 聚焦民生福祉，巩固脱贫成效：推进就业扶贫工程；推进教育扶贫工程；推进健康教育工程；推进社会保障工程；推进扶贫扶智双扶工程。

2. 聚焦乡村振兴，推进产业升级：工业重振；农业增效；旅游进位。

3. 聚焦绿色发展，改善生态环境：不断提升生态承载能力和城乡人居环境。

4. 聚焦社会治理，维护和谐稳定：化解信访矛盾；抓实安全生产。

5. 聚焦自身建设，创新社会管理：强化学习；依法行政；廉洁从政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8977722.12元，其中：一般公共预算8977722.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务收入增加628767.12元，主要原因为：一是2025年部门人员工作调整调动，其中：行政编制比上年增加1人，工勤人员编制比上年增加2人，事业编制比上年增加1人。相应经费对应增加。二是由于行政区划调整，划入昆明市东川区舍块乡人民政府管辖地域增加，因此项目经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8977722.12元，其中:本年收入8977722.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8977722.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加628767.12元，主要原因为：一是2025年部门人员工作调整调动，其中：行政编制比上年增加1人，工勤人员编制比上年增加2人，事业编制比上年增加1人。相应经费对应增加。二是由于行政区划调整，划入昆明市东川区舍块乡人民政府管辖地域增加，因此项目经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8977722.12元。财政拨款安排支出8977722.12元，其中：基本支出7827722.12元，与上年对比部门预算基本支出增加1108087.12元，主要原因为：一是2025年部门人员工作调整调动，其中：行政编制比上年增加1人，工勤人员编制比上年增加2人，事业编制比上年增加1人，相应经费对应增加。二是2025年长期招聘人员工资及保险列入基本支出编制预算，相应经费增加；项目支出1150000.00元，与上年对比部门预算项目支出减少479320.00元，主要原因为：2025年长期招聘人员工资及保险部分不再列入项目专项资金填报，相应项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出159690.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2010104“一般公共服务支出-人大事务-人大会议”支出50000.00元，主要用于部门人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3062604.12元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出1887851.00元，主要用于部门事业单位的基本支出。

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出765000.00元，主要用于部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出501182.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2012901“一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行”支出85000.00元，主要用于部门共青团组织方面的支出。

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出175285.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出55200.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出105000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出656602.00元，主要用于部门基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出62092.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出40481.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出210838.00元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出128585.00元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出236394.00元，主要用于部门公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7274.00元，主要用于部门其他行政事业单位医疗方面的支出。

2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出100000.00元，主要用于部门环境保护管理事务方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出538644.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出150000.00元，主要用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，昆明市东川区舍块乡人民政府2025年编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额257200.00元，其中：政府采购货物预算257200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116000.00元，较上年增加7700.00元，增长7.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年公务接待费预算为8000.00元，较上年增加800.00元，增长11.11%，国内公务接待批次为16次，共计接待100人次。

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年公务接待费增加的原因为：2025年与上年相比部门人员工作调整调动，其中：行政编制比上年增加1人，工勤人员编制比上年增加2人，事业编制比上年增加1人。共计增加4人，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为108000.00元，较上年增加6900.00元，增长6.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费108000.00元，较上年增加6900.00元，增长6.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因为：根据东财预〔2024〕8号文件昆明市东川区2025—2027年部门中期财政规划和2025年部门预算编制方案中的东川区2025年基本支出定额标准要求，纪检监察公务用车运行维护费为4000.00元/人.年，昆明市东川区舍块乡人民政府有纪检监察工作人员3名，因此，纪检监察公务用车运行维护费对比上年1700元/人.年相应增加6900.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年共申报项目5个，分别是舍块乡2025年乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金、乡镇机动专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费，按照项目具体情况，已对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2025年纳入预算安排的项目5个，共计1150000.00元。结合本部门实际情况，纳入预算安排的重点项目1个，为基层安全生产专项经费，项目资金安排共计150000.00元。项目绩效目标具体如下：

绩效目标设置：加强培训和安全宣传。组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训，层层落实安全生产责任，提高全乡安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时，加强安全生产监察队伍建设，深化科学监管，提升监察队伍业务能力和管理能力，有效降低安全风险，确保2025全年安全生产形势稳定。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购预算：政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购预算是事业行政单位财务预算的一个组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2025年机关运行经费安排685810.00元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、培训费等日常开支。与上年对比增加35300.00元，主要原因为：2025年与上年相比部门人员工作调整调动，其中：行政编制比上年增加1人，工勤人员编制比上年增加2人，事业编制比上年增加1人。共计增加4人，相应运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额80550640.57元，其中，流动资产3382144.89元，固定资产15262744.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32266463.26元，无形资产1302632.03元，其他资产28336656.31元。与上年相比，本年资产总额减少583076.55元，其中固定资产减少697042.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件：昆明市东川区舍块乡人民政府2025年部门预算公开情况表20250224084637851