昆明市东川区红土地镇中心学校部门2025预算公开
监督索引号53011300136000200000
第一部分 昆明市东川区红土地镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市东川区红土地镇中心学校2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责红土地镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构。包括：办公室、教务处、总务处、教科室、财务室、校安办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.抓好学校德育工作，营造红土地镇良好和谐的校园氛围。
2.抓好党建工作。
3.抓好学校安全工作，为红土地镇教育教学工作营造良好的工作和学习环境。
4.抓好教学常规管理工作，全面提高红土地镇中小学教学成绩。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制130人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制130人。在职实有135人，其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27,507,035.00元，其中：一般公共预算27,507,035.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.000.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少356,810.00元，主要原因分析2025年教师数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入27,507,035.00元，其中:本年收入27,507,035.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,507,035.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比减少356,810.00元，主要原因分析2025年教师数减少。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27,507,035.00元。财政拨款安排支出27,507,035.00元，其中：基本支出27,507,035.00元，与上年对比减少356,810.00元，主要原因分析2025年教师数减少；项目支出340,000.00元，与上年对比减少60,000.00元，主要原因保教费列入项目，学前教育学生数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出11,526,249.00元，主要用于单位小学人员工资福利支出113,27,049.00元，商品和服务支出（福利费）199,200.00元。
2050203“教育支出-普通教育-中学教育”支出6,765,169.00元，主要用于单位中学人员工资福利支出6,640,369.00元，福利费124,800.00元。
2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出942,672.00元，主要用于单位三类人员工资福利支出942,672.00元。
2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出944,400.00元，主要用于离退休人员公用经费支出37200.00元，离退休人员生活补助支出907200.00元。
2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,656,530.00元。
2080801“社会保障和就业支出-“抚恤-死亡抚恤”支出91,196.00元。
2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出2,015,955.00元。
2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗” 支出1,338,241.00元。
2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1,024,581.00元。
2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出62,042.00元。
五、对下专项转移支付情况
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：较上年无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市东川区红土地镇中心学校2025年无重点项目，无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市东川区红土地镇中心学校部门2025年机无机关运行经费安排变化情况，主要原因无公务接待费和公务用车运行维护费，以实现经费的节约和合理使用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心学校资产总额43,117,916.55元，其中，流动资产910,945.16元，固定资产42,206,950.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产21.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加176,200.00元，其中固定资产增加176,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月
监督索引号53011300136000211111
昆明市东川区红土地镇中心学校部门2025预算公开表
