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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究；负责联系各民主党派及无党派人士，收集意见和建议，并向区委反映，研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；认真宣传贯彻党的海外统战工作方针，提出对台和海外统战工作政策性意见建议；负责新的社会阶层人士统战工作，联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议；负责党外人士的政治安排，负责联系区工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、党派科和侨台事务科、非公经济人士和新的社会阶层人士工作科、民族科、宗教科。

所属单位8个，分别是：

1.昆明市东川区工商业联合会

2.中国共产党革命委员会昆明市东川区基层委员会

3.中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

4.九三学社昆明市东川区委员会

5.中国民主同盟会昆明市东城区委员会

6.农工党东川区基层委

7.东川区民族宗教事务局

8.东川区宗教事务服务中心

（三）重点工作概述

1.着力加强思想政治引领。学习贯彻党的二十届三中全会精神，引导统一战线广大成员切实把思想和行动统一到党中央和省市区委关于进一步全面深化改革的各项决策部署上来，以团结奋进、锐意进取的精神风貌助推“六个东川”建设。

2.提升多党合作制度效能。支持各民主党派和无党派人士围绕全区中心工作开展调查研究，向区委、区政府提交高质量调研成果。

3.提升民族宗教工作。深入开展政策法规宣传教育活动，依法推进民族宗教事务治理。

4.做好民营经济统战工作。全力服务民营经济高质量发展。

5.做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作。强化思想政治引领，不断激发新能量。

6.做好港澳台侨和海外统战工作。及时为他们解难题办实事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位8个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,787,991.46元，其中：一般公共预算9,727,791.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入60,200.00元。

与上年对比减少75,747.38元，主要原因分析：2025年人员比2024年减少及项目增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,727,791.46元，其中:本年收入9,727,791.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少135,947.38元，主要原因分析：2025年人员比2024年减少及项目增减变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,787,991.46元。财政拨款安排支出9,727,791.46元，其中：基本支出5,442,167.79元，与上年对比减少637,504.21元，主要原因分析：2025年人员比2024年减少；项目支出1,662,966.00元，与上年对比增加552,373.36元，主要原因分析2025年比2024年增加改造资金区级、华侨事务经费、统战阵地建设经费等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012301“一般公共服务-民族事务-行政运行”支出250,560.00元，主要用于保障民族宗教事务支出。

2012304“一般公共服务-民族事务-民族工作专项”支出200,000.00元，主要用于全国民族团结进步示范专项支出。

2012399“一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出”支出149,000.00元，主要用于宗教工作专项资金的支出。

2012801“一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行”支出1,775,232.79元，主要保障部门工作正常运转的基本支出，反映民主党派（包括民革、民盟、民建、农工、九三等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012899“一般公共服务-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出”支出202,100.00元，主要用于保障各党派、侨联、工商联党派工作经费。

2012902“一般公共服务-群众团体事务-一般行政管理事务支出”支出35,000.00元，主要用于华侨事务经费的支出。

2012999“一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出30,000.00元，主要用于华侨事务经费的支出。

2013401“一般公共服务-统战事务-行政运行”支出3,101,325.00元，主要用于东川区委统战部及民宗局行政人员工作正常运转的基本支出。

2013402“一般公共服务-统战事务-一般行政管理事务”支出400,00.00元，主要用于统战阵地建设的开支。

2013404“一般公共服务-统战事务-宗教事务”支出40,000.00元，主要是民宗项目支出。

2013450“一般公共服务-统战事务-事业运行”支出315,050.00元，主要用于东川区委统战部及民宗局事业人员工作正常运转的基本支出。

2013499“一般公共服务-统战事务-其他统战事务支出”支出262,000.00元，主要用于统战民宗项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出454,200.00元，主要用于部门离退休公用经费及离退休生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出665,719.68元，主要用于单位养老保险的支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出207,153.00元，主要用于单位职业年金的支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1,541.52元，主要用于遗属补助的支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出348,721.32元，主要用于行政单位医疗的支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出22,614.00元，主要用于事业单位医疗的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出345,316.00元，主要用于单位公务员医疗补助的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,204.15元，主要用于单位工伤保险的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出570,188.00元，主要用于单位住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16,680.00元，其中：政府采购货物预算16,680.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,000.00元，较上年减少800.00元，下降3.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少800.00元，下降11.43%，国内公务接待批次为11次，共计接待75人次。

与上年相比增加的原因为2025年人数减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是我单位定编实有车辆1辆，与上年相比无变化，无公务用车购置，公务车运行费为定额指标计算，预算金额无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年机关运行经费安排617,090.00元，与上年对比减少79,600.00元，减少的原因是2025年人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部资产总额1,920,833.15元，其中，流动资产399,081.91元，固定资产1,521,751.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,859.12元，其中固定资产增加83,524.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300171600111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2025年部门预算公开情况表