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昆明市东川区公安局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局2025年部门预算表

一、 部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、巡特警大队、森林警察大队、新村派出所、碧谷派出所、达贝派出所、汤丹派出所、因民派出所、拖布卡派出所、阿旺派出所、乌龙派出所、红土地派出所、绿茂派出所、格勒派出所、东川区看守所、东川区拘留所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党的二十大宣贯为中心，最强落实推动明年工作开新局，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，按照习近平总书记提出的“五个牢牢把握”推动全警在深化思想认识上有新提升、在做到“两个维护”上有新境界、在践行初心使命上有新作为、在锻造“四个铁一般”过硬公安铁军上有新气象。紧盯东川城市发展目标定位（资源型城市转型发展示范区、长江上游生态修复示范区、城市生态涵养区、云南段干热河谷区重点区域生态保护修复与绿色高质量发展的实施县区），认真分析面临的重点群体、重点领域、重点人员等突出涉稳隐患长期存在，传统犯罪加速向非接触性犯罪转移，道路交通安全监管、危爆物品安全监管以及疫情防控压力增大等严峻形势，积极适应新形势、新要求，在省厅、市局党委和区委、区政府的领导下，立足“三个定位”，聚焦“三安目标”，把习近平法治思想贯彻落实到具体工作，保持稳中求进，坚持问题、目标、责任、实干、效果导向，持续抓好制度、班子、队伍、业务、品牌建设，把全力提升队伍应对风险挑战能力作为对政治判断力、政治领悟力、政治执行力的重大考验，紧盯民生民意民心、紧盯严格规范公正文明执法，紧盯市域社会治理共建共治共享，结合东川实际，同步推进“组织推动、情报支撑、科技赋能、固本强基、砺剑护民、风险防范、服务民生、育警铸魂”八大工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制421人，其中：行政编制421人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有412人，其中：财政全额保障412人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员195人，其中：离休0人，退休195人。

车辆编制82辆，实有车辆82辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入155,595,797.86元，其中：一般公共预算155,595,797.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加6,838,816.84元，增长4.59%，主要原因是2024年预算未执行完，剩余资金指标结转至2025年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入155,595,797.86元，其中:本年收入155,595,797.86元，上年结转收入155,595,797.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155,595,797.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,838,816.84元，增长4.59%，主要原因是2024年预算未执行完，剩余资金指标结转至2025年年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出155,595,797.86元。财政拨款安排支出155,595,797.86元，其中：基本支出136,796,694.13元，与上年对比增长147,844.93元，主要原因是2025年人员增加因此公用经费及人员支出增幅0.11%；项目支出18,799,103.73元，与上年增加6,690,971.91，增幅35.59%，主要原因是2024年预算未执行完，剩余资金指标结转至2025年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201“公共安全支出－公安－行政运行”105,077,771.09元，主要反映人员工资、社会保障缴费、辅警工资、机构正常运转的支出；

2040202“公共安全支出－公安－一般行政管理事务”115,200.00元。主要是反映2024年市级社区戒毒社区康复工作经费。

2040299“公共安全支出－公安－其他公安支出”19,083,643.73元，主要反映拘押场所给养经费、劝导人员经费、上级转移支付经费的支出；

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”2,959,800.00元，主要反映单位离退休人员公用经费及医疗保险。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出”8,607,626.88元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出”2,323,006.82元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”141,345.00元，主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及列示褒扬金。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”4,909,157.00元，主要反映基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”3,824,276.00元，主要反映公务员医疗补助经费。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”93,999.34元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2130504  “农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设”1,063,700.00元，主要反映支付东川区农村道路安保设施建设费用。

2210201 “住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”7,396,272.00元，主要反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区公安局2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额4,080,356.00元，其中：政府采购货物预算1,140,356.00元、政府采购服务预算2,940,000.00元元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,730,400.00元，较上年增加58,800.00元元，增长3.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区公安局2025年公务接待费预算为82,400.00元，较上年增加2,800.00元，增长3.51%，国内公务接待批次为100次，共计接待930人次。

增长原因是，2025年因区外调入及新招录的原因区公安局民警人数较2024年有所增加，因此接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1,684,000.00元，较上年增加92,000.00元，增长5.77%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费1,684,000.00元，较上年增加92,000.00元，增长5.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为82辆。

增长原因是，2025年因区外调入及新招录的原因区公安局民警人数较2024年有所增加，因此公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区公安局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目17个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2025年无纳入预算安排重点项目支出。

昆明市东川区公安局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局2025年机关运行经费安排8,816,800.00元，与上年对比降低297,400.00元，主要原因是人员调出基本收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区公安局资产总额141,742,942.18元，其中，流动资产43,780,074.63元，固定资产150,378,264.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,971,114.00元，无形资产2,135,201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,568,739.77元，其中固定资产增加2,5279,248.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6项，账面原值29,600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300131200111

昆明市东川区公安局2025年部门预算公开情况表20250221112846084