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昆明市东川区教育体育局2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区教育体育局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2.综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4.负责本系统党的建设、党风廉政建设、群团等工作。

5.管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。

6.负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7.对区属相关部门、乡镇(街道办)人民政府执行教育法律、法规和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8.统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9.统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10.参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。

11.按管理权限负责和指导学校、体育基础设施布局、规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12.负责区教育体育系统内部审计工作。

13.规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。

14.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15.负责本系统安全管理工作；统筹本系统安全稳定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16.领导教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教育科、体育科、组织人事科、财务与基建装备科、安全与营养计划科、昆明市东川区人民政府教育督导办公室。

所属单位28个。分别是：

1.昆明市东川区教育体育局

2.昆明市东川区红土地镇中心学校

3.昆明市东川区乌龙镇中心学校

4.昆明市东川区汤丹镇中心学校

5.昆明市东川区阿旺镇中心学校

6.昆明市东川区铜都中心学校

7.昆明市东川区因民镇中心学校

8.昆明市东川区拖布卡镇中心学校

9.昆明市东川区铜都中学

10.昆明市东川区阿旺中学

11.云南省昆明市东川区高级中学

12.云南省昆明市东川区第一中学

13.昆明市东川区拖布卡中学

14.云南省昆明市东川区第二中学

15.昆明市东川区第一小学

16.昆明市东川区第二小学

17.昆明市东川区第三小学

18.昆明市东川区第四小学

19.昆明市东川区第五小学

20.昆明市东川区教育科学研究所

21.昆明市东川区人才服务中心教育分中心

22.东川区青少年学生校外活动中心

23.昆明市东川区汤丹中学

24.昆明市东川区第三中学

25.昆明市东川区碧谷中心学校

26.昆明市东川区碧谷新民小学

27.昆明市东川区特殊教育学校

28.昆明市东川区福在幼儿园

（三）重点工作概述

1.党建引领教育创新发展。一是开展党的创新理论铸魂育人行动。运用党组理论学习中心组形成以上率下的学习传导机制。制定了《东川区教育体育局机关青年理论学习提升工程实施方案》，深化巩固拓展主题教育成果，聚焦教育高质量发展，深入推进全区中小学思政课一体化建设。二是着力增强基层党组织学习。深化“雁阵工程”创建，全区中小学和两新组织支部规范化建设达标率100%。开展党支部“调优扩先提中治软”行动。创建党组织领导的校长负责制示范学校3所，“春城先锋∙育人红烛示范学校4所。形成了“一校一特、一校一品”的党建特色品牌。三是增强党建引领实效。推进全区中小学校领导体制改革，健全全区中小学校（园）党组织领导作用体制机制。四是筑牢廉洁自律防线。开展党纪学习教育相关主题党日88次，基层党组织书记讲党课41人次。

2.落实立德树人根本任务。一是发挥学校主渠道作用，健全家校沟通机制。结合学校活动，把“我们的节日”活动日定为家长开放日。召开家长委员会并与家长委员签订安全责任书。二是完善“三结合”教育网络。2024年春季学期各校开展法制副校长进校园普法宣传活动2次。三是加强校风建设，优化育人环境。对全区中小学校园文化进行了全面排查。四是以高质量德育活动促进共同育人。坚持以爱国主义教育、法制教育等为核心，努力抓好主题教育、专题教育等常规德育活动。积极开展2024年开展学雷锋暨“文明实践我行动”主题活动、组织开展“扣好人生第一粒扣子·传承红色基因”未成年人清明祭英烈主题教育实践活动、开展庆祝“六一”国际儿童节系列活动、开展2024年“我们的节日·端午节”主题活动。评选推荐一名教师、一名学生参加云南省“爱国奋斗 强国励志—看照片 讲故事”大赛，东川区第四小学谭源同学荣获大赛一等奖。开展东川区2024年全民阅读“十个一”系列活动，共征集到98份作品，评选出4件“一等奖”作品；从短视频中评选出1件“一等奖”作品。举办东川区2024年学生艺术节（群舞、合唱）比赛，选派代表参加市级比赛，8支参赛队获得了3个一等奖、5个二等奖。五是全面开齐开足课程，将劳动教育纳入教学计划，征订劳动课本和劳动课手工材料，配齐劳动课教师队伍，积极开拓劳动实践基地。

3.进一步提升教育教学质量。一是全面提升教育质量。2024年全区参加高考文化考生946人，一本上线人数207人（东川区高级中学165人、昆三中东川学校41人、东川区第一中学1人），600分以上24人，均在东川区高级中学，其中理科23人、文科1人，东川区理科最高分643分（东川区高级中学），文科最高分610分（东川区高级中学），一本率21.88%。二是全面压实控辍保学工作目标，常态化开展家访活动，保障疑似辍学学生“应返尽返”。三是探索分类安置，实施普职融合。职教中心与东川一中开展联合办学，开办综合高中教育，继续推进区职成教中心云南省综合高中试点。四是深度推进校企合作与产教融合。积极探索推广学徒制等人才培养模式，创新“政校合作、校企合作、校校合作、联合办学”等模式，完善学生实习渠道。五是落实双减工作。从课后服务推广入手，切实减轻学生作业负担。全区义务教育阶段23所义务教育阶段中小学按照“基础+特色”“一校一策”模式，大力开展课后活动，课后服务开展率达到100%。六是加强控辍保学，实现义务教育巩固率达到98.9%；加强职业教育、普及高中教育，高中毛入学率推进中；一中本科上线率66.5%，三中81.01%，高级中学65%。

4.多措并举加强教师队伍建设。2024年招聘新教师45名，免费师范生21名。完成全国教师资格认定203人，进行教师资格定期注册。积极推进“三名”工程实施，引进名师6名、银龄教师5名，银龄名校长1名。本学期共组织教师150余人次参加市教科院各类专项教研活动。20个名师工作室正式启动。实施好“黄廷方西部县域卓越教师培养计划”，培养骨干教师120人。选派16名校级领导赴上海市普陀区培训学习，17名参加沪滇协作“三个一百”人才培育工程。东川区福在幼儿园在2024年秋季学期招收学生260人，完成新增幼儿园公费学位240个指标。

5.稳步发展扎实推进项目建设。一是争取义务教育学校薄弱环节和能力提升资金1977万元和改善高中办学条件3100万元用于东川区第三中学二期项目建设；争取到校舍维修长效机制资金877万元用于全区农村中小学校校舍维修改造；争取改善高中办学条件514万元用于高级中学运动场改造；争取到学前教育专项资金318.7万元，用于福在幼儿园、洗尾嘎幼儿园、尼拉姑幼儿园、东川区第二幼儿园项目建设。二是东川区第三中学二期工程完成8块篮球场硬化工程，综合楼完成五层钢筋绑扎。东川区第五小学完成多功能报告厅完工投入使用，风雨球馆建设有序推进中。东川区第二幼儿园项目已重新选址，待完善项目用地手续后即可开工建设。东川区第一中学科技楼完成三层板浇筑，正进行四层施工。东川区高级中学学生宿舍已完成二次结构施工，正进行门窗安装工程；综合楼进行基础施工。完成达朵小学教学楼、杉木小学教工宿舍、新街小学教学楼、高级中学老实验楼C级校舍加固改造。职教中心改扩建项目完成设计、全过程造价招标，完成施工图设计，正在办理工程规划许可证；第二幼儿园完成项目选址，3月4日完成设计施工（EPC)招标。三是对东川区第一中学晋级升等工作进行了区级初评，并向市级报送了申报材料，完成了市级初勘工作。四是资助学生46,265人次，发放资金2,190.70万元，办理生源地助学贷2,590人，贷款金额3,308.95万元。

6.坚决筑牢教育安全防线。一是宣传安全教育。各学校签订《校园安全工作目标责任书》47份。发放宣传资料132,500余份，举办安全知识讲座190场，开展安全知识竞赛94次。东川区教育体育局通过微信公众号、短信平台等渠道发布安全提示信息50余条。二是加强校园周边交通秩序整治。东川区教育体育局联合公安、交通等部门进行了集中整治。全年共开展校园周边交通秩序整治40余次，劝导学生2,300余次。三是落实食堂安全。学校食堂“六T”达标率为87.5%。“网络明厨亮灶”建设完成率100%。投入10万余元对食堂设施设备和“三防”设施进行了整改。严格执行食品采购操作规程。四是把控校园卫生工作，完成所有学生体检工作，体检率达98%以上。针对传染病等作好监控措施，建立学生晨、午检制。防止卫生突发事件和各类传染病在学校发生、流行，确保师生安全。抓好学校禁毒、防艾知识宣传教育，开展禁毒知识、防艾知识竞赛活动。以家校合作，防控结合、宣传等方式全面抓好近视防控工作。五是建立学生心理健康教育、监测、干预等机制，常态化开展心理疏导、法律援助等关爱服务，完成东川区青少年心理健康服务中心挂牌运转，到现场（不含电话）咨询的152人，有效咨询59人，危机干预17人。申报心理健康特色学校2所。建设“儿童之家”关心关爱留守儿童。六是对存在有不良行为和严重不良行为在校学生，继续不断完善“一生一档”；对重点青少年群体进行排查摸底监测，动态掌握基本情况。七是各学校抽调老师联合公安成立护学岗，具统计涉校涉生敏感事件数：0起；平安校园创建率：81.25%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共28个。其中：财政全额供给单位28个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位27个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2921人，其中：行政编制 16人，工勤人员编制11人，事业编制2894人。在职实有3524人，其中：财政全额保障3524人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1605人，其中：离休 1人，退休 1604人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入740,794,346.58元，其中：一般公共预算705,414,096.58元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入9,083,920.00元，事业收入3,550,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入21,746,330.00元。

与上年对比增加58,165,901.74元，主要原因是2024年项目结转指标纳入2025年预算金额使一般公共预算增加，2024年底学生人数增加使收取学费、住宿费金额增多。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入706,414,096.58元，其中:本年收入706,414,096.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款705,414,096.58元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加51,879,305.58元，主要原因是昆明市东川区示范幼儿园建设项目建设基本完成不再追加预算、校车运营项目校车数量减少运营费减少、教育教学质量奖项目不再申报。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出740,794,346.58元。财政拨款安排支出706,414,096.58元，其中：基本支出589,656,444.86元，与上年对比减少6,627,006.14元，主要原因是2024年10月东川区绿茂中学撤校取消编报2025年预算，编外聘用压减20%人员预算金额；项目支出151,137,901.72元，与上年对比增加64,792,908.68元，主要原因是2024年项目结转指标纳入2025年预算金额使一般公共预算增加，2024年底学生人数增加使收取学费、住宿费金额增多。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于

1.2050101“教育支出-教育管理事务-行政运行”支出2,630,970.00元，主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务等支出。

2.2050199“教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出”支出1,016,299.00元，主要用于保障东川区教育体育局工作正常运转的基本支出，反映教育管理事务等支出。

3.2050201“教育支出-普通教育-学前教育”支出18,836,005.00元，主要反映学前教育支出。

4.2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出199,741,976.50元，主要反映小学教育支出。

5.2050203“教育支出-普通教育-初中教育”支出138,504,417.92元，主要反映初中教育支出。

6.2050204“教育支出-普通教育-高中教育”支出97,327,143.00元，主要反映高中教育支出。

7.2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出78,021,072.40元，主要反映上述以外其他用于普通教育方面的支出。

8.2050302“教育支出-职业教育-中等职业教育”支出947,800.00元，主要反映中等职业教育支出。

9.2050701“教育支出-特殊教育-特殊学校教育”支出1,363,006.00元，主要反映昆明市东川区特殊教育学校的特殊教育教育支出。

10.2050999“教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出”支出7,551,691.00元，主要反映其他教育费附加安排的支出。

11.2059999“教育支出-其他教育支出-其他教育支出”支出380,400.00元，主要反映其他教育支出安排的支出。

12.2070307“文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆”支出190,500.00元，主要用于体育事业体育场馆支出。

13.2070308“文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育”支出2,400,000.00元，主要用于体育事业群众体育支出。

14.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出635,512.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。

15.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出24,396,600.00元，主要用于事业单位离退休经费支出。

16.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出57,033,741.00元，主要用于在职人员养老保险的缴纳。

17.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出9,587,952.86元，主要用于在职人员职业年金的缴纳。

18.2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出1,461,925.40元，主要用于遗属生活补助。

19.2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出940,224.00元，主要用于伤残人员生活补助。

20.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出189,356.00元，主要用于行政人员的基本医疗缴费。

21.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出28,699,564.00元，主要用于事业人员的基本医疗缴费。

22.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”23,441,692.00元，主要用于行政事业人员的公务员医疗补助缴费。

23.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1,329,660.50元，主要用于行政事业人员的工伤保险缴纳。

24.2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出88,400.00元，主要用于单位资金收支专户利息缴纳。

25.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出43,078,438.00元，主要用于在职人员的公积金缴纳。

26.2296003“其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出”支出1,000,000.00元，主要用于体育事业举办活动经费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区教育体育局部门2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,000.00元，较上年增加0.00元，上升0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育体育局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

无变化原因：2024年和2025年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准，2024年和2025没有因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育体育局2025年公务接待费预算为14,000.00元，较上年增加0.00元，上升0.00%。国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

无变化原因：2024年和2025年“三公”经费预算数以财政年初预算批复为准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为19.00辆。

无变化原因：2024年与2025年公务用车购置及运行维护费都为12,000.00元，没有变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市东川区教育体育局无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区教育体育局（机关）部门2025年机关运行经费安排150,910.00元，与上年对比增加7,450.00元，主要原因是2024年昆明市东川区教育体育局机关本年度新招录公务员2人，调入公务员1人，新安置退伍转业人员1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区教育体育局资产总额1,146,763,070.56元，其中，流动资产14,411,757.52元，固定资产552,606,995.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程440,085,461.05元，无形资产139,658,856.31元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加17,355,016.20元，其中固定资产减少30,982,881.53元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2,567项，账面原值489,160.00元，实现资产处置收入11,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数。

监督索引号53011300136000111

附件：昆明市东川区教育体育局2025年预算公开情况表20250221111235466