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昆明市东川区第一中学2025年预算公开目录

第一部分  昆明市东川区第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区第一中学2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.东川一中实施初中义务教育及高中教育。以及与初、高中学历教育相关的社会服务。2025年继续完成以上教育教学工作任务，抓住教育均衡发展的契机，提高教育教学水平。内强素质、外塑形象、优化“两风”。

2.坚持教书育人，管理育人，服务育人，以学校，学生发展为基本原则，坚持学校教育和家庭教育的有机结合，用实事求是的思维方法理解并实施“以德育为核心，以创新精神和实践能力为重点的素质教育”，切实加强和不断改进学校德育工作。坚持学校工作为教学为主，遵循教育规律与学生认知特点组织教学，大面积提高教育质量。

（二）机构设置情况

昆明市东川区第一中学共设置11个内设机构，包括办公室、财务室、总务办公室、教务办公室、教科研办公室、政教办公室、工会办公室、校安办公室、校长室、书记室、副校长副书记室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强班子建设，本学期领导班子成员得到充实，已明确分工，班子成员应各司其职、各履其责，多做事、多奉献、能担当、敢担当、懂管理、会管理、率先做事、重范于人、做好表率。

2.积极、稳妥地推进学校各种制度的建设和完善，使学校管理制度化、规范化，民主决策，科学管理。本学期要完善学校内部事关教职工切身利益的《奖励性绩效工资的发放细则》，《教师职称晋级方案》，《东川区第一中学卫生管理制度及实施办法》等系列规章制度。争取制定出台高考、中考奖励激励机制。

3.质量为要。以教学为中心，抓实教学常规建设。教务方面要做好毕业年级的月考、统测等工作。定期召开毕业年级情况通报会和质量分析会，制定出行之有效的措施。教务、教研要从信息、动员、考试、分析等多种渠道做细致的调研，采取必要的措施，为教学保驾护航。在常规工作的同时，要深入课堂，了解教师，了解学生。在有效课堂上下功夫。年级联系领导要深入课堂、深入年级办公室，了解情况，掌握第一手资料。

4.全校师生要牢牢树立安全为基，立德为首，质量为要，团结为根，担当为本，忠诚为魂的理念，内强素质，外塑形象，务实工作，潜心教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制279人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制5人，事业编制274人，其中：财政全额保障279人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员112人，其中：离休 0人，退休 112人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入56,186,043.00元，其中：一般公共预算52,462,823.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,362,320.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入360,900.00元。

与上年对比增加1,801,743.00元，主要原因:人才引进，校招新分大学生。增加职工薪级工资，教师岗位工资变动及退休人员变动。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入55,825,143.00元，其中:本年收入55,825,143.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,462,823.00元，专项收入3,362,320.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,440,843.00元，主要原因:人才引进，校招新分大学生。增加职工薪级工资，教师岗位工资变动及退休人员变动。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出56,186,043.00元。财政拨款安排支出56,186,043.00元，其中：基本支出52,462,823.00元，与上年对比增加300,723.00元，主要原因分析人才引进，校招新分大学生。增加职工薪级工资，教师岗位工资变动；项目支出3,723,220.00元，与上年对比增加1,501,020.00元，增加的原因主要是：学生人数增加、保教费提高。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050203“教育支出－普通教育－初中教育”支出15,158,343.00元，主要用于保障初中教育正常运转的基本支出。

2050204“教育支出－普通教育－高中教育”支出22,532,576.00元，主要用于保障高中教育正常运转的基本支出。

2050299“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出1,090,934.40元，主要用于学校教育教学工作正常运转工作经费，保障义务教育学校食堂工人，专职宿舍管理员，专职保安人员工资的基本支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出1,780,800.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 5,315,866.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,369,356.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出 232,511.60元，主要用于伤残补助支出。

2080802“社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤”支出 69,510.00元，主要用于伤残补助支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出 2,638,918.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出2,053,802.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出114,113.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出4,019,123.00元，主要用于事业性开支的退休人员经费，医疗保险缴费及退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区第一中学2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元，政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第一中学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区第一中学部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年预算数无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年共申报项目0个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目0个，共计0.00元。2025年无纳入安排预算项目支出。

我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区第一中学资产总额159,825,029.73元，其中，流动资产490,220.55元，固定资产86,391，589.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产72,943,220.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,971,203.22元，其中固定资产减少491,015.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

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附件3：昆明市东川区第一中学2025年部门预算公开表20250220051513788