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昆明市东川区碧谷新民小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷新民小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区碧谷新民小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区碧谷新民小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、校安办、教导室、教科室、信息室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.人性化育人环境，积极营建和谐“三园”。我校坚持“快乐健康，进步成长”的办学理念，秉承“明德、务实、求新乐善”的校训，推进课程育人、管理育人、活动育人、实践育人、文化育人、协同育人，深化推动素质教育。以“严、真、细、实、快”的作风，切实加强教育教学工作管理，促进教师专业成长。

2.精细化教学管理，全力打造高效课堂。在教育教学工作中，我校狠抓教学质量的提升工作，严格落实“双减”和“五项管理”，坚持向课堂40分钟要质量，要效益。

3.多样化设计培训，增强教研能力本领。持续拓宽培训渠道，丰富培训载体；采取“走出去”、“请进来”的方式，组织教师观摩取经，交流探讨，拓宽思路。同时，为充分发挥骨干教师的示范带动作用，组织开展了“师徒结对”活动，通过“传、帮、带”的方式，使青年教师快速成长，达到教学相长的目的。

4.序列化养成教育，注重学生素质提升。我校在深入实施素质教育的过程中，依托六大育人途径，全面理解和把握养成教育的内涵和外延，按照学生的年龄特点，从易到难，由低入高，按照科学的序列计划制定了切实可行的的德育实施方案，做到横向一体化，纵向系列化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制74人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,199,329.20元，其中：一般公共预算13,747,329.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入452,000.00元。

与上年12,827,368.00元对比增加1,371,961.20元，主要原因2024年年末调入本单位人员增加，致使教师工资福利支出以及社保费单位承担部分相应的增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,747,329.20元，其中:本年收入13,747,329.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,747,329.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年12,825,368.00元对比增加921,961.20元，主要原因2024年年末调入本单位人员增加，致使教师工资福利支出以及社保费单位承担部分相应的增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,199,329.20元。财政拨款安排支出13,747,329.20元，其中：基本支出13,747,329.20元，与上年12,825,368.00元对比增加921,961.20元，主要原因2024年年末调入本单位人员增加，致使教师工资福利支出以及社保费单位承担部分相应的增加，项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出9,516,161.00元，主要用于单位在职人员工资及日常办公业务支出。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出45

5011.20元，主要用于单位编外聘用人员的支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事

业单位离退休”支出67,800.00元，主要用于离退休人员生活补助及离退休人员公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,407,525.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出114,016.00元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出684,517.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出413,824.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出32,700.00元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2179999“金融支出-其他金融支出-其他金融支出”支出2,000.00元，主要用于利息收入上缴。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,055,775.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区碧谷新民小学2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷新民小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷新民小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷新民小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷新民小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区碧谷新民小学2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷新民小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，无变动，主要原因分析：本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区碧谷新民小学资产总额690,274.05元，其中，流动资产446,645.60元，固定资产51,188.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加453,143.78元，其中固定资产减少11.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300136002700111

昆明市东川区碧谷新民小学2025年部门预算公开情况表