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昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.铜都街道党工委

 铜都街道党工委是街道各种组织、各项工作以及街道、村（社区）党的建设的领导核心。

（1）宣传贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区各单位，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。

（2）讨论决定本街道城市管理、经济社会发展、社区建设和服务、精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题。对区域性、公益性、社会性、群众性工作负责。

（3）领导本街道的社会主义民主法治和精神文明建设，积极发展各项社会事业，维护辖区稳定。做好意识形态、统一战线、社会治安综合治理、人民武装等工作。

（4）领导街道办事处和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律法规和各自的章程充分行使好职权，协调好各方面关系。

（5）加强党组织自身建设和以党支部为核心的基层组织建设，做好党风廉政建设和反腐败工作，充分发挥街道、村（社区）党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（6）组织制定街道、村（社区）党的建设规划，协调、指导辖区单位党组织和党员积极参加街道、村（社区）党内政治生活。

（7）负责本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作，配合做好各部门派驻街道机构负责人的考核、监督工作。

（8）完成区委交办的其他任务。

2.铜都街道人大工委

铜都街道人大工委在昆明市东川区人大常委会和铜都街道党工委的领导下开展工作。

 （1）宣传贯彻宪法、法律、法规和各级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定，保证其在本街道区域内的遵守和执行。

 （2）按照区人大常委会的工作计划和部署，组织本街道区域内的人大代表对街道办事处和区行政机关派驻街道的工作机构，开展视察、执法检查等活动，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

 （3）组织本街道区域内的人大代表听取区政府有关部门、街道办事处有关本街道区域内经济、社会发展情况的报告，提出意见和建议，并向区人大常委会提交有关情况报告。

 （4）对本街道区域内的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和人民群众普遍关心的问题开展调查研究，向区人大常委会和有关部门反映情况，提出意见和建议。

（5）接待、受理人民群众和人大代表的来信、来访，反映人民群众、人大代表的意见和要求。督促街道办事处及有关单位认真办理人大代表提出的建议、批评和意见。

（6）联系本街道区域内各级人大代表，协助本街道区域内各级人大代表联系群众，为人大代表执行职务提供服务。

（7）组织本街道区域内的人大代表听取人民群众的意见，回答选民对代表工作和代表活动的询问，接受人民群众的监督。

（8）协助区人大常委会有关工作机构做好本街道区域内的人大代表选举、罢免和补选的具体工作。

（9）加强同本街道区域内村（社区）的联系，指导、支持和帮助村（社区）依法开展工作。

（10）完成区人大常委会和街道党工委交办的其他任务。

3.铜都街道办事处

铜都街道办事处依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。

（1）贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署；按照国家的法律法规依法行政。

（2）执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

（3）领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

（4）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访。

（5）强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

（6）负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

4.铜都街道纪工委、铜都街道监察室

（1）监督检查所属党组织、党员干部贯彻执行党的路线方针政策和决议情况，认真贯彻落实区委和上级纪委关于加强党风廉政建设和纪律检查工作。

（2）查处所属组织、党员违反党纪的案件，对案件提出处理意见，按照党的隶属关系和干部管理权限做出立案决定或建议，作出相应的党纪处分或提出党纪处分建议，协助配合上级纪委查处违纪违法案件。

（3）协助街道党工委抓好党风廉政建设和反腐败工作，开展党风党纪教育，完善各项监督制约机制。

（4）受理党组织、党员违反党纪问题的控告、检举，受理管辖范围内的党员不服党纪处分的申诉，维护党员的民主权利和合法权益。

（5）根据东川区监委授权，依法履行监督、调查、处置相关职责。

（6）完成上级纪委监委和街道党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，分别是：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、政策研究、深化改革等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、纪检监察、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、招商引资、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、业态调整、服务业发展、商务流通、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、企业管理服务、营商环境建设、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（退役军人服务站），股级

负责教育体育、文化旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、医疗保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。负责物业管理、流动人口服务管理、社会组织培育管理等工作。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善铜都街道村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级

承担综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。负责安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量安全监测检测、人居环境提升、移民服务等工作。负责协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

9.综合保障服务中心，公益一类事业单位，副科级

配合区委区政府及行业主管部门研究提出城市发展定位、国土空间布局、城镇功能区划等涉及主城区的重大战略规划和重要安排部署。统筹调度、协同保障辖区市政建设、城市管理、行政执法、基层治理、为民服务等需行业主管部门和街道“条块结合”开展的相关工作。协同或授权做好区级重点项目、重大活动、重要工作的基础要素保障、良好环境保证等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

铜都街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进铜都街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴、城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制41人，工勤人员编制10人，事业编制88人。在职实有127人，其中：财政全额保障127人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

车辆编制3辆，实有车辆19辆，超编16辆，超编原因：事业站所车辆，不属于行政用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入49,652,484.48元，其中：一般公共预算49,652,484.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了3,510,518.1元，主要原因：2025年项目资金有所减少，如乡镇机动金、业务费、维护社会稳定费都有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入49,652,484.48元，其中:本年收入49,652,484.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49,652,484.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比了3,510,518.1元，主要原因：2025年项目资金有所减少，如乡镇机动金、业务费、维护社会稳定费都有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出49,652,484.48元。财政拨款安排支出49,652,484.48元，其中：基本支出47,377,484.48元，与上年对比增加了3,479,481.86元，主要原因：2024年城管聘用人员工资在项目中申报，今年在基本支出中填报，2025年我单位新增7个社区，人员较上年有所增加；项目支出2,275,000元，与上年对比减少了699,000元，主要原因：2025年项目资金有所减少，如乡镇机动金、业务费、维护社会稳定费都有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101“一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出261,172元，主要用于人大工作正常运转的基本支出，工资福利支出及会议费等。

2010301“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出5,571,705元，主要用于政府机关工资福利支出、政府机关正常运转的基本支出、业务费、维护社会稳定费等。

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出282,643元，主要用于党委机关工资福利支出及正常运转的基本支出等。

2013904“一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务”支出17,344,176元，主要用于社区居委会公用经费、党建工作经费、社区服务群众经费、社区小组工作经费、社区小组党建经费、社区干部生活补助及社区干部保险等。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出821,400元，主要用于退休人员公用经费及医保等。

2080501“会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出805,800元，主要用于离退休人员公用经费及医保等。

2110199“节能环保支出-环境管理事务-其他环境保护管理事务”支出100,000元，主要用于基层环境保护、环境保护人员工资福利支出及正常运转基本支出等。

2120104“城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”支出432,000元，主要用于城管中队协勤人员经费。

2130705“农林水支出-农村综合改革-对村委员会和村党支部的补助”支出2,637,223.48元，主要用于村委会公用经费、党建经费工作经费、小组工作经费、村干部生活补助及村干部保险等。

2130706“ 农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出776,000元，主要用于税改转移支付及村小组长补贴。

2010350“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出9,325,626元，主要用于事业人员工资及正常运转的基本支出等。

2011101“一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务”支出585,009元，主要用于纪检监察人员工资福利支出及工作经费。

2010399“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1,988,000元，主要用于民兵连长生活补助及保证街道正常运转经费等。

2240106“ 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出150,000元，主要用于安全生产经费。

2080802“一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出87,290元，主要用于伤残人员补助。

2013199“一般公共服务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出105000元，主要用于党委要作支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出2,256,776元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金的补助”支出571,225元，主要用于职工职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出173,364元，主要用于死亡抚恤金的支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出429,194元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出757,240元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出1,084,751元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出25,507元，主要用于医疗保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,805,841元，主要用于住房公积金缴费支出。

2130110“农林水支出-农业农村-执法监管”支出1,275,542元，主要用于支付人员工资及正常运转的基本支出等。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区人民政府铜都接办事处2025年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额551,346元，其中：政府采购货物预算551,346元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人已政府铜都街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,400元，较上年减少372,000元，下降66.85%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人已政府铜都街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市东川区人已政府铜都街道办事处2025年公务接待费预算为25,400元，较上年减少400元，下降1.55%，国内公务接待批次为9次，共计接待130人次。

减少原因：2025年人员较2024年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人已政府铜都街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为159,000元，较上年减少371,600元，下降70%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费159,000元，较上年减少371600元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为19辆。

增减变化原因：例行缩减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

 2025年昆明市东川区人民政府铜都街道办事处项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目为5个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2025年纳入预算安排的重点项目0个。项目绩效目标具体如下：

（一）基层安全生产专项经费

项目资金安排：150,000元

绩效目标设置：建立健全安全生产投入保障机制，进一步提高基层监管工作保障水平，确保铜都街道办无安全生产事故发生。监管辖内所有企业，做好安全生产宣传工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层环境保护专项经费

项目资金安排：100,000元

绩效目标设置：一是用于每月每季度组织召开生态环境保护工作会议、生态环境专项整治等适时性工作会议；二是用于至少每月1次生态环保写真宣传材料、宣传布标、隐患标识标牌、世界环境宣传日主题宣传活动的宣传图册制作；生态环境保护常规安全检查、隐患排查、专项整治工作；三是用于聘请相关专家，组织开展环境保护安全大检查和培训资料。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：100,000元

绩效目标设置：会议费是保障街道办各项会议的支出。设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）乡镇机动专项资金

项目资金安排：1,820,000元

绩效目标设置：主要用于应急抢险及隐患处置工作、乡村振兴工作、教育工作、劳务输出工作、低保调查和残疾人联络等社会事务工作、防汛抗旱工作、森林防火和植树造林工作、集镇街道整治清理、办公区域维修维护、法律咨询服务等工作，为我街道办履行政府职责奠定坚实基础，进一步促进我街道办社会经济发展。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：105,000元

绩效目标设置：用于街道党工委党建工作，党员培训、党员教育及共青团等工作经费。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年机关运行经费安排1,187,270元，与上年对比增加了186,970元，主要原因：人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市东川区人民政府铜都街道办事处资产总额471435404.94元，其中，流动资产27085738.57元，固定资产37002518.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程157722853.72元，无形资产16760.2元，其他资产249607534.03元。与上年相比，本年资产总额增加71133777.77元，其中固定资产增加1209058.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1,352.81平方米，资产出租收入672,434.27元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011300555600111

附件： 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2025年部门预算公开情况表