昆明市东川区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计 查出问题整改情况的报告
昆明市东川区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计
查出问题整改情况的报告
2024年11月28日在昆明市东川区第六届人大常委会第二十四次会议上
昆明市东川区审计局局长 蒋 明
东川区人民代表大会常务委员会：
受东川区人民政府委托，现向区人大常委会本次会议报告2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。
一、审计整改工作部署推进情况
区人民政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计查出问题的整改。一是及时召集相关部门研究部署审计查出问题的整改工作，压实整改主体责任；二是要求被审计单位主要负责人落实整改第一责任人责任，亲自部署、亲自带头整改；三是要求各单位要以整改为契机，深入分析问题原因，通过规范单位财经纪律、建章立制、完善政策、体制、机制，建立健全内部管理制度，堵塞管理漏洞。四是加强与其他监督部门的沟通协调，形成监督合力，共同推动审计发现问题改真、改实。
各整改责任单位压实整改主体责任，审计发现问题绝大部分均已采取措施进行整改，按期完成了整改工作，总体进展顺利。
二、审计查出问题的整改情况
本次审计整改涉及24个责任单位155个问题，其中：2022年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告反映未完成整改问题12个；2023年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映问题143个。截至2024年11月30日，14个问题未到整改；141个问题已到整改期限，其中：132个问题已完成整改，7个问题正在整改，2个问题未整改。
（一）区级预算执行及决算草案方面的问题。通过加强预算管理，及时分配下达资金，加强资金统筹力度督促项目实施和资金支付进度，追缴非税收入等方式整改。
（二）民生资金方面的问题。通过收缴存量资金，归还原渠道资金，追回违规资金，对责任人追责问责，核减投资，盘活闲置扶贫资产，加强扶贫项目资产后续运营监管，健全完善相关制度等方式整改。
（三）财务收支方面的问题。通过清退违规发放的补贴，收缴存量资金，完善财务报销手续，加强校园食品安全管理，健全完善内控制度等方式整改。
（四）重点领域方面的问题。通过完善项目配套设施建设，规范捐赠物资管理，规范开具公益性捐赠票据，启动使用灾害管理系统，加强财务管理，健全完善内控制度等方式整改。
（五）政府投资项目方面的问题。通过核减投资，改善项目供水方式恢复撂荒耕地耕种，修复项目质量，按原设计标准还建项目，完善项目资料等方式整改。
三、下一步工作计划
未完成整改的9个问题在推进整改，相关整改责任单位对后续整改作出计划安排。一是强化协调联动新方式。通过建立横向贯通协作机制，形成横向联动纪检监察、巡察、业务主管部门等单位，对关键领域、重点资金加强监督检查，各部门主动共享重要成果，形成监督合力，从源头堵塞漏洞；二是持续加强审计整改督促力度。继续督促整改责任单位加大整改力度，针对完成难度较大的整改事项，整改推进缓慢、整改效果不佳的问题进行综合性分析研究，系统梳理影响整改推动的根源，积极协调需要配合整改的职能部门，有针对性采取措施加以解决。三是强化审计整改结果运用，倒逼审计整改落实。严格执行《昆明市审计整改结果认定办法》《昆明市审计整改约谈办法》以及《昆明市审计整改责任追究办法》的规定，对整改推进缓慢，整改效果不佳的整改主体责任单位启动约谈机制，促使各单位主动采取有效措施对审计查出问题整改销号。
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