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政府信息公开制度

索引号: 052224292-202410-915799 主题分类: 财政预决算
发布机构: 昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2024-10-25 15:04
名 称: 修改泥防所附件3部门预算公开 2023.10
文号: 关键字:

修改泥防所附件3部门预算公开 2023.10

发布时间:2024-10-25 15:04
字号:[ ]

摘要

部门财务收支预算总表01-1
部门收入预算表01-2
部门支出预算表01-3
财政拨款收支预算总表02-1
一般公共预算支出预算表02-2
财政拨款支出预算表(按经济科目分类)02-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表03-1
财政拨款“三公”经费支出预算表03-2
基本支出预算表04
项目支出预算表05-1
项目支出绩效目标表05-2
政府性基金预算支出预算表06
部门政府采购预算表07
政府购买服务预算表08
对下转移支付预算表09-1
对下转移支付绩效目标表09-2
新增资产配置表10
上级补助支付项目支出预算表11
部门项目中期规划预算表12


工作表 1: 部门财务收支预算总表01-1

附件:3

预算01-1表
2023年部门财务收支预算总表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所
单位:元
收        入 支        出
项      目 2023年预算数 项目(按功能分类) 2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入  3,559,325.96  一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出  551,290.60 
九、其他收入
九、卫生健康支出  379,288.36 


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出  2,358,599.00 


十三、交通运输支出


十四、资源勘探工业信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出  270,148.00 


二十、粮油物资储备支出


二十一、灾害防治及应急管理支出


二十二、预备费


二十三、其他支出
本年收入合计  3,559,325.96  本年支出合计  3,559,325.96 
上年结转结余
年终结转结余
收  入  总  计  3,559,325.96  支 出 总 计  3,559,325.96 

工作表 2: 部门收入预算表01-2



















预算01-2表
2023年部门收入预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所













单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
126005 昆明市东川区泥石流防治研究所 3559325.96  3,559,325.96   3,559,325.96 


 -   




 -   






0  -   



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 -   






0  -   



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0  -   



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0  -   



 -   




 -   






0  -   



 -   




 -   




 合计 
3559325.96  3,559,325.96   3,559,325.96   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

工作表 3: 部门支出预算表01-3













预算01-3表
2023年部门支出预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所

单位:元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府性基金预算 财政专户管理的支出 单位资金
小计 事业支出 事业单位
经营支出
上级补助支出 附属单位补助支出 其他支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
208 社会保障和就业支出 551,290.60 551,290.60








20805   行政事业单位养老支出 540,370.60 540,370.60








2080502     事业单位离退休 180,000.00 180,000.00








2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 360,370.60 360,370.60


 -   




20808   抚恤 10,920.00 10,920.00


 -   




2080801     死亡抚恤 10,920.00 10,920.00








210 卫生健康支出 379,288.36 379,288.36


 -   




21011   行政事业单位医疗 379,288.36 379,288.36


 -   




2101102     事业单位医疗 215,619.08 215,619.08


 -   




2101103     公务员医疗补助 159,615.08 159,615.08








2101199     其他行政事业单位医疗支出 4,054.20 4,054.20








213 农林水支出 2,358,599.00 2,358,599.00








21303   水利 2,358,599.00 2,358,599.00








2130304     水利行业业务管理 2,358,599.00 2,358,599.00








221 住房保障支出 270,148.00 270,148.00








22102   住房改革支出 270,148.00 270,148.00








2210201     住房公积金 270,148.00 270,148.00


 -   




 合  计  3,559,325.96 3,559,325.96  -     -     -     -     -     -     -     -     -   

工作表 4: 财政拨款收支预算总表02-1




预算02-1表
2023年财政拨款收支预算总表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所

单位:元
收        入 支        出
项      目 2023年预算 项目(按功能分类) 2023年预算
一、本年收入  3,559,325.96  一、本年支出  3,559,325.96 
(一)一般公共预算拨款  3,559,325.96  (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转  -    (四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出


(八)社会保障和就业支出  551,290.60 


(九)卫生健康支出  379,288.36 


(十)节能环保支出


(十一)城乡社区支出


(十二)农林水支出  2,358,599.00 


(十三)交通运输支出


(十四)资源勘探工业信息等支出


(十五)商业服务业等支出


(十六)金融支出


(十七)援助其他地区支出


(十八)自然资源海洋气象等支出


(十九)住房保障支出  270,148.00 


(二十)粮油物资储备支出


(二十一)国有资本经营预算支出


(二十二)灾害防治及应急管理支出


(二十三)预备费


(二十四)其他支出


二、年终结转结余
收  入  总  计  3,559,325.96  支  出  总  计  3,559,325.96 

工作表 5: 一般公共预算支出预算表02-2







预算02-2表
2023年一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所
单位:元
部门预算支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
1 2 3
4 5 6
208 社会保障和就业支出 551,290.60 551,290.60 544,090.60 7,200.00
20805   行政事业单位养老支出 540,370.60 540,370.60 533,170.60 7,200.00
2080502     事业单位离退休 180,000.00 180,000.00 172,800.00 7,200.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 360,370.60 360,370.60 360,370.60

20808   抚恤 10,920.00 10,920.00 10,920.00

2080801     死亡抚恤 10,920.00 10,920.00 10,920.00

210 卫生健康支出 379,288.36 379,288.36 379,288.36

21011   行政事业单位医疗 379,288.36 379,288.36 379,288.36

2101102     事业单位医疗 215,619.08 215,619.08 215,619.08

2101103     公务员医疗补助 159,615.08 159,615.08 159,615.08

2101199     其他行政事业单位医疗支出 4,054.20 4,054.20 4,054.20

213 农林水支出 2,358,599.00 2,358,599.00 2,299,399.00 59,200.00
21303   水利 2,358,599.00 2,358,599.00 2,299,399.00 59,200.00
2130304     水利行业业务管理 2,358,599.00 2,358,599.00 2,299,399.00 59,200.00
221 住房保障支出 270,148.00 270,148.00 270,148.00

22102   住房改革支出 270,148.00 270,148.00 270,148.00

2210201     住房公积金 270,148.00 270,148.00 270,148.00

 合  计  3,559,325.96  3,559,325.96 3,492,925.96 66,400.00  -   

工作表 6: 财政拨款支出预算表(按经济科目分类)02-3












预算02-3表
2023年财政拨款支出预算表(按经济科目分类)
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所









单位:元
政府预算支出经济分类科目 财政拨款 部门预算支出经济分类科目 财政拨款
科目名称 小计 基本支出 项目支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
501       机关工资福利支出  3,309,205.96   3,309,205.96   -    301       工资福利支出  3,309,205.96   3,309,205.96   -   

01   工资奖金津补贴  2,292,436.00   2,292,436.00 

01   基本工资 975,768.00 975,768.00

02   社会保障缴费  746,621.96   746,621.96 

02   津贴补贴 58,860.00 58,860.00

03   住房公积金 270,148.00 270,148.00

03   奖金 84,027.00  84,027.00 

99   其他工资福利支出  -   


06   伙食补助费


502       机关商品和服务支出  66,400.00   66,400.00   -   
07   绩效工资 1,173,781.00  1,173,781.00 

01   办公经费  -   


08   机关事业单位基本养老保险缴费 360,370.60 360,370.60

02   会议费 1,000.00 1,000.00

09   职业年金缴费  -   


03   培训费 1,000.00 1,000.00

10   职工基本医疗保险缴费  215,619.08   215,619.08 

04   专用材料购置费  -   


11   公务员医疗补助缴费 159,615.08  159,615.08 

05   委托业务费  -   


12   其他社会保障缴费 11,017.2  11,017.2 

06   公务接待费  4,000.00   4,000.00 

13   住房公积金 270,148.00 270,148.00

07   因公出国(境)费用  -   


14   医疗费  -   


08   公务用车运行维护费  -   


99   其他工资福利支出  -   


09   维修(护)费 3,000.00 3,000.00
302       商品和服务支出  66,400.00   66,400.00   -   

99   其他商品和服务支出  57,400.00   57,400.00 

01   办公费 8,000.00 8,000.00
503       机关资本性支出(一)  -     -     -   
02   印刷费  -   


01   房屋建筑物购建  -   


03   咨询费  -   


02   基础设施建设  -   


04   手续费  -   


03   公务用车购置  -   


05   水费 2,000.00 2,000.00

05   土地征迁补偿和安置支出  -   


06   电费 2,000.00 2,000.00

06   设备购置  -   


07   邮电费 8,000.00 8,000.00

07   大型修缮  -   


08   取暖费  -   


99   其他资本性支出  -   


09   物业管理费  -   

504       机关资本性支出(二)  -     -     -   
11   差旅费 16,000.00 16,000.00

01   房屋建筑物购建  -   


12   因公出国(境)费用  -   


02   基础设施建设  -   


13   维修(护)费 3,000.00 3,000.00

03   公务用车购置  -   


14   租赁费  -   


04   设备购置  -   


15   会议费 1,000.00 1,000.00

05   大型修缮  -   


16   培训费 1,000.00 1,000.00

99   其他资本性支出  -   


17   公务接待费  4,000.00   4,000.00 
505       对事业单位经常性补助  -     -     -   
18   专用材料费  -   


01   工资福利支出  -   


24   被装购置费  -   


02   商品和服务支出  -   


25   专用燃料费  -   


99   其他对事业单位补助  -   


26   劳务费  -   

506       对事业单位资本性补助  -     -     -   
27   委托业务费  -   


01   资本性支出(一)  -   


28   工会经费 6,000.00 6,000.00

02   资本性支出(二)  -   


29   福利费 1,600.00 1,600.00
507       对企业补助  -     -     -   
31   公务用车运行维护费  -   


01   费用补贴  -   


39   其他交通费用  -   


02   利息补贴  -   


40   税金及附加费用  -   


99   其他对企业补助  -   


99   其他商品和服务支出 13,800.00  13,800.00 
508       对企业资本性支出  -     -     -    303       对个人和家庭的补助  183,720.00   183,720.00   -   

01   对企业资本性支出(一)  -   


01   离休费  -   


02   对企业资本性支出(二)  -   


02   退休费 172,800.00 172,800.00
509       对个人和家庭的补助  183,720.00   183,720.00   -   
03   退职(役)费  -   


01   社会福利和救助  -   


04   抚恤金 10,920.00 10,920.00

02   助学金  -   


05   生活补助  -   


03   个人农业生产补贴  -   


06   救济费  -   


05   离退休费 172,800.00 172,800.00

07   医疗费补助  -   


99   其他对个人和家庭补助 10,920.00 10,920.00

08   助学金  -   

510       对社会保障基金补助  -     -     -   
09   奖励金  -   


02   对社会保险基金补助  -   


10   个人农业生产补贴  -   


03   补充全国社会保障基金  -   


99   其他对个人和家庭的补助  -   


04   对机关事业单位职业年金的补助  -   

307       债务利息及费用支出  -     -     -   
511       债务利息及费用支出  -     -     -   
01   国内债务付息  -   


01   国内债务付息  -   


02   国外债务付息  -   


02   国外债务付息  -   


03   国内债务发行费用  -   


03   国内债务发行费用  -   


04   国外债务发行费用  -   


04   国外债务发行费用  -   

309       资本性支出(基本建设)  -     -     -   
512       债务还本支出  -     -     -   
01   房屋建筑物购建  -   


01   国内债务还本  -   


02   办公设备购置  -   


02   国外债务还本  -   


03   专用设备购置  -   

513       转移性支出  -     -     -   
05   基础设施建设  -   


01   上下级政府间转移性支出  -   


06   大型修缮  -   


02   援助其他地区支出  -   


07   信息网络及软件购置更新  -   


03   债务转贷  -   


08   物资储备  -   


04   调出资金  -   


13   公务用车购置  -   

514       预备费及预留  -     -     -   
19   其他交通工具购置  -   


01   预备费  -   


21   文物和陈列品购置  -   


02   预留  -   


22   无形资产购置  -   

599       其他支出  -     -     -   
99   其他基本建设支出  -   


06   赠与  -   

310       资本性支出  -     -     -   

07   国家赔偿费用支出  -   


01   房屋建筑物购建  -   


08   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  -   


02   办公设备购置  -   


99   其他支出  -   


03   专用设备购置  -   








05   基础设施建设  -   








06   大型修缮  -   








07   信息网络及软件购置更新  -   








08   物资储备  -   








09   土地补偿  -   








10   安置补助  -   








11   地上附着物和青苗补偿  -   








12   拆迁补偿  -   








13   公务用车购置  -   








19   其他交通工具购置  -   








21   文物和陈列品购置  -   








22   无形资产购置  -   








99   其他资本性支出  -   







311       对企业补助(基本建设)  -     -     -   







01   资本金注入  -   








99   其他对企业补助  -   







312       对企业补助  -     -     -   







01   资本金注入  -   








03   政府投资基金股权投资  -   








04   费用补贴  -   








05   利息补贴  -   








99   其他对企业补助  -   







313       对社会保障基金补助  -     -     -   







02   对社会保险基金补助  -   








03   补充全国社会保障基金  -   








04   对机关事业单位职业年金的补助  -   







399       其他支出  -     -     -   







06   赠与  -   








07   国家赔偿费用支出  -   








08   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  -   








99   其他支出  -   

支 出 合 计  3,559,325.96   3,559,325.96   -    支 出 合 计  3,559,325.96   3,559,325.96   -   

工作表 7: 一般公共预算“三公”经费支出预算表03-1






预算03-1表
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所
单位:元
“三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
 4,000.00 
 -   

 4,000.00 
    注: 
1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.“三公”经费增减变化原因说明:

工作表 8: 财政拨款“三公”经费支出预算表03-2





预算03-2表
2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所

单位:元
项目 年初预算数 上年预算数 本年预算与上年预算对比
增减额 增减幅度(%)
1 2 3 4 5
1.因公出国(境)费用

 -   
2.公务接待费  4,000.00   3,800.00   200.00  5.0%
3.公务用车购置及运行费  -     -     -   
其中:(1)公务用车购置费

 -   
      (2)公务用车运行费

 -   
合计  4,000.00   3,800.00   200.00  5.0%
注: 
1.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.“三公”经费增减变化原因说明:2023年入职2人,经费增加。

工作表 9: 基本支出预算表04
























预算04表
2023年部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所













单位:元
单位名称 项目代码 项目名称 功能科目编码 功能科目名称 部门经济科目编码 部门经济科目名称 资金来源
总计 一般公共预算资金 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
全年数 已提前安排 抵扣上年垫付资金 本次下达 另文下达 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:转隶人员公用经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30101 基本工资 975,768.00 975,768.00


975,768.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30102 津贴补贴 58,860.00 58,860.00


58,860.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30103 奖金 83,414.00 83,414.00


83,414.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30103 奖金 613.00 613.00


613.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30107 绩效工资 5,977.00 5,977.00


5,977.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30107 绩效工资 201,708.00 201,708.00


201,708.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003026 事业人员工资支出 2130304 水利行业业务管理 30107 绩效工资 798,096.00 798,096.00


798,096.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 360,370.60 360,370.60


360,370.60










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 5,722.08 5,722.08


5,722.08










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2101102 事业单位医疗 30110 职工基本医疗保险缴费 209,897.00 209,897.00


209,897.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 47,053.08 47,053.08


47,053.08










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2101103 公务员医疗补助 30111 公务员医疗补助缴费 112,562.00 112,562.00


112,562.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2101199 其他行政事业单位医疗支出 30112 其他社会保障缴费 4,054.20 4,054.20


4,054.20










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003027 社会保障缴费 2130304 水利行业业务管理 30112 其他社会保障缴费 6,963.00 6,963.00


6,963.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003029 住房公积金 2210201 住房公积金 30113 住房公积金 270,148.00 270,148.00


270,148.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003031 遗属补助 2080801 死亡抚恤 30305 生活补助 10,920.00 10,920.00


10,920.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003033 公务接待费 2130304 水利行业业务管理 30217 公务接待费 4,000.00 4,000.00


4,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003035 工会经费 2130304 水利行业业务管理 30228 工会经费 6,000.00 6,000.00


6,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003036 离退休公用经费 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 7,200.00 7,200.00


7,200.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003037 其他商品和服务支出 2130304 水利行业业务管理 30299 其他商品和服务支出 6,600.00 6,600.00


6,600.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30201 办公费 8,000.00 8,000.00


8,000.00




 -   




昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30205 水费 2,000.00 2,000.00


2,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30206 电费 2,000.00 2,000.00


2,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30207 邮电费 8,000.00 8,000.00


8,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30211 差旅费 16,000.00 16,000.00


16,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30213 维修(护)费 3,000.00 3,000.00


3,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30215 会议费 1,000.00 1,000.00


1,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30216 培训费 1,000.00 1,000.00


1,000.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113210000000003040 一般公用支出 2130304 水利行业业务管理 30229 福利费 1,600.00 1,600.00


1,600.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113221100000331392 离退休生活补助 2080502 事业单位离退休 30302 退休费 172,800.00 172,800.00


172,800.00










昆明市东川区泥石流防治研究所 530113231100001506132 事业人员绩效奖励 2130304 水利行业业务管理 30107 绩效工资 168,000.00 168,000.00


168,000.00










合  计




 3,559,325.96   3,559,325.96   -     -     -     3,559,325.96   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

工作表 10: 项目支出预算表05-1























预算05-1表
2023年部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所













单位:元
项目分类 项目代码 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中:本次下达
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23








 -   







 -   












 -   







 -   












 -   







 -   




合  计  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   

工作表 11: 项目支出绩效目标表05-2










预算05-2表
2023年部门项目支出绩效目标表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所

单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




















备注:本单位本年度无部门项目支出绩效。









工作表 12: 政府性基金预算支出预算表06

0 0 1

预算06表
2023年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所
单位:元
单位名称 科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5 6



 -   




 -   




 -   




 -   




 -   




 -   

合  计  -     -     -   
备注:本单位本年度无部门政府性基金预算支出





工作表 13: 部门政府采购预算表07



















预算07表
2023年部门政府采购预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所









单位:元
主管部门 单位名称 预算项目 采购项目 采购品目 计量
单位
数量 面向中小企业预留资金 资金来源
合计 一般公共预算 政府性
基金
国有资本经营收益 财政专户管理的收入 单位资金
小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19








 -   



 -   












 -   



 -   




合  计
 -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
备注:本单位本年度无部门政府采购预算


















工作表 14: 政府购买服务预算表08

























预算08表
2023年部门政府购买服务预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所






















单位:元
单位名称 预算项目 政府购买服务指导性目录代码 基本支出/项目支出 所属服务类别 所属服务领域 购买内容简述 功能科目编码 功能科目名称 政府购买服务项目 政府购买服务目录 资金来源
合计 上级补助 本级安排 单位资金 结转结余资金
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营收益 财政专户管理的收入 小计 事业收入 事业单位
经营收入
上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25











 -   
 -   



 -   
















 -   
 -   



 -   
















 -   
 -   



 -   
















 -   
 -   



 -   
















 -   
 -   



 -   
















 -   
 -   



 -   
















 -   
 -   



 -   





合计  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
备注:本单位本年度无部门政府购买服务预算
























工作表 15: 对下转移支付预算表09-1













预算09-1表
2023年对下转移支付预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所


单位:元
单位名称(项目) 资金来源 地区
合计 一般公共预算 政府性基金








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 -   











 -   










备注:本单位本年度无对下转移支付预算












工作表 16: 对下转移支付绩效目标表09-2










预算09-2表
2023年对下转移支付绩效目标表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所

单位名称、项目名称 项目年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性 指标内容
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




















备注:本单位本年度无对下转移支付绩效目标









工作表 17: 新增资产配置表10








预算10表
2023年部门新增资产配置表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所






单位名称 资产类别 资产分类代码.名称 资产名称 计量单位 财政部门批复数(元)
数量 单价 金额
1 2 3 4 5 6 7 8
部门






  单位1






  单位2






备注:本单位本年度无新增资产







工作表 18: 上级补助支付项目支出预算表11











预算11表
2023年上级补助项目支出预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所


单位:元
项目分类 项目名称 项目单位 功能科目编码 功能科目名称 经济科目编码 经济科目名称 合计 上级补助
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11







 -   









 -   


合  计  -   


备注:本单位本年度无上级补助项目支出预算








工作表 19: 部门项目中期规划预算表12







预算12表
部门项目中期规划预算表
单位名称:昆明市东川区泥石流防治研究所

单位:元
项目单位 项目分类 项目名称 项目级次 一般公共预算
2023年 2024年 2025年
1 2 3 4 8 9 10














合计


备注:本单位本年度无部门项目中期规划