昆明市生态环境局东川分局2023年度部门决算
监督索引号53010000246701601000
昆明市生态环境局东川分局2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习二十大精神和深入贯彻落实党的十九次历次全会和习近平考察云南重要讲话精神,贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,坚决扛起生态环境保护的政治责任,坚定不移贯彻绿色发展理念,坚定不移以人民为中心,积极解决突出生态环境问题,坚决打好污染防治攻坚战,全面完成好生态环境保护领域各项改革任务;
2、不断完善生态文明建设和生态环境保护制度体系,全区生态环境质量持续改善,环境安全总体保持稳定。
3、积极为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持,强化现场生态环境执法监督,现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门,在市级生态环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、打好蓝天碧水净土保卫战
(1)持续深入打好蓝天保卫战
2023年,东川区环境空气实测有效天数为306天。其中:空气质量为优良天数292天,轻度污染14天,重度及以上污染天数0天,空气质量优良率95.4%。二氧化硫浓度27微克/立方米,二氧化氮浓度12微克/立方米,可吸入颗粒物(PM10)浓度32微克/立方米,细颗粒物(PM2.5)浓度19微克/立方米,一氧化碳浓度为0.8毫克/立方米,臭氧浓度为103微克/立方米。六项监测因子平均浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。
(2)持续深入打好碧水保卫战
一是断面、水源水质目标初步达成。2023年,东川区共有地表水河道断面7个,分别为蒙姑、四级电站、阿旺(姑海)、深沟、板河口、小清河、小江桥,监测频率为每月一次。其中蒙姑、四级电站为国控断面,由生态环境部以采测分离方式监测;阿旺(姑海)为省控断面,采用昆明市环境监测中心监测数据;市控深沟新桥河断面、白鹤滩水库断面和3个县控断面板河口、小清河、小江桥,由东川分局生态环境监测站进行监测。2023年,所有断面水质综合评价均达到水质目标,达标率为100%。城市集中式饮用水源地两个,分别为大菜园和野牛水库,监测频率为每月一次,由东川分局生态环境监测站进行监测,省厅驻昆明市站每季度进行一次监测。2023年,大菜园水源地和野牛水源地水质评价结果均达到水质目标,达标率为100%。二是农村污水治理初见成效。制定印发了《东川区农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》,通过争取区级涉农整合资金,实施了碧谷街道野牛村人居环境污水整治项目、拖布卡树桔村人居环境污水整治项目,红土地镇蚂蟥箐村、新乐村污水治理项目;争取发改北部生态涵养区资金,实施了轿子山水库上游银水箐村、炭房村(2个小组)污水治理。争取区级涉农整合资金461万元,实施铜都街道达贝社区大云盘小组污水治理;投入涉农整合资金485万元,实施碧谷街道龙潭社区1-5组污水治理;争取到2023年度中央农村环境整治资金1000万元,拟开展11个行政村农村污水治理。三是推进入河排污口排查整治。东川区共梳理已审批入河排污口9个,排查工作正在推进。同时加强水环境执法监管,严厉打击违法行为,发现水环境违法问题3件,其中1件由市支队组织东川分局,正与公安部门联合调查。全区累计完成35个行政村污水治理,污水治理率为28.69%,待中央资金项目完成后,预计全区农村污水治理率可提高到37.70%(市下达目标36.89%)。2023年,化学需氧量削减量为726.94,氨氮削减量为147.10吨。
(3)持续深入打好净土保卫战
一是按照市级要求,联合执法大队对19家危险废物经营单位及产废单位开展了2023年规范化环境管理评估,发现问题均反馈至被检查单位,并按要求进行整改。二为全面落实新增重点监管单位土壤污染防治工作,监督指导新增重点监管单位按照《土壤污染防治法》第二十一条规定,开展有毒有害物质排放控制、土壤污染隐患排查、土壤自行监测等工作。三是开展核技术利用辐射安全工作。2023年东川区共有8家单位重新申领、延续申请许可证,7家核技术利用辐射单位均已通过审核取得许可证。
2、强化依法行政
2023年,共审批建设项目环评文件20件;审批入河排污口1个;环境影响评价登记表备案71家。审批环评文件按照“清单”要求建立台账资料,及时在“云南省环境影响评价管理系统”完善信息,并自作出行政许可3个工作日内在“信用昆明双公示平台”上录入,录入率达100%。今年以来,累计向50家企业核发排污许可证,其中有26家企业为简化管理,由昆明市生态环境局东川分局发证,24家企业为重点管理,由昆明市生态环境局发证。共注销5家企业排污许可证。截至目前,东川区共计向112家企业核发排污许可证,其中有54家为简化管理,58家为重点管理。
3、积极推进示范创建
2023年5月26日组织召开东川区创建省级生态文明建设示范区动员部署会议,由东川分局牵头开展东川区省级生态文明示范区创建工作,已完成《生态文明建设示范区规划(初稿)》。同时,东川区计划开展次年省级“绿水青山就是金山银山”示范基地创建申报,积极探索出具有可复制、可推广、可持续的“绿水青山就是金山银山”转化机制、体制、政策、做法。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、环境管理科、行政审批科、政策法规科,所属单位2个,分别是:
1.昆明市东川区生态环境保护综合行政执法大队
2.昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
昆明市生态环境局东川分局作为二级预算单位纳入昆明市生态环境局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市生态环境局东川分局2023年末实有人员编制53人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制36人(含参公管理事业编制19人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员10人(含工勤人员1人),非参公管理事业人员14人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,车辆未超编。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
昆明市生态环境局东川分局2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市生态环境局东川分局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
昆明市生态环境局东川分局为昆明市生态环境局下属二级单位,整体绩效自评由上级单位统一公开,故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市生态环境局东川分局2023年度收入合计930.01万元。其中:财政拨款收入916.01万元,占总收入的98.49%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入14.00万元,占总收入的1.51%。与上年相比,收入合计减少324.45万元,下降25.86%。其中:财政拨款收入减少287.41万元,下降23.88%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少37.05万元,下降72.58%。收入减少的主要原因是2023年东川分局有人员调出及退休,工资发放额较上年有所减小,人员类经费有所减少,日常办公开支需求减少,收入相应降低。
二、支出决算情况说明
昆明市生态环境局东川分局2023年度支出合计1038.11万元。其中:基本支出890.89万元,占总支出的85.82%;项目支出147.22万元,占总支出的14.18%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增减少707.58万元,下降40.53%。其中:基本支出增加41.51万元,增长4.89%;项目支出减少749.09万元,下降83.57%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。基本支出增长的主要原因是2023年有退休及调出人员,职业年金纪实缴费增加,年度内进行社保及公积金基数调整,缴费数额增高;项目支出减少的主要原因是落实财政过紧日子要求,压减相关经费支出,本年度项目支出减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局东川分局单位机构正常运转的日常支出890.89万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出805.34万元,占基本支出的90.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.55万元,占基本支出的9.60%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障昆明市生态环境局东川分局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出147.22万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为:其他环境保护管理事务支出12.00万元,开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价工作;其他环境监测与监察支出33.36万元,用于开展监察执法,依法行政及环保宣传;固体废弃物与化学品支出24.90万元,开展东川区小龙潭重金属污染农用地土壤治理与修复;其他污染防治支出73.20万元,开展东川区因民镇大水沟流域历史遗留弃渣风险管控项目及东川区汤丹镇新发村无主废渣综合治理;生态环境监测与信息支出3.76万元,开展国家重点生态功能区县域生态环境质量监测评价工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市生态环境局东川分局2023年度一般公共预算财政拨款支出924.25万元,占本年支出合计的89.03%。与上年相比减少279.17万元,下降23.20%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,在保证单位运转的情况下,压减相关经费支出,尤其减少本年度项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出91.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,退休及调出人员职业年金纪实缴费支出。
9.卫生健康(类)支出73.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。
10.节能环保(类)支出696.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于其他环境保护管理事务支出。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出63.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳在职人员单位承担部分公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元,决算为6.00万元,完成年初预算的92.59%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为6.48万元,决算为6.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的92.59%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市生态环境局东川分局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的92.59%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为6.48万元,决算为6.00万元,完成年初预算的92.59%;公务接待费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务用车管理,严格执行公务用车管理制度和开支标准,压缩节约相关费用支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加减少0.87万元,下降12.70%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置费支出决算无变化;公务用车运行维护费支出决算减少0.87万元,下降12.70%;公务接待费支出决算无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是昆明市生态环境局东川分局本年度厉行节约,严格执行公务用车管理制度和开支标准,压缩节约公务用车费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执法监察、监测、处理投诉等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市生态环境局东川分局2023年机关运行经费支出63.05万元,比上年增加4.49万元,增长7.67%,主要原因是2023年新招录3名公务员,转正4名公务员,人员经费及日常办公费用增加。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,昆明市生态环境局东川分局资产总额9,467.78万元,其中,流动资产554.33万元,固定资产280.65万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程8,632.46万元,无形资产0.34万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7,317.47万元,其中固定资产减少24.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000246701601111
昆明市生态环境局东川分局2023年度决算公开表20240923034030235