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东川区生态环境保护综合执法大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行生态环境保护综合行政执法有关法律、法规、 规章和国务院、省、市人民政府生态环境保护主管部门有关政策及其他规范性文件。

2、依法统一行使辖区范围内污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

3、依法开展辖区范围内水、气、土、固体废物、工业噪声污染防治，生态保护，核与辐射安全等方面的综合行政执法。

4、负责地下水污染防治执法工作，负责对因开发土地、 矿藏等造成生态破坏的执法工作；负责农业面源污染防治执法工作；负责流域水生态环境保护执法工作；负责对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。

5、参与环境污染事故、突发环境事件应急处置及调查处理；开展生态环境信访举报投诉调查处理工作。

6、完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、进行各类环境执法检查、大气污染防控、信访、一源一档、环境污染事故和环境污染纠纷处理处置、餐饮业污染物排放整治、网格化城市管理工作。

2、“党建引领、街道吹哨、部门报到”、执法大练兵、投诉热线（12345、金色热线、春城热线）。

3、中高考及各类考试考场周边噪声整治。

4、双随机一公开、应急演练、消防安全、企业应急预案备案、服务企业（区县级领导走访重点企业）等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括东川区生态环境保护综合执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

东川区生态环境保护综合执法大队作为三级预算单位纳入昆明市生态环境局东川分局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

东川区生态环境保护综合执法大队2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制18人，工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人（含工勤人员1人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无车辆超编情况。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

东川区生态环境保护综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

东川区生态环境保护综合执法大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

东川区生态环境保护综合执法大队为昆明市生态环境局下属单位，整体绩效自评由上级单位统一公开，故《部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

东川区生态环境保护综合执法大队2023年度无财政拨款项目经费支出，故《项目支出绩效自评情况表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

东川区生态环境保护综合执法大队2023年度收入合计221.85万元。其中：财政拨款收入221.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15.24万元，增长7.38%。其中：财政拨款收入增加15.24万元，增长7.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年较上年相比人员增加,工资发放额增加,7月调整社保及公积金基数,人员经费增加。

二、支出决算情况说明

东川区生态环境保护综合执法大队2023年度支出合计221.85万元。其中：基本支出221.85万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加15.24万元，增长7.38%。其中：基本支出增加15.24万元，增长7.38%；项目支出增加0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年较上年相比人员增加,工资发放额增加,7月调整社保及公积金基数,人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障东川区生态环境保护综合执法大队单位机构正常运转的日常支出221.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.84万元，占基本支出的87.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.01万元，占基本支出的12.17%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障东川区生态环境保护综合执法大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

东川区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款支出221.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15.24万元，增长7.38%,主要原因是2023年较上年相比人员增加,工资发放额增加,7月调整社保及公积金基数,人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出,上年退休及调出人员职业年金纪实缴费支出。

9.卫生健康（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分、公务员医疗补助单位缴纳部分及重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

10.节能环保（类）支出163.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%。主要用于生态环境执法监察支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于缴纳在职人员单位承担部分公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，决算为1.79万元，完成年初预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为1.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的82.11%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东川区生态环境保护综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.18万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的82.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.18万元，决算为1.79万元，完成年初预算的82.11%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是东川区生态环境保护综合执法大队本年度厉行节约，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降21.04%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降21.04%；公务接待费支出决算无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是东川区生态环境保护综合执法大队本年度厉行节约，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法监察、监测、处理投诉等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区生态环境保护综合执法大队2023年机关运行经费支出27.01万元，比上年增加4.86万元，增长21.95%，主要原因是2023年本单位人员增加,日常公用经费也相应增加,部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，东川区生态环境保护综合执法大队资产总额4.44万元，其中，流动资产4.44万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.70万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。本单位固定资产挂靠于昆明市生态环境局东川分局。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重点事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246700401111

东川区生态环境保护综合执法大队2023年度决算公开表20240923025421399.xls