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昆明市东川区水政监察大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规以及水利工程管理政策法规。

2.依法保护本辖区水资源、水源质量和饮用水安全不受破坏和污染，确保人民生命财产安全和生产生活环境安全。

3.依法保护本辖区内水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施不受侵犯和破坏。

4.依法对本行政辖区水事活动及生产建设中造成的水土流失进行监督检查，维护正常的水事秩序，依法查处违法行为，对违反水法规的行为进行行政制裁、行政处罚或采取其他行政措施。

5.受水行政机关委托，按照有关法规办理行政许可和征收行政事业性规费。

6.参与并归口协调水事纠纷，配合、协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是严格执行重大行政决策程序，全面推进行政执法“三项制度”落地落实，强化水行政执法监督检查；抓好《长江保护法》和新修订《行政处罚法》的宣传贯彻，加强水政监察队伍执法能力建设，继续加大重点领域执法力度，严厉查处水事违法行为，及时排查化解水事矛盾纠纷，扎实做好金沙江流域重点水域“十年禁渔”涉及水务部门的有关工作。二是大力开展水行政执法检查工作，联合乌龙镇整治违法围垦河道7起。三是开展多种形式的水法宣传活动，强化群众水法规意识，抓住“世界水日”和“中国水周”的契机，市、区水务局和各乡镇联合开展水法宣传。四是2023年度全区共计征收水资源费2934117.25元

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区水政监察大队作为二级预算单位纳入昆明市东川区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区水政监察大队2023年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区水政监察大队2023年度收入合计55.53万元。其中：财政拨款收入55.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少42.91万元，下降43.59%。其中：财政拨款收入减少42.91万元，下降43.59%；主要原因是昆明市东川区水政监察大队于2023年度7月撤销，人员分流，8月至12月无财政拨款收入；上级补助收入与上年相比增加0.00万元，增加0.00%；事业收入与上年相比增加0.00万元，增加0.00%；经营收入与上年相比增加0.00万元，增加0.00%；附属单位上缴收入与上年相比增加0.00万元，增加0.00%；其他收入与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区水政监察大队2023年度支出合计55.53万元。其中：基本支出50.93万元，占总支出的91.71%；项目支出4.60万元，占总支出的8.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少42.91万元，下降43.59%，主要原因是昆明市东川区水政监察大队于2023年度7月撤销，人员分流，8月至12月无财政拨款收入。其中：基本支出减少47.11万元，增下降48.06%，主要原因是昆明市东川区水政监察大队于2023年度7月撤销，人员分流，8月至12月无财政拨款收入；项目支出增加4.20万元，增加91.30%；主要原因是2023年开展了“十年禁渔”专项业务工作；上缴上级支出与上年相比增加0.00万元，增加0.00%；经营支出与上年相比增加0.00万元，增加0.00%；对附属单位补助支出与上年相比增加0.00万元，增加0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区水政监察大队单位机构正常运转的日常支出50.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.82万元，占基本支出的95.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.11万元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区水政监察大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目开展情况：东财预〔2023〕1号金沙江（昆明段）流域重点水域“十年禁渔”执法补助资金支出4.60万元，已完成阶段性工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区水政监察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出55.53万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少42.91万元，下降43.59%,主要原因是昆明市东川区水政监察大队于2023年度7月撤销，人员分流，8月至12月无财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。主要用于本单位社会保障与就业方面的支出；

9.卫生健康（类）支出4.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。主要用于本单位职工医疗保险方面的支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出35.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.48%。主要用于本单位基本支出及水资源保护管理方面的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.28万元，决算为0.22万元，完成年初预算的17.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.33%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区水政监察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.28万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的17.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.20万元，决算为0.22万元，完成年初预算的18.33%；公务接待费支出年初预算为0.08万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施，压减三公经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.98万元，下降81.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.98万元，下降81.67%；公务接待费支出决算与上年相比无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实厉行节约政策措施，压减三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水政监察工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区水政监察大队2023年机关运行经费支出2.11万元，比上年减少3.81万元，下降64.36%，主要原因是昆明市东川区水政监察大队于2023年度7月撤销，人员分流，8月至12月无财政拨款收入。单位机关运行经费主要用于办公费0.02万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他交通费用1.82万元，其他商品和服务支出0.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区水政监察大队资产总额2.81万元，其中，流动资产2.35万元，固定资产0.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.50万元，其中固定资产无增减变动，处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

 2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区水政监察大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300450000401111