昆明市东川区团结渠管理所2023年度部门决算
监督索引号53011300450000501000
昆明市东川区团结渠管理所2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为已建水利工程正常运行提供管理保障。团结渠水利工程运行管理、日常维护、机械设备运行管理、安全运行监测。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年团结渠管理所主要扎实做好供水、水源调配、灌溉管理、水费收缴、准确统计水量、勘测水流、检修闸室等日常管理工作，加强各闸点管理和水情信息传递，坚持以灌为主，灌溉与发电结合，高效利用、效益最佳的用水原则，确保水资源得到优化配置。在全所职工的共同努力下，2023年预计完成农业供水（主要用于经济作物和农作物的灌溉用水，经济作物有三月桃、葡萄、无花果、石榴、橙子、大蒜、胡萝卜等，农作物有水稻、甜脆包谷、毛豆、大棚蔬菜等。）1100万m3，发电用水4500万m3，工业用水、企事业单位绿化景观用水及生态用水1500万m3。
1.抗旱工作
团结渠管理所始终把防汛抗旱工作作为重中之重的首要任务来抓，自春节过后就积极安排部署今年的抗旱工作，组织全体职工认真坚守岗位，全力以赴投入抗旱。同时进一步完善值班制度，所领导、班组长及各值班点24小时通讯畅通，随时掌控水情信息做好安全供水，确保水资源得到优化配置。
（1）团结渠停止桃树沟电厂发电用水,全力保障农耕顺利开展。为保障今年春耕生产的顺利进行，缓解农业、企事业单位及绿化景观用水的供水矛盾，将旱情灾害损失降到最低限度。团结渠管理所研究决定：2023年3月27日早上9:00，停止桃树沟电厂发电供水，并协调好景观用水和生产用水，全力做好灌区农业用水的需求。
（2）团结渠管理所召开2023年抗旱期间安全供水工作会议。为保障2023年抗旱期间供水工作的顺利开展，2023年4月17日上午10点，团结渠管理所召开全体临时工会议，安排部署团结渠2023年抗旱期间的安全供水工作。要求：一是严格服从所领导的安排，遵守各项规章制度，不能与农户产生用水纠纷冲突，抗旱期间保持24小时通讯畅通；二是深刻认识安全生产工作的重要性，保障人员安全、操作规范安全 、交通安全、消防安全等，上班期间禁止喝酒，防止安全事故的发生；三是不能参与影响公平公正的宴请、聚会等；四是加大安全隐患排查力度，坚持开展防溺水安全工作排查。
（3）制定抗旱轮水方案，及时启动石门坎抽水站。自大春生产种植以来，气温不断攀升，加之干旱少雨，东川区已进入抗旱高峰期，但取水坝来水量减少，当时仅有1.5 m3/s，在旱情越来越严重的情况下为充分利用水资源，为确保今年春耕生产的顺利进行，将旱情灾害损失降到最低限度，团结渠管理所与铜都街道办事处、碧谷街道办事处共同召开东川区团结渠2023年抗旱用水工作会，并制定了团结渠用水方案：
一是团结渠小古城点过水水位保持在50分及以上，如遇特殊情况，再另行协商。二是自4月26日起，团结渠水量进入碧谷街道片区后，水权交由碧谷街道办事处，由其自行调节用水。三是原团结渠管水员做好自己的本职工作，同时在水权分配问题上，服从街道办、村两委及村小组的安排部署。
受持续高温天气影响，农田需水量激增，面对团结渠水量日益枯少，在无任何水源补充的紧急态势下，团结渠管理所高度重视，积极准备启动石门坎抽水站。4月24日，团结渠管理所组织人员紧急抢修石门坎抽水站的机械设备，并做好启动前的各项准备工作。4月26日，石门坎抽水站两台泵机正式启动。石门坎抽水站运行后，补充团结渠水源0.4m3/s，总水量达到1.9m3/s，有效缓解农业灌溉用水压力，确保抗旱工作的顺利完成。
2.防汛工作
团结渠管理所科学部署防汛御洪，制定《昆明市东川区团结渠管理所2023年突发事件应急救援预案》、《团结渠管理所2023年防汛方案》和《团结渠管理所2023年抢险预案》，完善各项救援措施，有效提升防灾减灾能力，确保人民群众安全度汛。
3.闸室检修工作
提前对大坝机械设备及各闸室进行保养、检修，做好抗旱应急准备。一年来，团结渠管理所共检修带病闸室18个，费用3万余元。
4.水费收缴工作
全所严格执行“先购票，后放水，按亩配水，以方收费，直接供水到户”的用水管理制度，定时定点安排工作人员进村售票，在方便农户的同时，向农户宣传团结渠管理所农业灌溉用水的方针政策，并将农户反映的用水问题及时向上级领导汇报，及时把所收水费缴存财政专户。2023年预计缴存财政水费约135万元左右。
5.安全生产工作
认真贯彻“安全第一，常备不懈，预防为主，全力抢险”的方针，及时召开会议安排布置，做到经常性巡查沿线沟渠，实时监控水量，预防水量过大或超越警戒线，对事故隐患和薄弱环节进行全面排查。建立完善值班工作制度，严格执行领导干部带班制度和岗位责任制，渠首大坝、石门坎抽水站、木树朗点、所调度室、小古城、碧谷中心点实行24小时值班制度，准确登记水量、水流台帐，各值班点要实时监控沟渠内水量，严禁出现水量超越最高水位警戒线。所领导、班组长及各值班点通讯必须保持24小时畅通，实现随时掌握沿线闸点水情信息，一旦出现险情应在第一时间立即上报，以争取抢险救灾的主动权，同时做到最短时间到达现场紧急组织抢险，最大限度地降低灾害带来的损失。
6.农业水价综合改革工作
为进一步加强水资源统管理,加快推进团结渠灌区农业水价综合改革步伐,促进农业节水和农业可持续发展，统计完善好灌区工程和供水计量设施，做好改革区域内农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理，并深入推进团结渠灌区农业水价综合改革，落实宣传好相关政策，确保农业水价综合改革任务圆满完成。
结合团结渠灌区实际，东川区团结渠管理所制定《昆明市东川区团结渠灌区农业水价综合改革工作实施方案》（修正待定），明确了团结渠灌区农业水价综合改革的目标任务。团结渠农业水价综合改革分为两个阶段。第一阶段选择以滴灌、喷灌等高效节水灌溉模式的大规模种植或零散几个种植户为主，带动周边用水户使用滴灌、喷灌等高效节水灌溉模式，争取在2023年12月31日前完成。第二阶段再逐步深入推广到全体用水户，达到高效节水灌溉农田，节约水资源。
用水水价分为两个价位，枯水期和丰水期均不相同。枯水期（每年1-6月）提倡节约用水，用水水价为0.10元/m3，采用滴灌、喷灌等高效节水灌溉模式的用水户有优先灌溉权，沿用漫灌模式的其余用水户则由团结渠管理所根据旱情和各村组社区的用水需求再进行水量调度，适时启用抗旱轮水方案。丰水期（每年7-12月）鼓励用水户大量用水，用水水价为0.05元/m3，与未改革前一致，仍然采用滴灌、喷灌、漫灌等灌溉模式。
团结渠管理所多次召开农业水价综合改革工作会议，安排布置农业水价综合改革工作的相关事宜，并根据团结渠沿线的种植结构、规模及灌溉方式，选择5个种植片区作为农业水价综合改革示范点并组织相关人员到现场宣传政策，实地勘察。包含法窝蔬菜种植基地、大脑包稻谷种植基地、大营盘葡萄种植基地、野牛新村粮食作物种植基地。组织施工人员建设相关配套设施,现法窝蔬菜种植基地高效节水设施已基本建设完成，节水效率初见成效，野牛新村粮食作物种植基地正在建设中，预计于年底前完成基本建设。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
昆明市东川区团结渠管理所作为二级预算单位纳入昆明市东川区水务局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区团结渠管理所2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
年末其他人员26人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员26人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
（一）本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
（二）本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（三）本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（四）本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
（五）本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
（六）本单位2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区团结渠管理所2023年度收入合计391.59万元。其中：财政拨款收入391.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少66.67万元，下降14.55%。其中：财政拨款收入减少66.67万元，下降14.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年单位无项目支出。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区团结渠管理所2023年度支出合计391.59万元。其中：基本支出391.59万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少66.67万元，下降14.55%。其中：基本支出减少46.44万元，下降10.60%；项目支出减少113.11万元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年单位无项目支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所机构正常运转的日常支出391.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.66万元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.93万元，占基本支出的1.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区团结渠管理所2023年度一般公共预算财政拨款支出391.59万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少66.67万元，下降14.55%,主要原因是2023年单位无项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出57.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。主要用于社会基本养老保险缴费。
9.卫生健康（类）支出32.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于社会医疗保险缴费。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出278.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.11%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费基本支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出22.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区团结渠管理所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
昆明市东川区团结渠管理所2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
昆明市东川区团结渠管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区团结渠管理所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区团结渠管理所资产总额304.18万元，其中，流动资产68.12万元，固定资产1.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程234.35万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.47万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表（附表13-15）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号53011300450000501111
昆明市东川区团结渠管理所2023年度部门决算公开表20240905100837794
