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索引号: 052224292-202409-898148 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2024-09-03 17:20
名 称: 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年部门决算公开

发布时间:2024-09-03 17:20
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监督索引号53011300236101501000

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市东川区铜都街道中心卫生院遵循《中华人民共和国执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》、《事业管理条例》等相关卫生法律法规,全面服务于铜都街道全部人民。本单位的工作宗旨是以优质的医疗技术服务于全镇人民,促进全区经济发展。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.公共卫生工作情况

1)居民健康档案管理建立情况

截至2023年12月31日共建档36717人份,电子建档36717人建档率100.00%。

2)健康教育开展情况

辖区内1个中心卫生院、一个社区服务站和18个村卫生院均设置健康教育宣传栏,全年共出刊宣传栏6期12个版面;2023年发放宣传资料(手册、折页、宣传单)等共5000余份;开展知识讲座16期,参加人数597人;开展宣传活动13次,受益人数799人,个体化健康教育1885人;影像资料播放每周播放3次,每次2小时,累计播放144次,8640分钟。

3)慢性病及老年人、严重精神障碍患者

截至2023年12月31日,老年人在管数4292人,上级单位定的老年人常住人口任务数是5199人,老年人体检3137人,健康管理率60.33%。

严重精神障碍患者在管205人,累计体检170人,体检率82.92%,规范管理率92.92%;严重精神障碍精神分裂症患者在管140人,服药139人,服药率99.29%,发现病情不稳定患者及时转诊,病情不稳定患者处置6例,协助派出所转诊至精神病院,对严重精神障碍进行家庭访视,访视了205人,访视率100.00%。

糖尿病患者在管500人,体检472人,规范管理率94.40%,2023年全年累计新建档51人。

高血压患者在管1680人,规范管理1654人,规范管理率97.70%,全年累计新建档138人。

死亡卡报卡262人,肿瘤上报43人,肿瘤随访320人,心脑血管上报39人,心脑血管随访437人;慢性呼吸道疾病累计随访57人。

普通人群截至2023年12月31日体检365人,录入率100.00%。完成既往体检11114人的查缺补录工作,录入率100.00%。

4)家庭医生签约

目前我院签约人数15499人,签约覆盖率40.26%,履约率100.00%。

5)计划免疫工作

对辖区计划免疫儿童建立《儿童预防接种证》。建证建卡率达100.00%。其中卡介苗应种185人,实种184人,接种率99.46%。脊灰(IPV)疫苗实种1378,接种率99.15%;脊灰(bopv)疫苗496种率96.86%;白百破(无细胞)疫苗实种946针次,接种率98.79%;乙肝疫苗实种348针次,接种率97.10%;乙脑疫苗实种612针次,接种率97.66%;甲肝疫苗实种326针次,接种率96.92%;麻腮风疫苗实种555针次,接种率98.55%;流脑A群疫苗实种473针次,接种率98.10%;白破疫苗实种445针次、接种率93.24%;流脑A+C群实种835针次、接种率93.99%;2价HPV疫苗381针次;水痘疫苗接种695针次;23价肺炎疫苗接种232针次;EV71(手足口病疫苗)接种379针次;4价HPV疫苗965针次;口服轮状病毒活疫苗接种77针次;4价流感病毒裂解疫苗接种742针次;3价儿童流感病毒裂解疫苗接种236针次;3价成人流感病毒裂解疫苗接种14针次,9价HPV病苗接种887针次;HIB疫苗接种66针次;5价轮状56针次;百白破四联35针次;百白破五联26针次;乙肝240针次;腮腺炎121剂次;流脑A、C结合21针次;流脑ACYW135针41次;甲肝49针次;新冠疫苗521针次。

6)孕产妇保健

2023年全镇共有孕产妇576人,其中孕妇187人,流产11人,已分娩产妇378人,产前检查378人,住院分娩378人,住院分娩率100.00%,孕产妇系统管理358人,孕产妇系统管理率93.96%。对产妇进行了产后访视378人,产后访视率100.00%。2023年共有高危孕产妇共计408人,其中孕妇有122人,流产9人,已分娩产妇277人,全部住院分娩,住院分娩率100.00%。2023年全镇共有15-49育龄妇女8721人,其中外出的2327人,实管6394人,全年共进行了育龄妇女随访29310人次随访,2023年育龄妇女死亡4人,死亡原因分别为白血病、小脑骨髓细胞瘤、服药自杀、胰腺炎。2023年全年未发生孕产妇死亡。

2.综合科工作开展情况

门诊工作量35845人次(去年35065人次),出院病人1287人次(去年1300人次)。胸痛病历上报20例,不良反应上报11例,麻醉药品使用15支,性病门诊治疗8例,均已登记完善。积极完成医院安排的“优质服务基层行”复审工作要求的准备资料,心脑血管救治站配备设备配备齐全使用中,通过辅助科室24小时动态心电图、24小时动态血压进一步加强高血压、糖尿病病人的救治治疗,积极开展C14呼气检测仪检查、妇科治疗、外科清创缝合治疗、性病门诊治疗等,对急危病人的急诊急救能力不断增强。派出1名执业医师赴上海普陀区人民医院呼吸内科、心内科学习。在铜都职工职业技能大赛活动中取得气管插管优秀技术能手、俯卧位通气技能竞赛团体二等奖的优秀成绩。

3.中医科工作开展情况

2023年在原有20多个治疗项目(针刺、电针、温针、耳针、推拿、肌筋膜松解、浮针、穴位注射、银质针、小针刀、穴位贴敷、塌渍、热奄包、拔罐、放血、艾灸、红外线、中频、微波)的基础上加入了刃针治疗,拓展了小针刀的治疗范围,加强了治疗效果。在科室原24张床基础上增设8张住院病床,积极建设院一楼为特色中医馆及康复理疗室并投入使用。

4.医护部工作开展情况

成立了《铜都街道中心卫生院医疗质量管理领导小组》,制订了医疗质量管理年度工作计划并积极组织实施,做到每月有工作记录、整改意见、检查情况通报等。狠抓基础医疗质量提升工作,首家审核通过区级胸痛中心基层救治单元建设申报。重视护理管理工作,不断提高护理服务质量。护理技术操作合格率指标为90.00%,我院实际护理技术操作合格率达98.00%;基础护理合格率指标为﹥85.00%,我院实际基础护理合格率达95.00%;五种护理表格书写合格率指标为﹥90.00%,我院实际五种护理表格书写合格率达98.00%;常规器械消毒灭菌合格率指标为100.00%,我院实际常规器械消毒灭菌合格率为100.00%。在确保医疗安全,减少纠纷,杜绝医疗事故发生的工作中,强化“岗前培训”、“三基培训”,全院医护人员严格按照诊疗常规和护理常规操作开展诊疗护理服务工作。规范乡村医生执业活动,能严格按照《东川区村卫生室医疗质量安全考核标准》,定期对辖区村卫生室进行监督指导,2023年检查考核达4次。医学继续教育是医、护、技人才进一步继续学习提升的手段,保障医疗质量提高的重要途径,随着现代医学的发展,众多的新业务、新技术不断地在临床应用,对医疗质量的要求也越来越高,只有不断学习新知识新技能,才能适应社会的发展和要求。根据我院实际情况,2023年购买继续教育业务学习卡72人,截至2023年52人达标,占比率72.20%,科教科制定了切实可行的规章制度及继续医学教育工作计划,实施了多形式、多层次、多渠道的继续教育方法。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置18个内设机构,包括:党政综合办、医务护理部、财务科、慢病科、妇幼科、疾控科、碎石科、药剂科、健教科、影像科、口腔科、检验科、中医科、卫生监督协管、团结社区、综合科、看守所、计划生育服务站。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市东川区铜都街道中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年末实有人员编制41人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制41人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员41人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人(离休0人,退休51人)。

年末其他人员70人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员12人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。超编原因是:我单位为全额拨款事业单位,救护车有编制无预算,但车辆支出用一般公共预算开支,故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年度收入合计2020.08万元。其中:财政拨款收入1129.03元,占总收入的55.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入889.36万元(含教育收费0.00万元),占总收入的44.03%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1.69万元,占总收入的0.08%。与上年相比,收入合计减少153.31万元,下降7.05%。其中:财政拨款收入减少37.23万元,下降3.19%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入减少155.62万元,下降14.89%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少62.48万元,下降97.35%。主要原因是2023年乡村医生基药补助和养老保险定额补助由主管部门通过一卡通平台发放,不再拨付至本单位,财政项目拨款减少;2023年较2022年新冠疫情得以控制,病人就诊量减少,事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年度支出合计1866.94万元。其中:基本支出1456.77万元,占总支出的78.03%;项目支出410.17万元,占总支出的21.97%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少304.03万元,下降14.00%。其中:基本支出减少88.28万元,下降5.71%;项目支出减少215.75万元,下降34.47%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2023年乡村医生基药补助和养老保险定额补助由主管部门通过一卡通平台发放,不再拨付至本单位,财政项目支出减少,2023年疫情得以控制,较2022年减少疫情相关项目经费开支,2023年在职职工人数较2022年减少,相关工资福利支出及公用经费减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院机构正常运转的日常支出1456.80万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出969.88万元,占基本支出的66.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486.92万元,占基本支出的33.42%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 410.17万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况社会保障和就业支出17.69万元用于支付退休职工生活补助,住房补贴等,卫生健康管管理事务支出0.42万元用于支付乡村医生家庭医生签约服务费,基层医疗卫生机构支出46.25万元用于支付乡村医生生活补助,公共卫生支出345.11万元支付聘用人员工资和开展基本公共卫生服务,计划生育事务支出0.50万元用于支付计生手术相关费用,其他卫生健康支出0.20万元支付乡村医生家庭医生签约服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出1174.51万元,占本年支出合计的62.91%。与上年相比减少70.67万元,下降5.68%,主要原因是2023年乡村医生基药补助和养老保险定额补助由主管部门通过一卡通平台发放,不再拨付至本单位,财政项目支出减少;2023年疫情得以控制,较2022年减少疫情相关项目经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出165.80万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.12%。主要用于事业单位离退休人员支出161.81万元,死亡抚恤支出3.99万元。

9.卫生健康(类)支出959.40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.68%。主要用于其他卫生健康管理事务支出0.42万元;乡镇卫生院支出448.33万元;其他基层医疗卫生机构支出89.40万元;疾病预防控制机构支出15.66万元;基本公共卫生服务支出324.19万元;突发公共卫生事件应急处理支出0.91万元;其他公共卫生支出3.12万元;事业单位医疗支出36.94万元;公务员医疗补助38.78万元;其他行政事业单位医疗支出1.45万元;其他卫生健康支出0.20万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出49.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于支付在职在编职工公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元,决算为0.22万元,完成年初预算的27.50%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.80万元,决算为0.22万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的27.50%,具体是国内接待费支出决算0.22万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.80万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的27.50%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.80万元,决算为0.22万元,完成年初预算的27.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:是由于我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.82万元,下降95.63%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算减少4.82万元,下降95.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医院急救服务、医疗转运、重症监护等医院正常业务开展需要。

3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务工作开展需要发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额987.78万元,其中,流动资产697.06万元,固定资产277.75万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产12.97万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.27万元,其中固定资产增加11.09万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101501111

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2023年度部门决算公开表20240903045608935