监督索引号53011300236101301000

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区舍块乡卫生院于2019年初在东川区易地扶贫搬迁工作中随搬迁群众搬迁至东川区圆梦路4号，属东川区移民新区铜源社区，有业务用房620平方米。按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色，竭尽所能为社区居民和建档立卡贫困户提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.确实做好国家基本公共卫生服务项目

（1）孕产妇保健

按《昆明市孕产妇系统管理工作常规》开展工作围产保健手册使用率达100.00%。每年进行上半年和下半年孕妇普查工作，上半年孕妇普查工作在一季度完成，每位孕产妇、孕中期和孕晚期至少含一次在乡及以上医疗单位产检一次。把好质量关，认真筛查高危孕产妇，立案管理，定期随访，落实住院分娩责任制。

（2）孕产妇系统管理

孕产妇健康管理按《昆明市孕产妇系统管理工作常规》及《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》要求开展工作，及时发现孕情，并动员早孕建册（12+6周前），要求完成5次产前随访服务，并收集辅助检查资料，规范进行出院后3-7天产后访视，对产妇产后42天健康检查宣教，进行产褥期保健指导、母乳喂养等，按昆明市东川区妇幼保健管理要求和计划应完成指标。积极宣传住院分娩的好处，在预产期前一月确定住院分娩地点，合并内外科疾病及病情严重者至县级及市级对口医院会诊后确定分娩地点，提前准备住院。

（3）儿童系统管理

按《昆明市0—6岁儿童保健系统管理实施方案及常规常规》开展儿童保健工作，0—6岁儿童按4、2、1管理，做好新生儿访视。把好质量关，认真筛查高危儿，立案管理，定期随访。

营养包发放，每年至少两次对乡村医生的培训。使乡村医生熟悉对营养包的各项工作。积极对6-18月龄儿童家长进行营养包宣传，发放6-24月儿童的营养包，并做好台账随访表的登记。

（4）老年人管理

根据居委会人数来源，康裕园、康和园、紫郡园、石文化小区加祥和家园老年人摸底数1547人，建档人数1547人。工作指标要求：2023年上级任务数舍块乡常住老年人1689人，健康管理率62.00%，需完成体检人数1047人。体检表完整率70.00%，抽查录入率100.00%。

（5）中医药健康管理工作

掌握辖区内65以上老年人口现状,根据规范要求,每年为老年人提供1次中医药健康管理服务,内容包括中医体质辨识和中医药保健指导,管理率达72.00%以上。在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长进行儿童中医药健康指导,具体内容包括:向家长提供儿童中医饮食调养、起居活动指导;在儿童6、12月龄给家长传授摩腹和捏脊方法;在18、24月龄传授按揉迎香穴、足三里穴的方法;在30、36月龄传授按揉四神聪穴的方法。

（6）计划免疫

我院对全乡适龄儿童进行预防接种，1岁以内基础免疫合格全程管理51人，1岁半-2岁加强免疫合格全程管理51人，3-6岁加强免疫合格全程管理49人。我院共接种疫苗如下：卡介苗应种数为1针次，实种数为1针次；乙肝疫苗应种数为56针次，实种数为54针次；脊灰疫苗应种数为240针次，实种数为238针次；百白破疫苗应种数为120针次，实种数为118针次；白破疫苗应种数为66针次，实种数为57针次；麻腮风疫苗应种数为70针次，实种数为67针次；A群流脑疫苗应种数为46针次，实种数为44针次；A+C群流脑疫苗应种数为150针次，实种数1459针次；乙脑疫苗应种数为88针次，实种数为83针次；甲肝减毒活疫苗应种数为43针次，实种数为40针次,合计847针次。每月按时上报报表。查验新生入学、入托接种证1082人。

2.医疗业务发展

（1）结合相关文件精神，对辖区内城镇职工、城镇居民和农村居民实行一站式结算，并按照区卫健局信息化建设工作要求，卫生院全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理，真正体现关注民情、惠及民生的医疗精神。2023年1月1日-12月31日舍块乡卫生院门诊就诊人次18599人，门诊总收入110.00万余元。

（2）加强院长查房制度,每月不定期对各科室的工作进行检查，包括处方书写、门诊登记、传染病报告、各科室各种登记记录，从而使门诊病人、住院病人、规范化办公的管理得到进一步的规范。定期开展相关培训，使我院的门诊登记、住院登记、收发药品、病历管理、财务报表、防疫统计、疫情上报、办公文档、收费制度等得以完善和规范，同时也提高了办公效率。

（3）坚持了药事管理制，成立了药事领导小组，先由院长进行药品品种、药品价格的审核，再由专人负责购进，加强药房管理，规范药品、医疗器械采购流程，每季度对门诊处方进行点评，实施奖惩制度。坚持杜绝了伪劣药品进入我院，严格保护了广大病员的身心健康和消费者的利益。

（4）坚持“以病人为中心”，开展了“医疗质量年”活动。切实加强“诚信”服务，规范了医疗卫生服务行为，提高了医疗服务质量;认真加强了全院职工的医德医风教育，杜绝收受“红包”、“开单提成”、“回扣”﹑乱收费等不正之风的蔓延，使广大医务人员树立起“责任重于泰山”的责任意识。今年，我院积极开展社会服务承诺活动并纠正收受“红包”、“开单提成”、“回扣”、乱收费等医疗服务不正之风的活动中无意人违规。

3.行政管理工作

（1）加强医德医风建设，不断改进服务工作

医院设立专职导医，为行动不便病人免费提供轮椅、担架车以及饮水、导诊服务，义务开展糖尿病、高血压、孕妇健康教育课堂，免费查量血压、免费开展孕检，普及疾病防治和孕期保健知识，深受病人和孕妇欢迎。医院先后组织医护人员35人次，进社区为群众开展义诊服务，定期召开座谈会征求群众意见和建议。

制定了民主评议行风活动实施方案，以及深入推进干部作风建设的实施方案，并先后召开了动员会，进行了安排部署，认真落实向病人定期公布双十类药品和开方医生，与药商签定廉洁供药及药品质量保证承诺书，财务科每月抽查审计出院病人费用，严查违规收费，加强单位自律，增加医疗工作透明度。

（2）抓好医院文化和环境配套设施建设

认真搞好中医药文化宣传项目的实施，利用展板橱窗、院报、电视等形式积极搞好中医药文化宣传。利用宣传闭路电视。通过电视媒体传播中医药知识和中医养生保健知识。同时在院报中开辟中医药专版，建设中医文化墙，展版6块。

（3）深入开展创先争优活动

结合医院实际制定了创先争优活动实施方案，对全院党员干部进行动员部署，建立学习园地、积极撰写心得体会，结合医院实际提出要在4个方面开展创先争优:即在科学管理上创先争优、在发展特色上创先争优、在服务理念上创先争优、在平凡岗位上创先争优，我院先后走出去参观学习活动较好的先进单位，更新党员干部的思想观念，克服小富即安，满足现状，沾沾自喜的错误思想在医院中开展比先进、找差距、我为医院做贡献活动，领导率先垂范，党员带动群众，以事争一流的工作姿态，促进创先争优活动深入开展。

（4）落实医药领域腐败问题集中整治各项任务

制定舍块乡卫生院医药领域腐败问题集中整治工作方案；成立以院长为组长，工会主席为副组长，办公室主任为联络员的工作领导小组开展工作。

针对重点岗位（科室）人员开展谈话，坚持以教育为主，做到人人参加学，人人受到教育，人人提高思想认识;始终如一自查与自纠并重，做到边学习，边自查，边整改;坚持依法治理，严格把握政策，分类处理问题;通过深入开展自查自纠，推进建立医药购销领域腐败问题行为的长效机制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生、儿童保健科、行政办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区舍块乡卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因是：救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度收入合计379.93万元。其中：财政拨款收入254.13万元，占总收入的66.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入122.50万元（含教育收费0.00万元），占总收入的32.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.30万元，占总收入的0.87%。与上年相比，收入合计减少102.08万元，下降21.18%。其中：财政拨款收入减少40.75万元，下降13.82%；主要原因是用于保障公共卫生项目支出减少；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%;事业收入减少51.75万元，下降29.70%，主要原因是2023年门诊人次数及收入下降；经营收入减少0.00万元，下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%;其他收入减少9.58万元，下降74.38%，主要原因是上级部门拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度支出合计363.90万元。其中：基本支出267.63万元，占总支出的73.54%；项目支出96.27万元，占总支出的26.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少109.84万元，下降23.19%。其中：基本支出下降84.38万元，下降23.97%，主要原因是：人员薪酬福利支出下降及办公水电费等公用经费支出减少；项目支出减少25.46万元，下降20.92%，主要原因是控制基本公共卫生等特定类项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院机构正常运转的日常支出267.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.80万元，占基本支出的65.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.83万元，占基本支出的34.31%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生服务项目补助资金（包含中央及省级）43.30万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；加强乡村医生队伍建设专项市级补助资金项目20.16万元，促进了乡村医生工作积极性，促进基层卫生健康事业的发展；精神障碍患者监护人以奖代补、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金等项目13.67万元，其它商品和服务支出19.14万元，按照上级部门要求积极做好疫情防控及其他相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出251.30万元,占本年支出合计的69.06%。与上年相比减少46.66万元，下降15.66%,主要原因是用于保障公共卫生的资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于支付退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出217.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.49%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常共用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%，主要用于保障在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.22万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位已搬迁至东川城区属铜源社区，无公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.83万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.83万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是用于保障救护车维护费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病人急救及转运所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额217.73万元，其中，流动资产71.66万元，固定资产146.07万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少288.58万元，其中固定资产减少66.44万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出000.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101301111

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度部门决算公开表20240902085952518