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昆明市东川区中医医院单位2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区中医医院是一所综合性公立医院，为卫生健康局下属政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。肩负着东川区医疗卫生事业发展的重任，是一所集医疗、教学、科研、预防为一体的以中医特色为主的综合性中医医院。医院主要职责：

1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策、拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划和指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.确保全区人民中西医疗健康需求,建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

5.组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用，承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

6.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担区委政府及区卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年开设中医特色护理门诊，中医特色护理门诊是中医发展的新时代创新，是开启中医护理由病房转入门诊治疗的护理新模式，旨在为广大人民群众提供专业的中医特色护理疗法及中医膳食、生活起居、情志调摄、中医养生保健知识及中医养生功法的指导，达到养生保健防病治病的目的。中医特色护理门诊由取得资质的中医护理专家坐诊、中医治疗专科护士及中医护理骨干治疗。预计开展中医护理技术10余项，包括耳穴贴压、虎符铜砭刮痧、平衡火罐、脐灸、长蛇灸，经络放血疗法、火龙罐、腕踝针等特色项目。

2.2023年紧急召开消防安全专题会议暨通报“4.18北京长峰医院火灾”安全事故会议，深刻汲取“4.18北京长峰医院火灾”事故教训，进一步提升医院广大干部职工安全生产意识，加强医院消防安全工作，4月20日，东川区中医医院紧急召开消防安全专题会议暨通报“4.18北京长峰医院火灾”安全事故传达上级会议精神。

徐荣院长指出，安全生产是一切工作的基础和保障，安全责任重于泰山，不能有丝毫懈怠。要结合“北京长峰医院火灾”事故，进一步强化思想认识，切实增强做好安全生产工作的政治自觉。会议对消防安全、医疗安全与后勤保障等方面进行工作部署，筑牢安全生产责任意识。

3.2023年召开“东川区医疗卫生高质量发展工作动员（中医医院专场）会议”，由区卫生健康局何睿局长向医院全体干部职工进行动员部署，会议分两个专场共302人参加。会议传达学习了《东川区医疗卫生三年高质量发展规划》。会议指出东川区医疗卫生未来三年发展将重点依托东川区人民医院、东川区中医医院区内两家优质医疗资源单位完成“打造医疗高地、做好牵线工程、做好强基层工程、做好慢病管理工程”等九个方面重点工作任务。

4.2023年为进一步加强行业作风建设，强化对青年的廉政教育，结合当前医药领域腐败问题集中整治重点工作，9月21日，区中医医院团总支邀请区纪委监委第三纪检监察室主任、区纪委监委团支部书记文俊，为医院青年讲授了一堂廉政团课，激发青年干部廉洁自律意识，把好成长道路上的“方向盘”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置29个内设机构，包括：内科、外科、皮肤科、骨科、肺病科、针灸科、五官科、康复科、老年病科、急诊科、妇科、乳腺专科、口腔科、手术室、京铜社区、B超室、放射科、检验科、供应室、医务科、护理部、感控（疾控）科、党政统合办、财务科、药剂科、医保科、信息科、总务（设备）科、病案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区中医医院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区中医医院2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。超编原因是：我单位为差额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度无三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区中医医院2023年度收入合计8184.05万元。其中：财政拨款收入1231.82万元，占总收入的15.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入6947.70万元（含教育收费0.00万元），占总收入的84.89%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.53万元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少782.21万元，下降8.72%。其中：财政拨款收入减少125.78万元，下降9.26%；事业收入减少608.08万元，下降8.05%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少48.35万元，下降91.44%。主要原因为2023年在职人数比上一年减少3人，导致财政拨款收入减少；门诊病人数量减少，导致事业收入减少；2022年收到东川区卫健局拨基本公共卫生服务项目50.00万元，2023年无该笔经费，导致其他收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区中医医院2023年度支出合计8364.30万元。其中：基本支出8091.69万元，占总支出的96.74％；项目支出272.61万元，占总支出的3.26％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少373.83万元，下降4.28%。其中：基本支出减少248.16万元，下降2.98%；项目支出减少125.67万元，下降31.55%；上缴上级支出0.00万元，增加0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是购买医疗设备和物资支出减少，导致基本支出减少；见习人员补助、公卫人员工资、经费、成本效益等减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区中医医院机构正常运转的日常支出8091.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2838.02万元，占基本支出的35.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5253.68万元，占基本支出的64.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：行政事业单位养老支出21.99万元，占项目支出的12.86%，事业单位离退休支出15.60万元，占项目支出5.72%，用于支付退休人员离退休生活补助；其他行政事业单位养老支出6.39万元，占项目支出2.34%，用于退休职工住房补贴支出；就业见习补贴支出12万元，占项目支出4.4%，用于支付见习人员生活补助；其他就业补助支出1.08万元，占项目支出0.39%，用于支付公岗人员工资及生活补助，基本公共卫生服务支出28.97万元，占总项目支出10.63%，用于支付公卫人员工资、经费、成本效益工资等；中医药专项支出21.43万元，占项目支出的7.86%，用于报销老年病科参加老年斑高质量发展和常见病等相关会议的差旅费和培训费，以及支付康复科和老年病科设备款等；突发公共卫生事件应急处理支出186.17万元，占项目支出68.29%，主要用于支付新冠感染过渡期医务人员临时性生活补助，救护车费用等；其他公共卫生支出0.96万元，占项目支出0.35%，用于支付重症精神病以奖代补支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1253.25万元,占本年支出合计的14.98%。与上年相比减少104.30万元，下降7.69%,主要原因是在职人数减少3人，导致社保缴费、津贴补贴等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业（类）支出249.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.91%。主要用于离退休人员的补助和就业补贴。

9.卫生健康（类）支出935.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.62%。主要用于在职职工工资、社保缴费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障（类）支出68.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区中医医院资产总额7530.86万元，其中，流动资产3210.66万元，固定资产3894.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程211.59万元，无形资产71.72万元（净值），其他资产万元141.90万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少618.3万元，其中固定资产增加46.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值16.13万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区中医医院2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100301111

昆明市东川区中医医院2023年决算公开情况表20240903113058927