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索引号: 052224292-202409-897968 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2024-09-03 14:35
名 称: 昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年部门决算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年部门决算公开

发布时间:2024-09-03 14:35
字号:[ ]

监督索引号53011300236100701000

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3.受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行检查指导、考核与评价。

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。

5.负责本辖区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼健康服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6.受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

7.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。提供免费婚前医学检查,免费为育龄妇女发放叶酸预防出生缺陷的发生,免费为35-64岁农村妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务,免费孕前优生检查,免费为艾滋病、梅毒、乙肝孕产妇提供咨询检测阻断服务。

8.开展儿童保健服务,包括新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健、儿童眼保健、口腔保健。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、新生儿听力筛查、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.孕前优生健康检查市级下达指标1100对,完成1131对,完成率102.82%。

2.增补叶酸市级下达指标2200人,完成2352人,完成率106.91%。

3.0-6岁儿童眼保健及视力检查项目市级下达指标为目标人群覆盖率90.00%以上,完成检查人数17996人,检查率91.82%。

4.贫困地区6-24月龄儿童营养改善项目市级下达指标:发放率为目标人群的80.00%、有效服用率为目标人群的90.00%2023年应领取人数2000人,实际领取人数为2895人,发放率为144.75%。调查人数2895人,调查中有效服用人数2694人,有效服用率93.06%。

5.农村妇女宫颈癌、乳腺癌检查项目市级下达任务为目标人群的50.00%2023年1-12月共完成宫颈癌筛查9393人,完成率50.02%;完成乳腺癌筛查9395人,完成率50.03%。

6.托幼园所管理东川区现有托幼机构33家幼儿园,其中公立12所,私立21所。2023年入园体检2955人,较去年同期下降0.90%;在园体检9365人,较去年同期下降1.40%;教职工体检788人,体检率达100.00%,患病144人,患病教师均已进行治疗。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置24个内设机构,包括:孕产保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、儿童保健部党政综合办公室、人事科、医务科、质控科、科教科、护理部、感染管理科、疾控科、基层保健科、信息管理科、健康教育科、财务科、医保办、总务科、超声医学科、放射影像科、检验科、药剂科、中医科、供应室

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

昆明市东川区妇幼健康服务中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年末实有人员编制57人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制57人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员57人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。超编原因是:救护车有编制无预算,但车辆支出用一般公共预算开支,故实有车辆超编

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

东川区妇幼健康服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收支出决算表》为空表;东川区妇幼健康服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年度收入合计2164.72万元。其中:财政拨款收入1104.49万元,占总收入的51.02%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入1060.23万元(含教育收费0.00万元),占总收入的48.98%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少222.87元,下降9.33%。其中:财政拨款收入减少281.04元,下降20.28%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加58.17元,增长5.81%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:一是上年度拨入提质达标补助经费200.00万元,今年没有该笔专项经费;二是基本公共卫生服务项目考核没有全部完成,所以导致财政拨款项目资金拨入少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年度支出合计2221.66万元。其中:基本支出2136.82万元,占总支出的96.18%;项目支出84.84万元,占总支出的3.82%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少374.39万元,下降14.42%。其中:基本支出减少33.78万元,下降1.56%;项目支出减少340.62万元,下降80.06%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%主要原因是:一是上年度拨入提质达标补助经费200.00万元,今年没有该笔专项经费;二是基本公共卫生服务项目考核没有全部完成,所以导致财政拨款项目资金拨入少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心机构正常运转的日常支出2136.82万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1219.50.00万元,占基本支出的57.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费917.32万元,占基本支出的42.93%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区妇幼健康服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出84.84万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目及开展工作情况:基本公共卫生及妇幼卫生项目支出45.99万元,占54.21%;三病”母婴阻断项目支出10.68万元,12.59%;公益岗工资5.29万元,占6.24%;见习补助5.60万元,占6.60%;危急孕产妇抢救支出10.1万元,占11.90%;新冠防控补助等其他项目支出7.18万元,占8.46%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1113.19万,占本年支出合计的50.11%。与上年相比减少278.43万元,下降20.01%,主要原因是2022年有项目支出县级妇幼保健院能力达标支出200.00万元,2023年没有此项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出170.80万元占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%。主要用于事业单位退休补助、养老保险缴费支出等。

9.卫生健康(类)支出865.77万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.77%。主要用于人员基本支出、基本公共卫生等卫生健康项目支出等。

10.节能环保(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出76.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于在编人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为1.14万元,决算为1.14元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1.14万元,决算为1.14万元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%,具体是国内接待费支出决算1.14万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为1.14万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元公务用车购置费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元公务用车运行维护费支出年预算为0.00万元,决算为0.00万元公务接待费支出年预算为1.14万元,决算为1.14万元,完成年初预算的100.00%

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加1.14万元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加1.14万元,增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是2023年公务接待20批次,143人次。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次143人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查督导妇幼卫生健康工作发生的接待支出1.14万元。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位是公益一类事业单位,无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,昆明市东川区妇幼健康服务中心资产总额5817.72万元,其中,流动资产1357.89万元,固定资产4080.37万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产379.46万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)与上年相比,本年资产总额增加233.36万元,其中固定资产增加123.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产17项,账面原值9.45万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


监督索引号53011300236100701111

昆明市东川区妇幼健康服务中心2023年决算公开情况表20240903110737320