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昆明市东川区绿茂中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

多年来，在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，我校认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育、学历教育，促进基础教育发展及相关社会服务，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。

确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理，抓好师德教育管理，让每一位教师都受到社会尊重，让教师职业成为社会羡慕的职业。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长办公室、副书记办公室、总务室、财务室、教导处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区绿茂中学作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市东川区绿茂中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区绿茂中学2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

2023年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生89人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

东川区绿茂中学2023年度收入合计866.76万元。其中：财政拨款收入849.98万元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.78万元，占总收入的1.93%。

与2022对比减少108.22万元，主要原因是人员调出和退休，人员经费减少。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营财政拨款收支情况、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区绿茂中学2023年度收入合计866.76万元。其中：财政拨款收入849.98万元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.78万元，占总收入的1.94%。与上年相比，收入合计减少108.22万元，下降11.10%。其中：财政拨款收入减少31.77万元，下降3.60%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少76.46万元，下降121.82%。

主要原因是：年度收入减少是人员调出和退休人员增加；其它收入增加是政府的本部门投入加大。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区绿茂中学2023年度支出合计866.76万元。其中：基本支出795.79万元，占总支出的91.81%；项目支出70.97万元，占总支出的8.19%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少111.03万元，下降11.36%。其中：基本支出减少119.22万元，下降13.03%；项目支出增加8.19万元，增长13.05%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

主要原因是：人员调出和退休人员增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区绿茂中学单位机构正常运转的日常支出795.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出794.71万元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.08万元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区绿茂中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支和开展情况：用于教育支出57.92万元，用于社会保障和就业支出13.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区绿茂中学2023年度一般公共预算财政拨款支出849.98万元,占本年支出合计的98.06%。与上年相比减少:34.57万元，下降3.91%。

主要原因人员调出和退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出593.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.77%。主要用于教育支出出等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出126.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.94%。主要用于基本工资支出。

9.卫生健康（类）支出73.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市东川区绿茂中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。昆明市东川区绿茂中学2023年度无“三公”经费支出。

2.购置车辆0辆。昆明市东川区绿茂中学未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。昆明市东川区绿茂中学无车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。昆明市东川区绿茂中学未发生该项接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。昆明市东川区绿茂中学未发生该项接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区绿茂中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：昆明市东川区绿茂中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

   截至2023年末，昆明市东川区绿茂中学资产总额321.06万元，其中，流动资产32.13万元，固定资产288.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.33万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46.15万元，其中固定资产增加24.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

    2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

昆明市东川区绿茂中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区绿茂中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300136001101111

2024年昆明市东川区绿茂中学决算公开表