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云南省昆明市东信公证处2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省昆明市东信公证处所根据国家有关法律、法规以及公证员职业道德和执业纪律规定，工作职责如下：

1.坚持党的领导，坚守职业操守，遵守执业纪律、职业道德；

2.公证处隶属于东川区司法局，受区司法局直接领导，对外以独立法人身份开展工作，实行主任负责制；

3.在东川区司法局的领导下组织公证处的政治理论及业务学习和开展公证业务执业活动；

4.承办全区各类公证案件；

5.配合扫黑除恶专项斗争的相关工作；

6.办理公证法律援助案件和开展公益法律服务活动；

7.为政府及相关部门提供公证法律服务；

8.针对年龄老化和人员不足的实际情况，配合公律科研究提出如何充实人员的意见或方案；

9.大力拓展创新公证工作，主动服务中心工作，实现经济效益和社会效益双丰收；

10.研究、解决公证执业活动中遇到的问题。

（二）2023年度重点工作任务概述

在区委、区政府的正确领导下，在上级司法行政部门和区委政法委、区司法局的指导支持下，东川区东信公证处充分发挥公证职能作用，紧紧围绕政府中心工作，积极为东川区经济建设保驾护航，切实搞好公证处建设，不断增加公证服务能力和公证公信力，进一步实现公证工作的法制化、规范化、克服存在的问题，切实公证员职业道德、执业纪行教育，抓好公证处内部管理，建立建全各项制度，开拓新证源，更好的为东川区人民群众服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：公证1室、公证2室、公证3室、公证4室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

云南省昆明市东信公证处作为二级预算单位纳入昆明市东川区司法局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省昆明市东信公证处2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市东信公证处2023年度无项目支出收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省昆明市东信公证处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省昆明市东信公证处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省昆明市东信公证处2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

云南省昆明市东信公证处2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

云南省昆明市东信公证处2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市东信公证处2023年度收入合计108.09万元。其中：财政拨款收入87.24万元，占总收入的80.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入20.86万元，占总收入的19.29%。与上年相比，收入合计减少19.62万元，下降15.36%，主要原因是正式退休1人。其中：财政拨款收入减少40.47万元，下降31.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加20.86万元，增长100.00%。主要原因是差额20%部分人员经费及机构运转费2023年6月后属单位自有资金收入，调整到其他收入预算，故财政拨款收入减少，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市东信公证处2023年度支出合计105.92万元。其中：基本支出105.92万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23.64万元，下降18.24%，主要原因是正式退休1人。其中：基本支出减少23.63万元，下降18.25%，主要原因是正式退休1人；项目支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无项目支出；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无上缴上级支出；经营支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市东信公证处单位机构正常运转的日常支出105.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出92.04万元，占基本支出的86.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.88万元，占基本支出的13.10％。（人均情况1.33万元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省昆明市东信公证处单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市东信公证处2023年度一般公共预算财政拨款支出85.07万元,占本年支出合计的80.32%。与上年相比减少44.49万元，下降34.34%，主要原因是差额20%部分人员经费及机构运转费2023年6月后属单位自有资金收入，调整到其他收入预算，故财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出58.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.28%，主要用于人员工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.28%，主要用于退休人员生活补助、基本养老保险、职业年金费用缴纳等。

9.卫生健康（类）支出7.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%，主要用于人员医疗保险费用缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%，主要用于住房补贴缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省昆明市东信公证处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：云南省昆明市东信公证处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算数均为0.00万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市东信公证处2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省昆明市东信公证处资产总额12.03万元，其中，流动资产6.74万元，固定资产5.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1.52万元，其中固定资产减少1.20万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度内无其他重要事项需要说明。    

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300131500201111

附件：云南省昆明市东信公证处2023年部门决算公开情况表20240902052913173