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昆明市东川区图书馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）保存借阅图书资料，促进社会经济发展。

（2）图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅。

（3）知识培训与社会教育相关社会服务。

（4）承办区文化和旅游局及上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

为充分发挥图书馆在公益性教育、文化传播、促进学习型组织建设、构建和谐社会等方面的作用，精心组织，认真策划，深入城乡，开展了一系列形式多样、内容丰富的阅读推广活动。截止2023年10月，开展线上活动“文化志愿者服务·文学园地”3期、“阅读小剧场”3期、“诗词品读”26期、“每天一本小人书 292期”、“红色故事绘 31期”、“ 年华易老 技·忆永存——第五届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展”20期 、“公益云展馆”21期、“新村记忆”30期、“好书推荐”17期、“声音中的东川革命史”1期、“公益云课堂”2期、“迎新春 猜灯谜”线上有奖竞猜活动、“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动 、“我们的节日·春节 |少儿绘本 惊喜派送”活动、“春阳和煦 飞花行令”线上诗词大会活动、4·23世界读书日“阅读王者”挑战大赛活动 、“跨越时空 重走长征路”连环画阅读打卡活动，“中秋潮会 游园闯”关线上主题活动，“国际盲人节”线上无障碍电影放映活动。共计发布454期，累计服务6万余人次，主要通过昆明学习平台、“掌上春城”“文旅东川”微信公众号、“东川发布”等对外提供推广服务。线下各类讲座、展览、培训、阅读推广活动40场，服务次2500余人次。线上、线下活动共计服务6万余人次。
       为推动东川区图书馆数字化建设，为群众提供阅读服务，整合省、市图书馆数字资源，建设了图书馆博看微书屋、智知微阅读资源平台、“文旅东川”小程序、有声阅读等服务平台，推动全民阅读、打造智慧图书馆服务平台，尽力满足读者需求，截止2023年10月，服务36万余人次。
    本着读者至上的服务理念，图书馆全年无休息日，对全体社会公众免费开放，免费提供文献资源的借阅、检索与查询，基层辅导、流动服务等文化服务项目。截至2023年10月，东川区图书馆总分馆体系馆藏共计约17万种，26.83万册。流通图书11.44万册，流通3万余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区图书馆作为二级预算单位纳入昆明市东川区文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区图书馆2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款的收入和支出，《政府性基金预算财政拨款的收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区图书馆2023年度收入合计298.88万元。其中：财政拨款收入298.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少24.89万元，下降7.69%。其中：财政拨款收入减少24.89万元，下降7.69%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。经费减少主要原因是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区图书馆2023年度支出合计298.88万元。其中：基本支出261.66万元，占总支出的87.55%；项目支出37.22万元，占总支出的12.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少24.89万元，下降7.69%。其中：基本支出赶回7.78万元，增长3.06%；主要原因是在职人员工资及社会保险费用增加，项目支出减少32.67万元，下降46.74%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是财政资金紧缺，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区图书馆单位机构正常运转的日常支出261.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.51万元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.15万元，占基本支出的2.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2023年开展线上活动“文化志愿者服务·文学园地”3期、“阅读小剧场”3期、“诗词品读”26期、“每天一本小人书 292期”、“红色故事绘 31期”、“ 年华易老 技·忆永存——第五届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展”20期 、“公益云展馆”21期、“新村记忆”30期、“好书推荐”17期、“声音中的东川革命史”1期、“公益云课堂”2期、“迎新春 猜灯谜”线上有奖竞猜活动、“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动 、“我们的节日·春节 |少儿绘本 惊喜派送”活动、“春阳和煦 飞花行令”线上诗词大会活动、4·23世界读书日“阅读王者”挑战大赛活动 、“跨越时空 重走长征路”连环画阅读打卡活动，支出东财行〔2023〕10号美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金0.80万元，东财行〔2023〕9号公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金14.26万元，东财预〔2023〕1号美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金2.39万元，东财行〔2022〕48号基层公共文化服务考核专项资金13.24万元。

2、维护东川区图书馆场馆卫生及日常开放工作的公益性岗位人员费用支出东财社〔2021〕88号就业补助资金1.05万元，东财社〔2023〕2号2023年第一批中央就业补助资金5.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款支出298.88万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少24.89万元，下降7.69%,主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出198.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.50%。主要用于商品和服务支出、其他资本性支出。

8.社会保障和就业（类）支出59.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.86%。主要用于职工工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出23.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于职工的医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出17.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于职工的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，决算为0.46万元，完成年初预算的191.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.46万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区图书馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.24万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的191.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.46万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.24万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是图书馆有一辆流动图书馆，用于图书三下乡活动，因些产生了车辆运行维护经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降28.08%。原因是资金紧缺，节省开支。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.18万元，下降28.08%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门流动图书车下乡开展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区图书馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我单位为财政全额供给非参公管理事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区图书馆资产总额171.96万元，其中，流动资产14.35万元，固定资产149.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.19万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.40万元，其中固定资产减少3.18万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

因本单位2023年项目资金为二次分配资金，项目支出绩效自评在一级分配单位进行自评，所以《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区图书馆2023年度内无其它重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300135900301111

昆明市东川区图书馆2023年决算公开报表20240902024851836