监督索引号53011300236101801000

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订计划生育药具计划；提出计划生育药具管理和服务的建议。

2.计划生育药具的招标采购和免费发放；承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作。

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规。

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨。

5.负责计划生育药具信息化建设；承担计划生育药具信息统计工作,协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制。

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广。

7.对药具人员进行培训指导。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.截止2023年12月31日，全区总人口25.77万人，已婚育龄妇女5.55万人，综合节育措施4.75万人，应使用药具4.54万人，实际使用药具3.75万人，放置宫内节育器3.39万人，绝育0.25万人，本期未采取措施0.75万人。

2.科学制定药具需求计划，定期、足额、调拨和发放避孕药具。2023年放置宫内节育器116人;发放口服药5162板;壬苯醇醚栓10盒；壬苯醇醚膜334盒；壬苯醇醚凝胶959支；避孕套148413只。

3.我区计划生育药具管理中心高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截止11月20日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套2500只，路边小旅店212家，共发放安全套54390只，宾馆、旅社做到100%摆放安全套。

4.根据东川区卫生健康局《关于开展2023年药具工作三季度督导的通知》要求，区药具中心于2023年11月10日-22日对全区八个乡镇（街道）药具管理工作进行年终督导,及时将督导问题向各单位通报。根据督导情况，要求各乡镇（街道）卫生院对照自己存在的问题及时整改，并撰写了整改报告，真正落实存在的问题。

5.利用“三下乡”、“综治维稳”、“科技活动周”、“世界防艾日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息6篇，共发放避孕套8000只，宣传折页9960页，手提袋、纸、围裙、扇子共1600余份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5200余人次。

6.全区现已建成183个网点，其中主渠道有144个，社会发放网点39个，自助发放机21台。截止2023年12月31日，自助发放机发放避孕套56570只，壬苯醇醚膜500盒，壬苯醇醚凝胶153支，壬苯醇醚栓105盒。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度无收入，《收入决算表》为空表；无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度收入合计0.00万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81.73万元，下降100.00%。其中：财政拨款收入减少67.60万元，下降100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入下降14.14万元，下降100.00%。主要原因是2022年-2023年昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心未独立编制部门预算，2022年编制决算时将相应的支出纳入决算编制范围，而2023年编制决算时未将相应的支出纳入决算编制范围。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度支出合计13.55万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出13.55万元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少58.91万元，下降81.30%。其中：基本支出减少67.60万元，下降100.00%；项目支出增加8.69万元，增长178.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.2023年预算纳入昆明市东川区卫生健康局，2023年决算要求预算与决算一致，基本支出纳入昆明市东川区卫生健康局，故基本支出减少67.60万元。2.项目支出增加原因为制作基本公共卫生宣传品一批和发放避孕药具宣传随访经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本公共卫生服务支出12.45万元用于制作基本公共卫生宣传品一批，计划生育事务支出1.10万元用于支付流管员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2.50万元,占本年支出合计的18.48%。与上年相减少69.05万元，下降96.50%,主要原因是2023年预算纳入昆明市东川区卫生健康局，2023年决算要求预算与决算一致，基本支出纳入昆明市东川区卫生健康局，故基本支出减少69.05万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于支付基本公共卫生宣传品制作费用、流管员生活补助等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.80万元,完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.77万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.01%,完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.03万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.99%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.03万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.77万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.03万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年预算纳入昆明市东川区卫生健康局，药具中心所属车辆产生维修维护费及公务接待费在填报决算时纳入昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心，故决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长34.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.25万元，增长46.32%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降53.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车大修发动机导致维修费用大幅度上涨。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于药具宣传督导等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于药具督导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额73.77万元，其中，流动资产5.15万元，固定资产68.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少16.21万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101801111

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2023年度部门决算公开表20240902085952518