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昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区红土地镇中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于红土地镇辖区居民，我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健复为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险、职工医疗保险报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强组织建设，增强支部凝聚力和战斗力

一是抓好党员学习，坚持集中学与分散学相结合，通过采取学资料、上党课、云岭先锋、学习强国、讨论交流等多种方式，开展党性党风党纪教育、医德医风教育、医德典范教育，认真开展医疗领域反腐败工作会，不断提高全院党员干部、医护人员的政治思想、理论和业务水平，督促医务人员职业道德、个人品质的转变，促进行业作风的转变。二是抓好党员教育管理。按照基层党支部规范化建设标准，建立完善了党员的教育管理长效机制，严格落实党员积分制管理制度加强对党员的日常教育管理。向13名党员分别发放《论党的自我革命》《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》《中国共产党章程》（新修订版）学习材料。三是集体深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》专题学习从中汲取精神力量，汇聚奋进合力。

2.提升支部政治、组织职能，糅合“党建＋N”

一是在第113个“国际妇女节”到来之际，红土地镇中心卫生院与红土地镇中心学校党建联建，开展“巾帼心向党，学习二十大，共庆三八”主题党日活动。以党建带妇建、以妇建促党建，为奋力谱写红土地镇卫生教育质量发展新篇章贡献巾帼力量。二是文明扫墓，组织党员清明节到东川区湿地公园烈士纪念碑前扫墓开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”主题党日活动。党员干部代表向革命烈士纪念碑敬献鲜花，并集体默哀以悼念革命先烈，深切表达了对于革命先烈的崇敬与缅怀之情。三是与大坪子村党支部开展“链式”主题党日活动“杏林先锋红色义诊活动”为群众办实事，永远跟党走，奋进新征程；卫生院组织党员先锋及医务骨干与大坪子村党支部开展“链式”主题党日活动“杏林先锋红色义诊活动”；全年开展红色义诊6次，共义诊600余人次，接待健康咨询320余人次，发放各类宣资料约680余份。现场对120余人次开展了针灸、推拿等理疗治疗，这120余人的疼痛得到缓解，另外对该村行动不便的24名居家老人，进行入户上门送医送药暖心服务。加强健康知识教育，帮助人民群众树立健康理念，掌握正确的防病、科学的就医。四是联合东川区医保局到红土地镇中心卫生院现场为辖区慢病患者现场办理慢病卡。提前做好了辖区慢病患者摸排工作，并通知辖区慢病患者在指定时间带齐资料到卫生院办理慢病卡，做到不漏一户、不漏一人。我院慢病管理人员办卡现场，我院工作人员对每位申请者详细询问病情，仔细审查诊断材料，认真核查检验报告等申报材料，医保局工作人员对符合条件的患者进行现场认定，复审、备案，对符合条件的申请人进行登记造册，最后工作人员现场发放慢病卡。共办理慢病卡293张，得到辖区群众高度赞扬，大家纷纷表示不用挂号费、免诊疗费，让我们在家门口享受到优质的医疗卫生公共服务，了解慢性病防治知识，值得我们点赞。

3.巩固公卫服务，加大惠民力度

（1）加强传染病监测：2023年无聚集性传染病事件发生，全年共报告传染病24例，其中乙类传染病14例（疑似肺结核4例、新型冠状病毒感染9例、麻疹1例）、丙类传染病8例（流行性腮腺炎2例、流行性感冒2例、手足口病4例）,其他传染病2例（水痘2例），累计上报乙肝病原携带者5例，无不明原因肺炎病和霍乱等疾病发生。

（2）全面完成预防接种工作：2023年接种免疫规划疫苗1740剂次，非免疫规划疫苗595剂次，新冠疫苗91剂次。

（3）加强慢病管理：2023年规范管理高血压患者1136人、糖尿病患者247人、重精患者125人，患者病情稳定率100.00%；新增心脑血管患者3人、肿瘤患者1人；免费为1770名65岁及以上老年人体检。

（4）广泛深入开展健康教育：2023年举办健康讲座12期，发放宣传资料23种3105余份，播放音像资料28种320小时。

（5）提升孕产妇保健质量：2023年管理孕产妇303人，高危孕产妇189人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100.00％。

（6）加强儿童保健工作：2023年管理0—6岁儿童1304，体检1333人，筛出高危儿童81人。发放儿童营养包327人份。

（7）有序实施计划生育技术服务：2023年开展孕前优生检查74对，发放叶酸106对，发放避孕药957板，发放避孕套7480只。

（8）做实做细家庭医生签约工作：设置15个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，2023年签约9818人，履约随访9818人次。

4.发展特色中医服务，提升医疗服务质量

按照《全国基层中医药工作示范县建设标准》要求，积极开展多种中医适宜技术，主要包括普通针刺、电针、灸法、推拿、牵引、中频治疗、拔罐、刮痧、中药熏蒸等多种方法，临床运用于颈椎病、腰痛病、坐骨神经痛、中风偏瘫、肩周炎、风湿性关节炎、带状疱疹、面瘫、咳嗽、胃病、失眠、便秘、痛经、闭经、月经不调等常见疾病的治疗，医疗服务质量得到大幅度提升。2023年中医科住院病人95人，门诊病人2265人，切实为辖区百姓提供了便利。

5.注重人才培养，拓展服务项目

2023年，我院累计选派6名骨干医生到上海、昆明市工人医院和东川区人民医院进修；6名医护人员参加了铜都技能大赛；30名乡村医生接受了区级培训，提高了医疗卫生人员的诊疗水平。

6.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长

加强医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止12月17日，共诊疗人次27717（门诊27277人次，住院440人次），医疗收入226.78万元（其中门诊收入176.17万元，住院收入50.61万元），门诊药占比73.62%，住院药占比29.05%。与2022年医疗收入174.40万元相比，同比增长30.04%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合科、中医科、检验科、药械科、公卫部、行政办公室、党支部办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区红土地镇中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因是：我单位为全额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年度收入合计782.17万元。其中：财政拨款收入530.73万元，占总收入的67.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入231.79万元（含教育收费0.00万元），占总收入的29.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.65万元，占总收入的2.51%。与上年相比，收入合计减少101.89万元，下降11.53%。其中：财政拨款收入减少137.73万元，下降20.60%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加24.42万元，增长11.78%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加11.42万元，增长138.76%。主要原因是：1.在职人员减少，相关的预算收入与支出随之减少导致基本支出减少，新冠疫情开放与之相关的项目预算收入减少,支出随之减少；2023年基本公卫资金清算扣除2021-2022年多拨付的资金，可用资金减少，支出的资金随之减少导致项目支出减少。2.事业收入增长主要原因是医疗服务水平有所提升，就诊患者增多。3.其他收入增长的主要原因是接受北京航天科工集团捐赠资金。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年度支出合计785.03万元。其中：基本支出605.16万元，占总支出的77.09%；项目支出179.87万元，占总支出的22.91%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少222.34万元，下降22.07%。其中：基本支出减少87.03万元，下降12.57%；项目支出减少135.31万元，下降42.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员减少，相关的预算收入与支出随之减少导致基本支出减少。2.新冠疫情开放与之相关的项目预算收入减少,支出随之减少；2023年基本公卫资金清算扣除2021-2022年多拨付的资金，可用资金减少，支出的资金随之减少导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院机构正常运转的日常支出605.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出458.32万元，占基本支出的75.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.84万元，占基本支出的24.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区红土地镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179.87万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构支出52.29万元，主要用于支付乡村医生的各项补助。公共卫生支出125.22万元，主要用于支付乡村医生考核经费及卫生院公卫聘用职工工资及社保费等。计划生育事务支出2.08万元，主要用于与计划生育工作相关的支出。其他卫生健康支出0.28万元，主要用于支付公卫聘用职工伤保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出529.88万元,占本年支出合计的67.50%。与上年相比减少138.58万元，下降20.73%,主要原因是：1.在职人员减少，相关的预算收入减少，支出随之减少。2.新冠疫情开放与之相关的项目预算收入减少，支出随之减少。3.2023年基本公卫资金清算扣除2021-2022年多拨付的资金，可用资金减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出52.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.85%。主要用于支付退休职工生活补助。

9.卫生健康（类）支出451.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.27%。主要用于在职职工和聘用职工工资及社保费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为3.11万元，完成年初预算的676.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为00.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.34%；完成年初预算的100.00%，公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.36%，完成年初预算的56.52%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的676.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.64%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.36%，完成年初预算的56.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位救护车纳入编制管理但是无财政预算经费，产生的支出由单位用基本公共卫生经费和医疗资金支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.11万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.85万元；公务接待费支出决算增加0.26万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：1.单位救护车纳使用频率较高，产生维修维护成本增加。2.2023年公务接待与2022年相比增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院日常转诊病人及下村开展基本公共卫生活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到基层开展督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是昆明市东川区红土地镇中心卫生院属于事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区红土地镇中心卫生院资产总额817.25万元，其中，流动资产209.83万元，固定资产602.02万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73.43万元，其中固定资产增加0.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值15.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.20万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101101111

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2023年决算公开情况表20240902090331669