监督索引号53011300236101401000

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病防治和疫情防控等相关工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作。

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便。

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水卫生条件，引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识。

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.医疗质量

无医疗责任事故及纠纷发生；无医院感染发生；法定传染病报告率为100.00%；处方书写合格率为100.00%；护理技术操作合格率≥95.00%；加强危重病人的管理，熟练掌握护理操作规程，掌握抢救程序及抢救药械的使用，急救药械有专人负责管理，做到“五定一及时”、急救药械完好率达100.00%。

2.分级诊疗工作

根据《关于印发昆明市分级诊疗和双向转诊制度实施方案的通知》（昆卫〔2015〕55号）的要求。分别与东川区老年病医院、精神病医院、人民医院、中医医院签订双向转诊协议，结合医院实际，针对需要转诊病人的情况，作好转诊工作，2023年院转诊人次为62人次。

3.尘肺病康复工作

尘肺建档318人，死亡14人，存活304人。其中：1期尘肺199人，2期尘肺75人，3期尘肺30人。2023年选派骨干医生护士各1名到四川大学华西医院学习尘肺病康复，康复站设立了尘肺诊室、宣教室、运动治疗室、针灸理疗室、肺功能监测室、氧疗室；引进指脉氧检测仪、肺功能测试仪、呼吸训练仪、哑铃、沙袋、股四头肌训练仪、多功能组合训练器（6件）、弹力带、吸氧装置、PT床电动、功率自行车、床边踏车、跑步机、膈肌起搏治疗仪等一批康复设备。2023年开展康复治疗人数30人，至少每年对患者进行2次随访，共随访284人。

4.基本公共卫生服务

居民健康档案：我镇辖区人口数按七普人口计算为19193人，基本公共卫生系统内居民健康档案数19185份。妇女保健：全面落实孕产妇保健管理工作，做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率。是妇幼保健工作的基础，截止2023年12月31日全镇孕产妇总数为330人，其中早孕建册217人，早孕建册率为92.74%，孕产妇系统管理234人，其中住院分娩234人，住院分娩率100.00%，产后访视234人次，筛查出高危产妇222例，进行全程跟踪管理，使高危孕妇管理率和住院分娩率均达100.00%。孕产妇死亡0人，免费发放叶酸321人份。根据妇女保健的要求，为已婚妇女进行健康检查，并且掌握影响妇女健康的主要因素。对我镇已婚妇女进行健康查体，宫颈癌筛查648人，乳腺癌筛查648人并对筛查异常的人员及时进行了有效治疗和指导。各项计划生育孕前优生总数为112人，放置宫内节育器20人，取出宫内节育器14人。通过普查对妇女的常见病、多发病、“两癌”做到早发现、早治疗，极大保障了妇女的身心健康。儿童保健：做好儿童系统管理工作，加强儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。完成档案1892人，新生儿访视235人，高危儿童159人，确保了儿童的身心健康，我镇上半年3岁以下儿童系统管理人数为683人，系统管理率为98.15%，儿童死亡0人。6-24月龄儿童营养改善项目在服178人，发放率92.55%。儿童中医服务735人，中医管理率93.63%。计划免疫：2023年本镇内各年龄段人员接种疫苗共1428人次。按免疫接种要求适时接种疫苗，0—6岁儿童共接种1084人次，二类疫苗共接种344人次，新冠肺炎疫苗接种18人次。并认真完成各种疫苗接种信息录入上报工作。

慢病管理：2023年管理高血压患者1731人，管理率为131.90%，规范管理率达92.43%。2023年管理糖尿病病人341人，管理率为105.42%，规范管理率达88.27%。2023年管理重性精神疾病患者177人，管理率为100.00%。2023年肺结核管理22人，疑似可疑症状推荐73人，推荐到位率大于2.00‰。2023年65岁以上老年人健康管理2908人，健康体检1824人，健康管理率为62.72%，中医药健康管理2123人，中医药服务完成率73.00%。在健康教育与健康宣传时有针对地提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。为本辖区65岁以上老年人建立花名册，为下一步体检工作提供了便捷条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。超编原因是：我单位为全额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年度收入合计925.45万元。其中：财政拨款收入731.11万元，占总收入的79.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入184.70万元（含教育收费0.00万元），占总收入的19.96%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.63万元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计减少117.56万元，下降11.27%。其中：财政拨款收入减少132.88万元，下降15.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加21.26万元，增长13.01%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.94万元，下降38.13%。主要原因是：1.财政拨款收入比上年减少是2023年乡村医生养老保险补助和基药补助统一由主管局从一卡通发放，此类资金不再下达到卫生院，所以财政拨款收入减少；2.卫生院开展了中医理疗技术，病人增加，收入增加，事业收入比上年增加；3.其他收入为非同级财政拨款收入，减少是因为2023年资金全部通过财政一体化清算，横向转拨财政款收入减少，故降低了实拨频率及金额，导致其他收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年度支出合计935.92万元。其中：基本支出715.09万元，占总支出的76.40%；项目支出220.83万元，占总支出的23.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少180.42万元，下降16.16%。其中：基本支出增加35.78万元，增长5.27%；项目支出减少216.20万元，下降49.47%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.基本支出增加是因为2023年事业单位新招考3人相应人员工资及社保费等支出增加；2.项目支出减少是由于本镇常住人口减少，基本公卫服务经费开支减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院机构正常运转的日常支出715.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出592.99万元，占基本支出的82.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.10万元，占基本支出的17.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：行政事业单位养老支出15.04万元，用于退休职工医疗保险缴费；其他卫生健康管理事务支出2.50万元，用于重精患者以奖代补补助的发放；基层医疗卫生机构支出74.38万元，用于发放乡村医生生活补助；公共卫生服务经费支出125.63万元，用于开展公卫相关体检预防工作；中医院及其他卫生健康支出0.60万元，用于中医科耗材采购；计划生育事务2.25万元，用于发放精神障碍患者监护人以奖代补补助；其他卫生健康支出0.43万元，用于建档立卡贫困人口家庭医生签约服务费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出734.76万元,占本年支出合计的78.51%。与上年相比减少159.45万元，下降17.83%，主要原因是2023年乡村医生养老保险补助和基药补助统一由主管局从一卡通发放，所以财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.75%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休职工医保缴费、退休职工生活补助、死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出600.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。主要用于人员经费及日常公用经费支出和公共卫生服务等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于交职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.58万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待频次和规模。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.63万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.53万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年疫情缓解，下村打新冠疫苗、做核酸采样等相关基本公共卫生服务工作减少，因此救护车加油费及车辆维修费等公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量3辆。主要用于基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作及临床医疗出诊工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额689.18万元，其中，流动资产240.02万元，固定资产444.37万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.79万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少62.23万元，其中固定资产减少74.97万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101401111

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2023年度部门决算公开表20240830044759478