监督索引号53011300236101701000

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性中心卫生院。是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院。负责提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救，突发公共卫生事件报告及处置，疾病预防控制，妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务，母婴保健技术服务，计划生育管理及技术服务，村级卫生和计划生育工作的管理指导。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是结合医院实际情况，大力推进医疗业务和基本公共卫生服务工作，找准发展突破口，先后对医院计划免疫、传染病地方病防治、家庭医生签约、健康教育、儿童孕产妇健康管理工作开展服务能力提升项目工作，优化了服务机构，改善居民的就医环境，让居民享受到优质的医疗资源。其中：国家免疫规划疫苗共计5777剂次。对辖区176个非疫村、7个疫村小组进行麻风病线索调查4296人。艾滋病（HIV）筛查18044人，初筛阳性10人。梅毒筛查9529人，初筛阳性19人，其中原阳13人，转介2人，治疗6人。丙肝转介2人。开展地方病的培训3次。疟疾防治工作中，发热病人监测616人，做血涂片检查42次。送鼠任务共45只，完成32只。开展卫生健康宣传日活动，全年度播放健康教育资料45种，累计播放152次，430.50小时，在卫生院大门口设置宣传栏两块，19个村各设置一块，全年更换宣传栏六期共139块，全年共开展公众健康咨询活动共25次，参加人数2850余人次，发放各类宣传资料2560份。深入社区、村、学校、街道办及企业等机构广泛开展健康知识讲座，共举办讲座93次，参加讲座人次数为3009人。开展个体化健康教育服务5095条。完成健康素养和烟草流行监测。家庭医生签约11767人，履约11758人，履约率99.92%。加强儿童保健工作，七岁以下应检儿童2544人，实检2342人，体检率92.06%，三岁以下儿童应检931人，实检查928人，体检率99.68%。七岁以下儿童血红蛋白检测1250人，筛出高危儿童275人，筛出率11.04%。其中早产5人，出生低体重11人，肺炎4人，先心病10人，活动性佝偻病29人，贫血85人，低体重4人，消瘦4人，肥胖2人，其它121人，已全部立案管理，通过对高危儿童的管理从而有效降低儿童死亡率。五岁以下儿童1749人，五岁以下儿童死亡2人，死亡率1.18%，婴儿死亡0人，新生儿死亡0人，早期新生儿死亡0人，死胎死产3人。新生儿疾病筛查292人，筛出率100.00%，其中听筛初筛未过3人，甲状腺功能减低1人，G6PD1人。0-6岁儿童2544人，眼疾病筛查2342人，筛查率92.06%。6-24月龄儿童数434人，营养包发放360人，发放率82.95%，有效服用326人，有效服用率90.56%。加强孕产妇健康管理，孕产妇总数468人，流产8人，其中产妇总数290人，产妇建卡290人，建卡率100.00%，产妇系统管理278人，系统管理率95.86%，产后访视290人。孕产妇死亡0人。筛出高危孕妇总数309人，管理309人，管理率100.00%，流产7人。高危孕产妇筛出率66.03%；已分娩高危产妇197人，住院分娩197人，高危住院分娩率100.00%，孕产妇妊娠风险评估红色预警1人，橙色预警90人，分别是孕前BMI≥2836人。各类子宫手术史（剖宫产≥2次）4人、精神病缓解期1人。进行普查两次，孕产妇普查总数266人，本次孕妇普查共查257人，普查率达到96.00%。筛查高危孕妇138人，筛出率53.70%；出生295人,活产292人；住院分娩295人，住院分娩率100.00%；新法接生295人，新法接生率100.00%。15-49岁育龄妇女总数10130人，育龄妇女随访6358人，发现孕情72人,追踪建册72人，其中早孕建册70人，流产3人。

二是大力推进中医和康复服务能力提升建设，不断提升中医药服务能力，卫生院开设两层业务用房用于中医诊疗工作，增加开展一些中医适宜技术，如：中医熏洗、热奄包、中医特色治疗、小儿捏脊等；结合患者需求和中医传统治疗，除了聘请区级中医专家到卫生院坐诊之外，还聘请了省级中医专家定期坐诊，同时开展中医汤药和康复等中医诊治工作，更好的为老百姓服务。

三是结合余林薪专家工作站的建立，深入开展骨科诊治工作，骨科专家余林薪定期到我院坐诊，同时引进骨科内窥镜图像处理系统（关节镜系统）和体外冲击波治疗仪，开展一些适宜基层的骨关节病微创手术，结合腰腿痛、肩周炎、肌肉疼痛、肌腱炎症等疼痛治疗，及时缓解患者的疼痛困扰。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院设置17个内设机构，分别是医务科、护理部、行政办公室、党政办公室、总务后勤科、控感科、财务科、医保科、信息科、内儿科、外妇科、中医科、门诊部、公卫科、检验科、影像科、药械科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员48人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员48人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。超编原因是：我单位为全额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年度收入合计1431.22万元。其中：财政拨款收入707.40万元，占总收入的49.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入719.54万元（含教育收费0.00万元），占总收入的50.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.28万元，占总收入的0.30%。与上年相比，收入合计减少216.66万元，下降13.15%。其中：财政拨款收入减少256.05万元，下降26.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加41.53万元，增长6.13%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少2.14万元，下降33.33%。主要原因是财政支出结构优化，优先保障重点支出，延缓项目支出导致财政拨款收入减少；2023年医疗服务能力与技术提升，定期专家坐诊导致事业收入增加；见习人员减少导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年度支出合计1530.27万元。其中：基本支出1216.43万元，占总支出的79.49%；项目支出313.84万元，占总支出的20.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少61.20万元，下降3.85%。其中：基本支出增加116.35万元，增长10.58%；项目支出减少177.55万元，下降36.13%；上缴上级支出增加0.00万元，下降0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年项目减少，部分项目资金由上级单位支付，如乡村医生基药补贴等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院机构正常运转的日常支出1216.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出775.17万元，占基本支出的63.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441.27万元，占基本支出的36.28％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区碧谷街道中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出313.84万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：卫生健康支出1.46万元，主要用于购买抗疫耗材等物资；基层医疗卫生机构支出90.94万元，主要用于购买设备和办公用品等；公共卫生支出199.78万元，主要用于发放乡村医生基本公共卫生考核经费，严重障碍精神患者经费，购买老年人体检试剂；计划生育事务支出5.50万元，主要用于支付计划生育办公费用和部分水电费；其他卫生健康支出16.16万元，主要用于发放乡村医生补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出757.71万元,占本年支出合计的49.52%。与上年相比减少205.73万元，下降21.35%,主要原因是2023年项目减少，部分项目资金由上级单位支付，如乡村医生基药补贴等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于支付职工社保费，支付退休人员退休生活补助。

9.卫生健康（类）支出670.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.48%。主要用于保障卫生院日常开支，支付聘用人员工资等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于支付职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。；公务接待费支出年初预算为0.62万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.62万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于转送病人和应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额603.95万元，其中，流动资产299.72万元，固定资产301.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.15万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88.96万元，其中固定资产增加46.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236101701111

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2023年度部门决算公开表20240902085018730