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昆明市东川区老年病医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要提供以促进健康长寿为目的的健康教育、预防保健、疾病诊治、康复治疗、急症救治、老年慢病防控、亚健康康复、矽肺职业病治疗、提供老年人家庭式长期治疗、照料、住养和临终关怀服务，提供“六位一体”公共社区卫生服务。开展“医养”结合服务，设立“医疗+康复+护理+养老”式病房。提供医疗、康复、护理、娱乐、健康管理、临终关怀、生活照料等服务，开设绿色通道，提供及时便捷的“一站式”就医服务，实现养老与医疗救治有机结合。

（二）2023年度重点工作任务概述

老年病医院将养老与医疗救治有机结合，以老年公寓为平台，利用现有医疗资源，将医疗与养老有机结合，积极探索“医养结合”模式，设立“养老+医疗”式病房，从单一的医疗服务扩展为养老、护老、康老、医疗救治为一体的综合型服务提供医疗、护理、康复、慢病管理、精神慰籍、临终关怀、养老、休闲、娱乐、健身等服务，开展康复特色服务。是东川区唯一一家以“医疗+康复+养老”相结合的二级综合医院。设立“养老+康复+医疗”式老年病房，坚持“尊老、敬老、爱老、热情、周到、服务”的办院宗旨，切实解决老年人就医、养老的问题，减轻老人痛苦，促进功能恢复，提高生活质量。

1.基层党建工作。

（1）有序推进支部党员学习教育。支部严格落实党员干部职工学习教育活动常态化制度化，努力做到了组织学习严密、活动效果明显,完成了2023年度“三会一课”、主题党日、志愿服务等学习教育活动，将党员学习教育工作落细落实。2023年，支部共展开支部委员会12次、党员大会5次、党课学习9次、组织生活会1次、主题党日活动12次。

（2）加强支部组织建设和队伍建设。一是狠抓“第一议题”筑牢忠诚品格，通过党员大会、支委会等，开展好支部常态化理论想，不断筑牢党员政治忠诚。二是开展警示教育和提醒谈话，教育党员时刻保持清醒的头脑，不断增强党性和自身修养。三是开展革命传统教育，传承红色基因。2023年7月，支部组织党员到宜良红色教育基地实训，在党员在思想上受到革命性的洗礼；四是过好政治生日，强化党员意识。开展政治生日主题活动、党员谈心谈话活动等，为党员发放政治生日贺卡、赠送党章、党徽、重温入党誓词，激励党员不忘入党初心、践行入党的誓言。五是支部认真做好人事关系、组织关系的转接工作，以确保其党员发展工作有序进行，强化支部组织队伍建设，2023年6月完成1名预备党员按期转正。

（3）“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”工作。2023年支部发挥头雁效应，凝聚党员力量，选育陈燕同志为“头雁党员”，申报“强雁支部”，打造“党建+康复特色服务”品牌，以党建引领突出科室特色建设，助力东川医疗+养老+康复工作，着力打响“阳光东川”康养品牌。

（4）“党建帮带双向共促”工作。医院着力构建“以共建促党建、以共建促提升、以共建促发展”的党建工作格局，与区幸福家园老年公寓党支部结对共建，全年共同结对开展了8次主题党日活动、4次志愿活动、4次“党课开讲啦”、2次业务交流座谈会、工作指导帮带2次。与因民镇卫生院党支部结对共建，全年共开展1次主题党日活动、1次志愿活动、2次业务交流座谈会、工作指导帮带2次。

（5）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。一是强化主题教育，筑牢思想根基。通过制订学习计划、发放学习书目、领取学习资料、书记支委领学、党员集中学、自主学的方式展开主题教育学习。二是制定清单，推动干事创业。支部制定了2条为民解忧事实计划清单，17名在职党员每人制定了1条的为民解忧实事清单。目前，已100%完成。三是落实检视整改。支部从政治觉悟、党员意识、为民服务、遵规守纪、道德操守、作用发挥等方面进行党性分析、检视分析，检视整改问题清单2个，并把检视整改问题的收集、整改、销号贯彻主题教育始终。

2.紧抓落实党风廉政建设工作。医院认真贯彻落实上级党委关于党风廉政建设和反腐倡廉的部署和要求，把党风廉政建设和反腐倡廉纳入党政工作总体规划中来，做到责任明确，考核具体，使医院党风廉政建设与医院中心工作有效结合。2023年，医院以医疗卫生系统施治、廉洁从业专项行动、“清廉医院”创建等重点工作，强化医院医疗质量管理，严格药品、设备规范购销，执行医疗卫生廉洁从业九项准则，坚决杜绝医药购销和医疗服务中的不正之风，营造廉洁行医、优质服务、风清气正的良好氛围。同时通过，对重点科室管理人员进行廉洁谈话，组织医院行风自检自查、“警示教育”学习、“先进典型”学习、党规党纪专题党课活动、“三好一满意”活动等，扎实推进医院党风廉政建设工作深入开展。

3.医院扩建项目工作。医院改扩建于2023年6月竣工，通过了分步验收、消防验收、最终验收，目前临床、医技及职能科室已搬入医院新综合大楼，开始试运营。医院扩建工程项目的投用从根本上解决医院业务用房不足的困难，并大大改善入住病人的就医环境，全面提医疗升服务水平和质量。

4.加强医疗服务质量管理，提升医疗服务水平。2023年全院门诊13496人次，去年同期门诊16601人次，下降18.70%；入院3844人次，去年同期2705人次，增长42.11%；出院3844人次，去年同期2612人次，增长47.17%；医院平均住院日14.78天、死亡30人，实际开放床位160张，病床使用率86.00%,周转次数21.25。医院以加强医疗质量管理，认真执行医疗规章制度及操作流程以提高医疗质量工作落实。

一是加强依法执业，严格落实《中华人民共和国医师法》《医疗机构管理条例》《护士条例》等法律法规，按照医院核准的诊疗科目从事诊疗活动。并对医院聘用的医师、护土进行执业资格审核，并完善造册登记、归档管理。

二是强化重点环节和重点领域的日常质量安全管理，细化完善并严格落实18项医疗质量安全核心制度。通过各类查房，病历质控、定期检查、抽查等方式持续开展医院医疗质量质控工作。临床各科室和医务人员严格遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范、行业标准和临床路径等有关要求开展诊疗工作，掌握各类检查、治疗的适应证，做到合理检查、合理用药、合理治疗。

三是认真执行医院感染管理的各项规章制度，严格执行各项无菌技术操作规程，严格消毒隔离制度，强化无菌操作意识，严格执行医疗废物管理办法，加强医务人员的职业防护。对院感不良事件及时分析原因并落实整改定期召开院内感染管理工作会议，开展医院疫情防控相关演练2次，医务人员及相关人员院感知识培训13次，共计654人次。

四是持续开展医院继续医学教育培训。组织全院专业技术人员参加远程继续医学教育培训。每月对院感防控知识、医疗质量、医疗核心制度、医德医风、卫生法律法规、三基知识等业务知识进行培训考核，参加人员874人/次，操作考核302人/次均为合格，开展突发公共卫生事件应急演练2次，参加人员79人/次。派出1人到上海普陀区利群医院，1人到云南省老年病医院进行为期3个月的进修学习，66人次到昆明等地参加短期业务培训。

五是持续开展优质医疗资源下沉服务。全年共组织开展红色义诊、健康义诊进社区、疾病预防宣教等服务估计11次，为居民服务1871人次，发放宣传教育单1627份，免费发放常备药品3863元，持续推进“我为群众办实事”实践活动，将优质的医疗服务下沉到社区，服务到居民群众。

六是完成省级医养结合优质服务单位示范项目申报工作。2023年，医院结合医养结合工作特色，积极申报省级医养结合优质服务单位示范项目。于8月17日到昆明进行了现场评审汇报，于10月13日通过专家评审和省级公示，完成了省级医养结合优质服务单位创建工作，更进一步的推动我院医养结合高质量发展。

七是严格展开优质护理复审工作。11月9日，医院迎检完成医院优质护理复审工作。通过优质护理复审工作，压实病人重点环节的管理、强化护理安全核心制度及各种护理操作规范、流程、常规的落实、加强护理安全监控管理以及科室管理，大大提升了医院医疗服务水平。

八是药品质量管理。一是医院成立药事管理委员会，与医药公司、耗材检验试剂配送公司签订购销合同、质量协议、廉洁购销合同。二是落实药品采购，2023年医院采购品种共计379种，基药品种261种，品种占比68.89%，比上年增长12.11%，药品采购金额498.08万，基药采购金额271.94万，占比54.60%，同比下降7.16%。三是医疗设备采购，医院按照《政府采购法》、《东川区卫生健康系统医疗设备采购内控管理办法》和院内相关管理规定进行采购，分别完成了病房护理床项目，采购金额22.30万元；铜润社区心脑血管建设设备采购项目，采购金额18.66万元。四是加强药品“两票制”管理以及毒、剧、麻、精神药品的管理，开展基本药物培训、抗菌药物临床应用培训、麻精药品管理培训等知识培训，保证临床用药安全及指导。

九是院内感染控制检测工作。2023年，医院进行了生化6633人次，大便常规3530人次，尿常规3581人次，血常规8422人次，体检2542人次，医院外送检验费用得到提升，从原来的每月7万元左右提升到10余万左右。同时，在不断完善检验科程序、制度及标准操作规程及质控制度等，院检验科完成了2024年省临检中心的室间质评报名工作。

十是医院康复特色医疗工作。医院康复科按照巩固成果，深化管理，持续改进，不断创新、提高医疗质量。2023年，康复科住院病人295余人次，会诊治疗人次41余人。康复科人员利用带教青年医生和三级查房制度、院长查房等措施，进一步积累康复科临床经验，更好的服务康复患者。还积极组织对医院周边社区居民行中医康复健康义诊共7次，服务400余人，积极为社区居民答疑解惑、宣传中医养生等健康知识，致力于防病大于治病等健康知识宣教，切实解决居民看病就医存在的问题。下一步，院康复科将努力建立专家工作室，定期请上级医院的专家到我科授课及为患者诊治，同时积极争取挂牌东川区工伤康复中心，更好的为工伤患者、康养患者服务。

十一是加强医院治安安全、医疗安全工作。医院将安全生产纳入工作整体规划，进行考核，以创建“平安建设先进单位”为基础，紧抓落实医院安全生产、交通安全、消防安全、综治维稳和平安建设、普法强基补短板专项行动、扫黑除恶斗争等各项工作。医院有序组织开展了地质灾害应急医疗救援、消防应急救援、食品中毒应急救援、疫情防控应急应急等突发公共卫生应急救援演练，大大提升医院职工应对突出事件的安全防范意识及应急处置能力。

5.“医养结合”服务工作。公寓目前入住人数为68人，医院以党建引领、结对共建，持续推进医院、公寓“医养结合”工作。一是以申报省级医养结合优质服务单位示范项目、优质护理复审、慢病管理、营养健康食堂等工作，有序展开入住人员健康档案建立、健康体检、活动能力评估、健康教育指导等，进一步拓展医院“医养结合”措施；二是采取“责任医师+护士+护工”服务模式，入住期间由专业的医护人员及护理员提供全方位医疗服务及生活照料，满足入住人群的医疗、生活护理需求，提高其生活质量。三是丰富人员活动，开展老年人手指操、季度联欢、党员“一对一”志愿服务等，切实为入住人员服务，使其在入住过程中找到归属感。

6.长期护理保险工作。2023年，幸福家园老年公寓共计为长护险失能人员服务330人/次，共计产生长护险金60.15万元。医院积极配合公寓开展护理信息上传共计264776次，有序展开护理记录、核查考核，制定长护险相关计划、制度等工作，确保长期护理保险工作有序展开，为更多失能老人提供服务，解决其家庭经济压力。

7.社区公共卫生工作。医院以铜润社区卫生服务中心、桥北社区卫生服务站为抓手，认真履行社区公共卫生服务机构职责，切实为社区居民提高便捷、有效的医疗卫生服务。2023年，铜润社区卫生服务中心门诊患者就诊登记8279人次，入院人数437人，出院病人443人次。铜润、桥北卫生服务中心共完成指标任务：（1）家庭医生签约12324人、健康教育讲座12期，健康宣传栏12期，健康教育360人次。（2）建立7种慢性病的档案，管理居民健康档案11877人，高血压病管理1313人，糖尿病管理452人，精神病管理121人，65岁以上老年人管理2097人次，死因调查128人次，婴幼儿健康管理973人次，孕产妇管理173人次。首诊测血压6750人次,老年人中医体质辨识2336人次，儿童中医体质辨识594人次。（3）接种免规疫苗471人次，非免规疫苗322人次，结核病可疑症状者推荐87人次。管理结核病患者10人，托幼机构环境预防性消毒39次。（4）完成心脑血管救治站建设，全面提升铜润社区卫生服务中心慢病管理能力，降低心脑血管疾病的致死率、致残率，进一步加强社区卫生服务中心综合服务能力提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：内科、老年病科、职业病科、康复医学科、检验科、医学影像科、桥北社区卫生服务中心、铜润社区卫生服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区老年病医院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区老年病医院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。超编原因是：我单位为差额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区老年病医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2023年度收入合计2,259.65万元。其中：财政拨款收入650.14万元，占总收入的28.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1578.90万元（含教育收费0.00万元），占总收入的69.87%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.61万元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计增加474.17万元，增长26.56%。其中：财政拨款收入减少17.08万元，下降2.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加540.77万元，增长52.09%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少49.52万元，下降61.80%。主要原因是社区公共卫生补助经费减少导致财政拨款减少；工伤住院病人增加，事业收入增加；由于实行国库集中支付制度，横向转拨款项减少，2023年仅收到区卫生健康局拨入公立医院改革补助资金30.00万元，区政府春节慰问0.50万元，区民政局拨残疾人家签补助0.11万元，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区老年病医院2023年度支出合计2416.51万元。其中：基本支出2255.66万元，占总支出的93.34%；项目支出160.85万元，占总支出的6.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1940.14万元，下降44.53%。其中：基本支出增加487.39万元，增长27.56%；项目支出减少2427.53万元，下降93.79%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是政府专项债券资金扩建工程项目工程款支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区老年病医院机构正常运转的日常支出2255.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出871.85万元，占基本支出的38.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1383.81万元，占基本支出的61.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区老年病医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。1、公共卫生支出126.93万元，主要用于：（1）社区基本公共卫生支出69.61万元，铜润、桥北卫生服务中心共完成指标任务：（1）家庭医生签约12324人、健康教育讲座12期，健康宣传栏12期，健康教育360人次。（2）建立7种慢性病的档案，管理居民健康档案11877人，高血压病管理1313人，糖尿病管理452人，精神病管理121人，65岁以上老年人管理2097人次，死因调查128人次，婴幼儿健康管理973人次，孕产妇管理173人次。首诊测血压6750人次,老年人中医体质辨识2336人次，儿童中医体质辨识594人次。（3）接种免规疫苗471人次，非免规疫苗322人次，结核病可疑症状者推荐87人次。管理结核病患者10人，托幼机构环境预防性消毒39次。包含铜润社区开展公共卫生服务公用经费支出以及乡村医生家庭医生签约服务补助经费支出。（2）医院突发公共卫生事件应急支出55.08万元，用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时工资补助，包含区级补助2.05万元，市级补助18.44万元，省级补助4.10万元，中央级补助30.49万元，平均发放89人次。（3）重大公共卫生传染病防控支出0.47万元。（4）其他公共卫生支出1.77万元，包含严重精神障碍患者监护人“以奖代补”补助资金支出0.96万元，两癌筛查公共卫生补助经费支出0.81万元。2、基层医疗卫生机构支出22.93万元，包含发放乡村医生1-11月生活补助20.02万元，脱贫人口重点人群和农村低收入家庭医生签约补助经费发放2.91万元。3、就业见习生活补助支出10.8万元，就业见习人员共计6人，每人每月发放2000元生活补助。4、其他卫生健康支出0.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2023年度一般公共预算财政拨款支出650.14万元，占本年支出合计的26.90%。与上年相比减少17.08万元，下降2.56%，主要原因是社区基本公共卫生服务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出103.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于退休人员生活补助支出19.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出48.79万元，机关事业单位职业年金缴费支出24.23万元，就业见习补贴10.8万元。

9.卫生健康（类）支出509.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.35%。主要用于综合医院人员经费等支出313.28万元，基层医疗卫生机构支出22.93万元，基本公共卫生服务支出69.61万元，重大公共卫生服务支出0.47万元，突发公共卫生事件应急支出55.08万元，其他公共卫生支出1.77万元，事业单位职工医疗保险缴费支出28.97万元，职工公务员医疗补助缴费支出17.10万元，其他卫生健康支出0.19万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出37.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区老年病医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区老年病医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区老年病医院资产总额7803.11万元，其中，流动资产542.3万元，固定资产811.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6,449.58万元，无形资产0.12万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加207.14万元，其中固定资产增加57.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值35.18万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300236100401111

昆明市东川区老年病医院2023年度部门决算公开表20240830043034611