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昆明市东川区因民镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区因民镇卫生院为全额拨款公益一类事业单位，主要职责为负责实施因民镇卫生工作，负责医疗及院前急救，负责突发公共卫生事件报告及处置，负责疾病预防控制、妇幼保健、健康教育等公共卫生工作、完成基本和重大公共卫生服务项目任务，负责母婴保健技术服务，负责计划生育管理及技术服务，负责卫生监督协管，负责卫生监督与卫生信息管理，负责村级卫生和计划生育工作的管理、人员培训及考核，承办上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年昆明市东川区因民镇卫生院坚持“党建引领医疗卫生发展”，切实履行好党建主体责任，发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，为医院发展提供坚强的政治、思想保障。以提高卫生院医疗服务质量，增强医疗服务技术为主要目标，为全镇人民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱全镇人员居民健康档案、防疫、医疗安全、计生生育服务项目等管理工作。

1.临床医疗业务工作

2023年共接诊门诊患者8528人次，住院248人次；处方、病历书写规范率达98.90%；出诊9人次，转诊41人次，急危重病人成功抢救及转送率达99.70%。无医疗差错、事故发生。

2.卫生院的发展建设情况

（1）2023年事业单位招考检验1人、药学1人，外出区级进修学习1人、到上海短期培训1人，通过招考、外出进修培训提高医院医务人员专业技术水平，留住人才，根据相应专业技术设置岗位，提升医院的综合服务能力。

（2）巩固完善老年友善医院创建工作，完善了医疗环境的改造提升服务质量，对创建工作完成提质达标。

（3）巩固提升医院胸痛救治单元建设，安排医务人员到区人民医院胸痛救治中心学习胸痛救治相关救治工作。

（4）陆续开通健康证办理及驾驶证换证体验便民服务。

（5）2023年10月我院为推动医企联合、助力企业发展，致力启动了“滇能云坪光伏发电有限公司应急医疗保障点”，在云坪光伏项目部服务现场施工人员1500余人次，健康体检500余人次，危重急患者转诊出诊10余人次，转诊成功率99.00%，开展医疗应急知识培训3次、参与现场医疗救援演练2次，还为项目工地危重急需要就医的职工双向转诊、开通就医绿色通道等服务。为企业项目部及现场施工单位全体职工的身心健康提供了有力的保障，受到企业项目部、施工单位及职工的一致好评，得到公司的高度认可，同时向我院赠上将一面书写了“暖心服务，为企解忧，救死扶生，热心为民”字样的锦旗以及感谢信。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、基本公共卫生科、临床综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区因民镇卫生院作为二级预算单位纳入昆明市东川区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区因民镇卫生院2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。超编原因是：我单位为全额拨款事业单位，救护车有编制无预算，但车辆支出用一般公共预算开支，故实有车辆超编。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2023年度收入合计509.65万元。其中：财政拨款收入380.80万元，占总收入的74.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入98.53万元（含教育收费0.00万元），占总收入的19.33%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.32万元，占总收入的5.95%。与上年相比，收入合计减少99.12万元，下降16.28%。其中：财政拨款收入减少91.12万元，下降19.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少27.63万元，下降21.90%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加19.63万元，增长183.63%。主要原因是：乡村医生部分补助资金本年由上级单位直接拨付，财政拨款项目收入减少导致财政拨款收入减少；人口搬迁，矿山停产，辖区人口减少，就诊人数减少，医疗业务收入下降导致事业收入减少；本年富滇银行捐赠专项购置资金导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区因民镇卫生院2023年度支出合计518.92万元。其中：基本支出437.57万元，占总支出的84.32％；项目支出81.35万元，占总支出的15.68％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少139.44万元，下降21.18%。其中：基本支出减少46.88万元，下降9.68%；项目支出减少92.56万元，下降53.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：人员工资支出减少导致基本支出减少；乡村医生部分补助资金本年由上级单位直接拨付导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院正常运转的日常支出437.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.49万元，占基本支出的79.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.08万元，占基本支出的20.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区因民镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.35万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：用于开展基本公共卫生、重大传染病、重精以奖代补等支出41.07万元；用于发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金19.55万元；用于乡村医生生活补助、家庭医生签约等支出17.55万元；其他支出3.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出388.86万元,占本年支出合计的74.94%。与上年相比减少83.06万元，下降17.60%，主要原因是本年度基本公共卫生项目拨款减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于发放退休人员的生活补助，退休人员的死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出322.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.95%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用于人员经费、日常公用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等；项目支出主要用于家庭医生签约、乡村医生生活补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，决算为1.58万元，完成年初预算的395.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区因民镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.40万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的395.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.58万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用公用经费及公卫资金保障1辆救护车的运行维护。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.58万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金未保障我单位公车运行维护，为保障医疗卫生服务工作的正常进行，我单位用财政资金保障1辆救护车的运行维护。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区因民镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区因民镇卫生院资产总额578.82万元，其中，流动资产126.59万元，固定资产447.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.27万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187.94万元，其中固定资产减少14.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.68万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101601111

昆明市东川区因民镇卫生院2023年度部门决算公开表20240830044117682