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昆明市东川区融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕区委、区政府中心工作，制定全区主题宣传策划和总体方案，计划不同时期宣传报道重点，积极开展新闻宣传，完成上级下达的各项新闻宣传任务。

3.负责全区重大活动、重要会议的宣传报道工作。

4.负责区级新媒体内容生产制作和平台的运营维护，做好新媒体的新闻宣传工作。

5.负责自办和转播节目广播电视安全播出工作。

6.负责全区广播电视事业建设管理运行维护工作。

7.负责协助做好通讯员队伍管理和培训、社会宣传发动、新闻发布和采访报道活动的组织安排等工作。

8.围绕区委、区政府中心工作，积极组织开展文化宣传推广活动，为社会提供新闻和文化产品服务。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在区委、区政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，围绕区委、区政府中心工作，自觉担当起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全力讲好东川故事、传播好东川声音、展示东川良好形象，为东川高质量发展营造良好的舆论氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总编辑室、采编部、安全播出部、技术服务部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区融媒体中心作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区融媒体中心部门2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。车辆超编原因：东川区融媒体中心为2019年东川区新闻中心与东川区广播电视技术服务中心合并成立，合并时未设立车辆编制，但两个单位共有车辆4辆，其中3辆，车辆使用年限均已达20年以上，车况较差，车辆已无法正常行驶，待办理报废。故账面显示实有车辆4辆，但实际仅有一辆车可以正常使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2023年度收入合计870.73万元。其中：财政拨款收入870.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少173.95万元，下降16.65%。其中：财政拨款收入减少173.95万元，下降16.65%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析的：

1.相较2022年，2023年增加基本收入21.92万元，为人员工资及各项社保缴费正常增长。

2.相较2022年，2023年减少项目收入195.88万元，为项目数量及金额减少，且财政国库资金短缺，故项目收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区融媒体中心2023年度支出合计861.93万元。其中：基本支出828.37万元，占总支出的96.11%；项目支出33.56万元，占总支出的3.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少187.45万元，下降17.86%。其中：基本支出增加21.86万元，增长2.71%；项目支出减少209.31万元，下降86.18%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：

1.相较2022年，2023年基本支出增加23.85万元，除人员工资及各项社保缴费正常增长外，退休人员增加及机关运行经费增加。

2.相较2022年，2023年项目支出减少209.31万元，项目数量及金额减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出828.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出806.29万元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.08万元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.56万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.其他广播电视支出31.44万元。用于支出2023年中央广播电视节目无线（模拟/数字）覆盖运行维护专项资金31.44万元。

2.其他就业补助支出2.12万元。用于支出超期城镇公岗补贴2.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出861.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少185.45万元，下降17.71%，主要原因分析：除人员工资增长及社保经费正常增长外，项目资金较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出600.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.68%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出578.77万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出21.78万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出31.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于2023年中央广播电视节目无线（模拟/数字）覆盖运行维护专项资金31.44万元。

8.社会保障和就业（类）支出97.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.30%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员医疗费补助、公益性岗位补助资金、死亡抚恤金97.44万元。

 9.卫生健康（类）支出73.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出73.73万元。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出58.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于住房公积金58.77万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.86万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的15.12%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.86万元，决算为0.13万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的15.12%，具体是国内接待费支出决算0.13万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.86万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的15.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.86万元，决算为0.13万元，完成年初预算的15.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年公务接待数量及次数较预期下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.63万元，下降83.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降83.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待数量及次数较预期下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，其他车辆4辆。其中三辆公务用车均因年限较长、里程数较高，车况较差，处于停驶状态。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省广播电视局赴东川调研工作及昆明文理学院至融媒体中心对接实习工作事宜。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区融媒体中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00元。主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区融媒体中心资产总额3108.81万元，其中，流动资产69.58万元，固定资产3039.23万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少936.58万元，其中固定资产减少949.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.80万元，其中：授予小微企业合同金额1.80万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155200201111

昆明市东川区融媒体中心2023年度部门决算公开表20240829042826195