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昆明市东川区环卫站2023年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市、区有关城市环境卫生管理的法律法规。负责建成区城市环境卫生管理工作；负责城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理；负责建筑垃圾管理工作；负责城市环卫设施的设置、维护和管理；制定近远期城市环境卫生发展规划和公厕管理规划；负责城市生活垃圾分类工作。做好上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.是建立城区道路“全天清扫保洁”长效机制。

将城区30余条城市主次道路明确责任范围分配给现有的356名环卫工人进行清扫保洁，以压实任务做到专人负责，保障各条道路的整洁。人工保洁时间为清晨5：30--7：30，晚上18：00—21:30，中午适当安排人员保洁。每日进行三次普扫，保洁时间由原来的8小时延长至16个小时；普扫后组织环卫工人重点对全区主次干道、背街小巷垃圾投放点附近卫生脏乱差、绿化带白色垃圾和烟头进行专项整治。

2.是建立城区生活垃圾“日产日清”长效清运制度。

生活垃圾清运实施网格化管理，根据城区生活垃圾分类收集点的分布情况，实行片区长责任制，清运频次每天至少于3次，早上8点前、中午2点前、夜间10点前必须分别对所有生活垃圾收集点垃圾巡回清运，严格落实了生活垃圾“日产日清”制度。截止9月30日，共清运生活垃圾24283吨送至东川生活垃圾填埋场进行无害化处理。

3.是加强环卫设施保洁。

建成区内可实施机械化作业的道路，垃圾收集点、收集箱清洗，做到随脏随洗。每天06:00 -21:00对环卫设施进行每两天不少于1次的冲洗，确保垃圾收集桶、收集箱、箱体干净整洁，无垃圾污垢，无乱涂画、乱张贴，箱体周围地面无撒落和污水。

4.是加强城市道路机械化作业力度。

根据《东川区城市管理局机械化清扫工作规范化管理的实施方案》，加强城市道路机械化作业力度。我站共有清扫保洁作业车辆10辆，其中多功能洒水车1辆、高压清洗2辆、洗扫车4辆、“雾炮车”1辆、三轮电动冲洗车2辆。每日安排车辆对主次干道进行不少于三次机械清扫及洒水降尘作业。目前，机械化清扫保洁率≥80%。

5.加强公共厕所管理工作

区环卫站直管38座公厕，安排16个环卫工人对城管局直管的公厕进行清扫保洁，要求每日不少于3次进行保洁，针对重大节日等迎检活动，临时增加保洁频次并针对区级暗访组和社会举报发现的问题，立行立改。环卫站每日派出专职管理人员对辖区公厕卫生进行卫生督查，重点对公厕及公厕周边环境卫生脏乱差、异味严重、三有物资投放不到位、无消杀记录、设施损坏等情况进行专项检查，使城市公厕达到“三无三有”（即无粪便、无臭味、地面无水渍，有手纸、有洗手液、有香熏）的管理标准，每月并对公厕进行2-3次不定期的综合抽查。截止目前：化粪池清掏44车次，共258吨。

6.加强洗手台保洁工作

环卫站负责84个洗手台的日常保洁工作。为确保洗手台干净整洁，环卫站安排5人专门负责洗手台保洁，在保洁过程中，发现设施设备损坏的及时报相关部门进行维修。并针对区级暗访组和社会举报发现的问题，立行立改。

7.做好城镇生活垃圾处理费征缴、追缴工作

为加强城区商户征收2023年度城镇垃圾处理费的政策宣传，推动征收工作有效发展，将服务收费落到实处，减少商户来回跑动，按照《昆明市东川区城市管理局2023年城镇生活垃圾处理费收取方案》，开展了城区垃圾处理费集中服务进店铺活动并联合城管局监察大队做好城市生活垃圾处理费征缴工作，确保生活垃圾处理费应收尽收。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、垃圾清运清扫监督管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区环卫站作为二级预算单位纳入昆明市东川区城市管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区环卫站2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员352人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员352人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制22辆，在编实有车辆0辆(车辆实物在东川区城市管理局机关入固定资产系统，由机关统一管理）。

第二部分 2023年度单位决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出情况，政府性基金预算财政拨款收支情况,国有资本经营预算财政拨款收支情况，2023年度项目支出绩效自评表支出情况，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区环卫站2023年度收入合计1,356.36万元。其中：财政拨款收入1,076.36万元，占总收入的79.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入280万元（含教育收费0万元），占总收入的20.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加685.88万元，增长102.30%。其中：财政拨款收入增加764.04万元，增长244.63%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入减少78.17万元，下降21.82%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是:352名环卫工人工资去年在机关预算，2023年在环卫站预算,故收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区环卫站2023年度支出合计1,334.60万元。其中：基本支出1,076.36万元，占总支出的80.65%；项目支出258.24万元，占总支出的19.35%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加664.11万元，增长99.05%。其中：基本支出增加764.04万元，增长244.63%；项目支出减少99.93万元，下降27.90%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是:352名环卫工人工资去年在机关预算，2023年在环卫站预算，故支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区环卫站单位机构正常运转的日常支出1,076.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,070.62万元，占基本支出的99.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.74万元，占基本支出的0.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区环卫站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.24万元。其中：基本建设类项目支出0万元。本年度我单位只有一个项目是城市环卫清洁保洁专项经费，该项目主要开支用于环卫工人考核奖支出0.69万元，占项目支出的0.27%；车辆维修（护）费支出16.29万元，占项目支出的6.31%；车辆燃料费支出44.00万元，占项目支出的17.04%；环卫工人劳务费支出53.48万元，占项目支出的20.70%；环卫专用材料费支出8.02万元，占项目支出的3.11%；环卫委托业务费支出11.25万元，占项目支出的4.36%；环卫车辆保险检测费支出109.47万元，占项目支出的42.39%；办公费、邮电费、水电费支出15.04万元，占项目支出的5.82%；开展的主要工作为负责城区33条主次道路127万平方米区域的清扫保洁工作，城市公厕的管护，270个垃圾堆放点垃圾日常清运工作，街面垃圾桶、果皮箱管护，中转站1个运营维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区环卫站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,076.36万元,占本年支出合计的80.65%。与上年相比增加764.04万元，增长244.64%,主要原因是:352名环卫工人工资去年在机关预算，2023年在环卫站预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出40.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于在职职工养老保险缴费、退休人员生活补助；

9.卫生健康（类）支出30.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于职工医疗保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

11.城乡社区（类）支出979.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.99%。主要用于城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置；负责城市公厕的监督保洁和管理工作；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出25.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于本部门职工缴纳的住房公积金单位缴交部分的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区环卫站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未产生公务接待餐费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区环卫站2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：昆明市东川区环卫站为公益一类事业单位，无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区环卫站资产总额115.40万元，其中，流动资产111.92万元，固定资产3.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加110.31万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出54.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171800201111

昆明市东川区环卫站2023年决算公开情况表20240829031747137