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中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织全区贯彻落实党中央和省委宣传思想文化工作

重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全区宣传思想文化相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2、统筹协调全区党的意识形态工作,贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署,组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3、统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,

组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4、负责规划组织全区思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育材料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5、统筹协调全区对外宣传工作,组织全区贯彻落实中央和省委对外宣传工作战略,重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,研究拟订全区对外宣传工作相关政策和事业发展规划,指导协调有关部门开展对外宣传工作。

6、统筹协调组织开展全区新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

7、负责联系中央和省市新闻媒体,开展面向区外的新闻宣传工作。负责组织开展新闻领域交流与合作。

8、拟订全区新闻出版业的管理措施并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

9、拟订全区电影业的管理措施并督促落实,负责管理电影行政事务。指导监管电影制片、发行、放映等有关工作,指导协调全区性电影活动。

10、对全区新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议。统筹指导协调文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展。

11、从宏观上统筹指导协调推动全区精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

12、贯彻执行广播电视管理的法律、法规、规章和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的工作措施和发展规划并组织实施。组织实施广播电视、网络视听节目服务管理的行业标准并监督检查,推进广播电视领域的体制机制改革。依法负责广播电视统计工作。拟订全区广播电视领域事业发展政策和计划并负责实施。负责推进全区广播电视和新媒体技术新业态融合发展。负责全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

13、按照区精神文明建设委员会的工作安排,做好组织协调、督促落实工作。指导、协调和组织开展全区群众性精神文明建设活动;制订和组织实施全区精神文明建设活动的规划、计划及政策文件等;负责组织、指导、协调文明城市、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园的检查、复查、考核工作等;负责组织协调指导全区“四德”教育、道德领域先进典型选树宣传、未成年人思道德建设等公民思想道德建设活动;牵头建立志愿服务协调机制,对全区志愿服务工作进行统筹协调指导和督促检查等;负责全区精神文明建设工作的调査研究、档案资料管理等。

14、受区委委托,会同区委组织部管理新闻、文化、出版、广播电视和互联网信息等方面区级宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

15、根据职责权限做好网络安全和信息化工作。

16、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全区宣传思想文化工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，为推动东川高质量发展提供有力思想保证和强大精神力量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：昆明市东川区新闻出版（版权）局、昆明市东川区广播电视局、昆明市东川区政府新闻办公室、办公室、理论教育科、新闻宣传科、出版管理科、文化文艺科、广播电视科、文明创建科、网络综合科。所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）

2.昆明市东川区网络信息管理中心

（二）决算单位构成

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）作为二级预算单位纳入中国共产党昆明市东川区委员会宣部传2023年度部门决算编报范围。

纳入中国共产党昆明市东川区委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持不一致。原因为：昆明市东川区网络信息管理中心仅有编制5人，实有人数5人，未实行独立核算，预算及决算均由中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）合并编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年度收入合计494.04万元。其中：财政拨款收入494.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少126.22万元，下降20.35%。其中：财政拨款收入减少126.22万元，下降20.35%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：

1.相较2022年，2023年减少基本收入20.84万元，除人员工资及各项社保缴费正常增长外，调出公务员及在职人员转退休，新招考公务员等原因造成基本收入较2022年下降。

2.相较2022年，2023年减少项目收入105.38万元，为项目数量及金额减少，且财政国库资金短缺，故项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年度支出合计504.19万元。其中：基本支出416.41万元，占总支出的82.59%；项目支出87.78万元，占总支出的17.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少120.75万元，下降19.32%。其中：基本支出减少2.37万元，下降0.57%；项目支出减少118.39万元，下降57.42%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：

1.相较2022年，2023年减少基本收入20.84万元，除人员工资及各项社保缴费正常增长外，调出公务员及在职人员转退休，新招考公务员等原因造成基本收入较2022年下降。

2.相较2022年，2023年减少项目收入105.38万元，为项目数量及金额减少，且财政国库资金短缺，故项目收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出416.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.12万元，占基本支出的91.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.29万元，占基本支出的8.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他宣传事务支出43.43万元。用于支出2023年宣传及媒体合作工作专项经费43.43万元。

2.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出26.17万元。用于支出中国共产党昆明市东川区第五届委员会第五次全体（扩大）会议宣传经费12.00万元；2022年迎新春系列活动经费14.17万元。

3.其他就业补助支出0.18万元。用于支出超期城镇公岗补贴0.18万元。

4.其他公共卫生支出4.00万元。用于2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金4.00万元。

5.其他中医药支出5.00万元。用于支出全国基层中医药工作示范县创建宣传经费5.00万元。6.

6.用于体育事业的彩票公益金支出9.00万元。用于东川泥石流国机汽车越野赛专项经费9.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年度一般公共预算财政拨款支出495.19万元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比减少114.75万元，下降18.81%，主要原因分析：除人员工资增长及社保经费正常增长外，项目资金较2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出349.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.56%。主要用于：

（1）用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等工资福利支出242.30万元。

（2）用于机构正常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、委托业务费、劳务费等商品和服务支出101.13万元。

（3）用于市级以上道德模范慰问等对个人和家庭的补助支出6.00万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出75.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员医疗费补助、公益性岗位补助资金、死亡抚恤金75.30万元。

 9.卫生健康（类）支出42.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、2023年常态化巩固国家卫生城市成果市级补助资金、全国基层中医药工作示范县创建宣传经费等支出42.90万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出27.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金27.56万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.88万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的66.41%。其中：因公出国（境）费年初预算为0.00元，决算0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，成年初预算的0.00%；公务用车购置费出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.01%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10.38万元，决算为6.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.99%，完成年初预算的61.56%，具体是国内接待费支出决算6.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.88万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的66.41%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为10.38万元，决算为6.39万元，完成年初预算的61.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为2023年接待各级媒体记者数量及次数较预期下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.22万元，增长39.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平，增长0%；公务接待费支出决算增加2.22万元，增长53.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年展开“东川大集”系列活动，共展开四季，全年多批次各级媒体至东川展开宣传报道，故公务接待费较2022年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传等相关工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于采访拖布卡镇农特优产直播、采访乡村振兴大蒜产业、央视农业频道采访七彩花生产业、党的二十大精神基层宣传、采访红土橙及后期直播工作、采访生态文明建设、开展“融媒综合管理平台”工作、采访“年产20W单晶体硅拉棒生产线项目正式开工建设”、展开“东川大集”系列活动，共展开四季，全年多批次各级媒体至东川展开宣传报道等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年机关运行经费支出36.29万元，比上年增加11.63万元，增长47.16%,主要原因是2023年各项办公支出略增，同时2023年春节系列活动项目经费中列支10.00万元办公费，故机关运行经费较2022年增幅较大。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、维护费、劳务费、公车运行维护费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）资产总额18.80万元，其中，流动资产3.63万元，固定资产15.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.16万元，其中固定资产减少53.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300155200101111

中国共产党昆明市东川区委员会宣传部（机关）2023年度部门决算公开表20240829104315195