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昆明市东川区红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.传播国际红十字运动知识和国际人道主义法，宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，指导、协调全区红十字会工作，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾、备灾工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。依照《中国红十字会募捐和接受捐赠工作条例》开展募捐活动。

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避灾和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

6.开展红十字会查人转信工作，与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助；根据中国红十字会总会和市红十字会的部署，参与国内外的人道主义救援工作。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成区人民政府委托的交办的其他工作。

8.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9.法律、法规规定的其他职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是开展以动员社会各界力量，弘扬人道主义精神，进行“博爱送万家”慰问、“博爱阳光”助学、“博爱助医”大病救助等人道救助为主的“救”在身边，博爱暖人心行动。今年以来，筹集761.63万元社会捐赠款物，实施项目40余个，助力乡村振兴、东川教育高质量发展等。其中，发放超130万元的款物，慰问和救助超4000人。同时，组织开展“5.8人道公益日”“博爱昆明·绿美春城”网络筹款项目和“99公益日”“滇苗助学”“一起捐”活动，其中5.8筹款54万余元，在全市红十字会网络筹款金额中排名第三，受到省、市红十字会的表扬。在春节、端午节、中秋节、环卫工人节、世界急救日等节点，对易受损人群、非常特殊困难残疾人家庭、环卫工人、先心病患儿等开展暖人心行动，传递党委政府的关怀，得到社会各界及群众的好评。

二是开展以强化应急救援队伍建设，提升救援技能，开展自然灾害和突发事件救援、赛事保障为主的“救”在身边，博爱聚人心行动。组织红十字救援队31名志愿者队员，80余人次圆满完成第十七届云南·东川泥石流汽车越野赛4天的赛事应急救援、应急救护保障任务。赢得了参赛车手的认可与尊重，再次打响“泥石流赛道上那一抹靓丽的‘中国红’”称号；10余名水域救援队员圆满完成“2023-昆震应急”地震应急综合演练，得到市、区级领导和随行观摩团的高度肯定和评价；组织救援队员50余人次、水域分队队员20余人次完成越野摩托车赛、区级篮球赛、啦啦操比赛、合唱比赛、西瓜节、音乐节等赛事和活动的救援救护保障任务。同时，3人次参加红总会、省红会组织开展的应急救援综合演练，10余人次参加东川区应急救援队伍水域救援技能提升培训，通过训练和培训，不断提升队伍建设和救援保障能力。

三是开展以加大应急救护和防病知识宣传、普及、培训力度，提升群众自救互救能力，保护人的生命和健康为主的“救”在身边，博爱护人心行动。至目前，培训8695人（其中取证培训692人）。特别是结合“春城先锋·急救守护者”三年行动计划，通过“万名党员进党校”方式，对全区1700余名党员进行了线下及线上培训。到东二中开展“生命教育 ‘救’在身边”应急救护知识培训进校园，同时现场录制视频，作为校园安全知识普及内容——公益性应急救护知识普及教学视频，发送全区各学校，让在校学生进行观看，扩大急救知识普及面。举办2023年东川区“铜都职工职业技能大赛”“关爱生命·‘救’在身边”应急救护技能竞赛，来自全区卫健系统、教体系统、应急救援队伍等共18支队伍参加竞赛，进一步扩大了“人人学急救、急救为人人”的公益理念影响力和浓厚的社会氛围。

四是开展以宣传动员、组织造血干细胞捐献，宣传推动无偿献血，依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献为主的“救”在身边，博爱伴人心行动。2月1日，东川首例造干捐献初配成功，完成样本采集并快递送高分型检测。5月，完成东川首例遗体捐献工作，并及时对家属进行了慰问。中央、省、市、区相关媒体进行了宣传报道。以“世界献血者日”为契机，与区职成教中心（云南机电职业技术学院东川校区）红十字会发起“三献”倡议，并组织开展“三献”志愿服务活动。在春节前、端午节、中秋节来临之际，对部分遗体、人体器官捐献者家属及时进行回访慰问。

五是开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动和红十字志愿服务活动为主的“救”在身边，博爱育人心行动。至目前，新实名注册志愿者105名，志愿服务时长超7000小时。牵头成立区级“博爱”志愿服务队，除组织志愿者救援队员圆满完成救援、救护保障任务外，连续第九年组织志愿者60余人（次），开展端午节送温暖志愿服务活动。由志愿者亲手做包子、煮粽子和鸡蛋，慰问福利院、老年病医院、精神病院、社区孤寡老人、归侨侨眷、留守儿童、残疾家庭、麻风病康复人员、遗体和人体器官捐献者家属，并送上节日的温暖和祝福，受益1000余人。该项目获第四届云南省红十字会公益项目展优秀奖。在“3·5学雷锋纪念日”、清明节、“5·8世界红十字日”等节点，开展志愿服务活动，宣传红十字运动和“三献”等知识，广泛动员群众积极参与红十字事业，弘扬“博爱、人道、奉献”的红十字精神。围绕国卫复审、爱国卫生“7个专项行动”、文明城市创建、普法强基、平安建设、禁毒、防艾、食品安全等开展志愿服务活动，进一步提升精神文明意识，促进和谐社会健康稳定发展。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于红十字事业重要指示精神，发挥红十字工作在培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人中的积极作用，引导广大青少年坚定不移听党话、跟党走，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路。“世界献血者日”当天，在“博爱学校”成立“三献”志愿服务队，并开展“红心向阳·生命接力”——“三献”宣传、登记、采样志愿服务活动。共发放“三献”知识宣传手册350余份，采集造血干细胞血液样本31份，20余名教师现场参与了人体器官捐献志愿登记。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、赈济救护科、组织宣传科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区红十字会

纳入昆明市东川区红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红十字会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人），机关工勤编制1人（退一收一）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人，机关工勤1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红十字会2023年度收入合计151.42万元。其中：财政拨款收入151.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少12.14万元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少12.14万元，下降7.42%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少3.55万元，下降100%。主要原因是：1.2022年未下达应急救护培训经费，2.非财政拨款结转。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红十字会2023年度支出合计151.54万元。其中：基本支出132.68万元，占总支出的87.55％；项目支出18.86万元，占总支出的12.45％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23.50万元，下降13.43%。其中：基本支出增加2.26万元，增长1.73%；项目支出减少25.75万元，下降57.72%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2022年主要项目支出为疫情防控点运行经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区红十字会机构正常运转的日常支出132.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.41万元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.28万元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.86万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.开展春节系列活动“博爱送万家活动”支出10.8万元，用于购买年节补助物资发放给东川区内贫困家庭；

2.公益性岗位人员岗位补贴支出4.06万元，用于公岗人员每月工资；

3.开展东川泥石流国际汽车越野赛项目支出1.00万元，用于泥石流越野赛应急救援、救护保障志愿者队员相关支出；

4.开展应急救护培训支出3.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出150.54万元,占本年支出合计的99.34%。与上年相比减少10.91万元，下降6.76%,主要原因是2023年减少疫情防控点运转项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于主要用于春节系列活动“博爱送万家”活动购买年节补助物资发放给东川区内贫困家庭；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出120.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于：

（1）社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出10.67万元，用于支付养老保险单位部分支出；

（2）社会保障和就业支出类就业补助支出4.06万元，用于公益性岗位人员工资支出；

（2）社会保障和就业支出类红十字事业支出106.16万元，用于在职人员工资支出及保障机构运行支出；

9.卫生健康（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，用于支付医疗保险；

10.住房保障（类）支出9.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，用于缴纳住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，决算为1.79万元，完成年初预算的133.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.7万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.97%，完成年初预算的141.67%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.03%，完成年初预算的64.29%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.34万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的133.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.2万元，决算为1.7万元，完成年初预算的141.67%；公务接待费支出年初预算为0.14万元，决算为0.09万元，完成年初预算的64.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.公务用车运行维护费1.7万元支出中含应急救护培训项目经费中用于开展应急救护培训产生的公车运维费0.5万元及年初预算1.2万元；2.公务接待费共产生1次国内接待费用，0.09万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.47万元，增长35.61%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.5万元，增长41.67%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：1.2023年昆明市红十字会下达昆明市东川区红十字会应急救护培训任务较上年翻了一番，因此应急救护培训产生的公务用车运行维护费增长；2.2022年未产生公务接待费，故2023年公务接待支出增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字应急救援、应急救护培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市红十字会主要领导调研东川及爱心企业到东川开展公益捐赠活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红十字会2023年机关运行经费支出10.28万元，比上年增加0.03万元，增长0.29%,主要原因公用支出标准调整。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区红十字会资产总额31.19万元，其中，流动资产26.18万元，固定资产4.55万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.10万元，其中固定资产减少32.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53011300276101000

昆明市东川区红十字会2023年度部门决算公开表