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昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

（二）2023年度重点工作任务概述

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力。

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展。

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.扶贫开发办公室（经济发展办公室）；3.基层党建办公室；4.社会建设办公室；5.社会治安维稳综合治理办公室；6.农业综合服务中心；7.社会保障综合服务中心（退役军人服务站）；8.文化综合服务中心；9.村镇规划建设服务中心；10.为民服务中心；11.财政所；12.综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区汤丹镇人民政府。

纳入昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度收入合计9019.64万元。其中：财政拨款收入7791.28万元，占总收入的86.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1228.36万元，占总收入的13.62%。与上年相比，收入合计增加941.49万元，增长11.65%。其中：财政拨款收入减少286.87万元，下降3.55%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加1228.36万元，增长100%。主要原因是：规范财政资金，妥善使用。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度支出合计9486.96万元。其中：基本支出2097.18万元，占总支出的22.11%；项目支出7389.78万元，占总支出的77.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1384.74万元，增长17.09%。其中：基本支出减少98.53万元，下降4.49%；项目支出增加1483.27万元，增长25.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年各站所部门录入的项目资金下达指标增多，支出数增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2097.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1840.24万元，占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256.93万元，占基本支出的12.25％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区汤丹镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7389.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：机关运行项目支出328.95万元，主要用于人大事、政协、党委政府办公、宣传等事务。基础设施建设及产业发展建设主要用于汤丹镇同心村姑庄村2023年以工代赈项目、汤丹镇杉木村2023年以工代赈项目、汤丹镇中河村乡村旅游配套设施建设项目、汤丹镇新寨、竹山、三家村、达朵4村人饮保障工程项目、汤丹镇中河村”功能稻米+稻鱼共生“生态农业示范基地项目、汤丹镇北部10村产业配水补充完善项目、汤丹镇望厂村种养一体化农业循环“庭院经济”示范项目、汤丹镇梨坪村上坪山小组农业产业引水灌溉工程项目、2023年省级专项彩票公益（第二批）黄草坪老年活动场所建设项目、洒海村乡村振兴示范点旅游项目、汤丹镇集镇安置点就业帮扶车间、嘉隆食品厂车间改扩建工程、新塘花椒种植饮水灌溉工程、洒海村智能大棚建设等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出7653.68万元,占本年支出合计的80.68%。与上年相比减少162.89万元，下降2.08%,主要原因是本年度在职人员减少4人，基本支出减少，以及财政库款紧张，压缩相关运转公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1120.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、其他党委办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务、统计信息事务、财政事务、商贸事务及组织事务；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出6.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于维护社会稳定事务；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文化事务宣传以及文化下乡文艺汇演活动费用开支；

8.社会保障和就业（类）支出888.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%。主要用于人力资源和社会保障管理事务，离退休生活补助、养老保险缴纳、困难群众救助等工作。

9.卫生健康（类）支出295.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于公共卫生服务；

10.节能环保（类）支出65.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于环境保护管理事务、人居环境改善等；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5056.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.07%。主要用于农业产业发展、水利行业管理、林业工作管护；

13.交通运输（类）支出59.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于公路养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出16.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于开展春节暖心包活动；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2022年“干部规划家乡行动”以奖代补；

19.住房保障（类）支出88.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于缴纳在编职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出26.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于安全生产以及自然灾害救灾工作；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.51万元，决算为17.28万元，完成年初预算的104.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.01万元，决算为15.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.83%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为2.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.17%，完成年初预算的151.71%，具体是国内接待费支出决算2.28万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.51万元，支出决算为17.28万元，完成年初预算的104.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.01万元，决算为15.00万元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为2.28万元，完成年初预算的151.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是决算编制时部门预算经济分类选错，实际昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度公务接待费实际使用0.68万元，为响应压减三公经费号召，严格执行中央八项规定要求，公务接待费完成年初预算的45.33%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.82万元，增长28.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.90万元，增长23.97%；公务接待费支出决算增加0.92万元，增长67.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是决算编制时部门预算经济分类选错，实际昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年度公务接待费实际使用0.68万元，为响应压减三公经费号召，严格执行中央八项规定要求，公务接待费完成年初预算的45.33%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待15批次），接待人次180人（其中：外事接待人次180人）。主要用于产业项目调研考察相关工作，产生的接待15批次及180人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年机关运行经费支出70.18万元，比上年减少192.97万元，下降73.33%，主要原因是严格压减办公经费成本。单位机关运行经费主要用于人大会议、政协院坝协商工作、党政、党建、纪检监察事务、安全生产、信访维稳、环境保护、招商引资等相关工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额24314.97万元，其中，流动资产1815.96万元，固定资产870.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程21421.27万元，无形资产207.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21058.37万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额999.11万元，其中：政府采购货物支出999.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300555801111

昆明市东川区汤丹镇人民政府2023年部门决算公开表20240828071704583