监督索引号53011300120101000

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职能属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委的正确领导下，区委办公室始终坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，持续巩固主题教育成果，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，聚焦办文、办会、办事三件大事，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，切实把“三服务”工作落到实处，为东川高质量发展贡献党办力量。

1.思想政治建设更加深入

严格落实“第一议题”制度，召开18次主任办公会、8次党员大会、12次主题党日活动，2名区级领导、3名办领导围绕党的二十大精神讲授专题党课4次，通过区级领导带头讲形势、外请专家讲政策、办内领导讲党课、中层干部讲业务、普通职工讲体会的形式，全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间传达学习习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神，在忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上走在前、做表率。以主题教育为契机，持续跟进学习党的创新理论，不断增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严守政治纪律和政治规矩，严格落实“三重一大”集体讨论决策制度和重大事项请示报告制度。严肃党内政治生活，规范落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员等制度，深化开展党员到社区“三双”服务，在职党员参与活动81人次、累计服务时长227.49小时，扎实开展“我为群众办实事”活动，年初制定班子“民生实事计划”5项，整理上报区级领导、领导班子成员及普通党员“为民服务清单”事项67项，已全部办结。

2.服务决策更加有为

围绕区委各项决策部署，聚焦“33611”发展思路、“六个东川”目标任务、“三个示范区”建设和“产业项目攻坚年”中心工作，精益求精提高文稿质量、实事求是抓实调查研究、用心用力抓好党委信息，全力以赴服务全区经济转型和高质量发展。一是树牢精品意识，加强形势分析、政策学习和省情、市情、区情研究，力求每一篇文稿体现领导意图、贴合实际，切实把党中央各项决策部署和省委、市委工作要求转化为推动发展的具体任务、具体措施、具体行动，高质量完成区委五届五次、六次全会，区委工作总结等重要材料撰写，起草区委主要领导文稿材料185篇、常委会会议纪要43篇，修改审定其他各类会议纪要48篇、新闻稿件196篇。二是始终把信息工作摆在突出位置，作为重要工作来抓，建立完善考核机制、通报制度，加强与部门和乡镇（街道）的协调联动，配齐配强信息工作干部，2023年上报市委办信息432篇，被采用146篇，其中，《昆明信息》采用10篇，《作风革命信息简报》采用8篇，《今日汇报（省办）》采用132篇，《今日汇报（中办）》采用14篇，全年累计得分2153分，完成市级下达目标任务的179.42%，在全市排名靠前，较去年上升3名。三是围绕“提升党办系统‘三服务’工作能力”调研课题，细化制定工作方案，成立课题调研组及5个调研小组，全覆盖到全区各单位开展座谈交流，深入了解办公室系统运转情况及人员情况，听取意见建议，汇总梳理存在的问题，深挖问题根源，提出务实有效的对策建议，形成了进一步规范公文格式标准及式样、档案管理实施方案、全区党办系统人员培训等转化措施10余项。

3.服务发展更加高效

牢固树立“没有最好、只有更好”的理念，始终把“严细实”要求贯穿办文、办会、办事全过程、各环节，切实做到“文经我手无差错，事交我办请放心”。一是精准办文，按照办文的规则和流程，严格落实公文“零差错”“零办结”的要求，严把公文办理程序关、政策关、文字关和格式关，全面提高公文运转效率。2023年，流转办理上级和区级部门各类来文9406件，规范传阅涉密渠道文件2562件，交办领导批示995件，向市委办报备规范性文件37份，校对公文及各类材料786份，差错率控制在万分之五以内。二是精细办会，按照“精文简会”要求，提出本年度区委常委会会议议题计划建议，全面梳理需区委统筹的会议活动计划，每周四、周五研究确定区委主要领导下周行程，全覆盖收集区级领导下一周行程安排，汇总推送“四办”主任、副主任，强化工作统筹调度，做好大中型会议、区委领导集体活动的组织、安排、协调等服务工作。2023年，共统筹区委全会、区两会、区委常委会会议、区委重大会议等各类活动、会议395项，协调各级领导及其他重要客人视察、考察、调研、来访30次，区委主要领导调研57次。三是精心办事，严格按法规、按程序、按规则、按职责办事，做到急事急办、特事特办、常事细办，不断提高上传下达、统筹协调的效率，确保区委各项决策部署和重点任务有序高效完成。

4.服务落实更加精准

紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，真督实查、严督细查，以“大督查”推动“大落实”，全力服务全区经济社会高质量发展。一是抓重大决策部署立项督查，紧盯区委全会、专题民主生活会、区委经济工作会议等重要会议，印发各类督查督办文件97件并进行分解立项，明确责任领导、牵头责任单位，下发督查立项通知，有计划、有步骤地开展督办检查，保障会议安排部署的各项工作落地落实。二是抓工作贯彻落实督查督办，在综合运用联合督查、实地督查、抽样督查、跟踪督查、催报督查等方法的基础上，更多地开展暗访督查、回访督查和督查调研，重点抓好会议督办、重点督办、巡视督办等事项的落实。2023年，分解立项区委领导调研7次77项，专题会议39次542项，区委常委会会议明确重点工作187项，上报督查专报31篇；对照《东川区“产业项目攻坚年”行动推动“三个示范区”建设实施方案》，组建成立督查督办工作领导小组并设立4个督查督办组，先后对196个重大项目、5项重要工作开展督查督办，并及时将督办成果向区委、区政府报告；梳理东川区2018年以来巡视巡察、审计反馈意见未完成整改问题15个，督促加大整改力度，已完成整改7个，办结率为46.66%。三是抓领导批交办件督查督办，严格按照《区委主要领导批交办件办理办法》要求，由专人负责做好分办、转办、催办工作，确保件件有落实，事事有回应。共办理市委主要领导交办件5件，办结率100%；区委书记批示件683件，已办结和阶段办结571件、办结率83.6%。

5.机关建设更加有力

加强党组织建设，以“东川雁阵”党建品牌为抓手，申报了区级基础党务示范点党支部、头雁智慧党建示范点党支部以及“头雁支部”，明确了2名“头雁”公务员、2名“头雁党员”、2名“头雁书记”作为培育重点，做好培育工作。认真落实全面从严治党主体责任、“第一责任人”责任和“一岗双责”，严明政治纪律和政治规矩，锲而不舍纠“四风”树新风，注重发挥正反典型的示范警示作用，开展经常性党风廉政建设宣传教育5次，结合“转作风、提效能、树形象”主题实践活动及“躺平式”干部专项整治等工作，抓实干部队伍作风建设，识别5名实干家型干部，为全办干部职工树立身边的榜样，干部队伍作风建设取得良好成效。组织开展“转变作风办实事、为民解忧暖民心”实践活动，3个支部共研究制定5件“为民解忧实事计划”，党员个人制定“为民解忧”清单35件，均已全部办结。加强队伍建设，建立班子成员联系培养“雏雁”干部工作机制，由班子成员牵头，6名科级干部配合，将全办21名35岁以下“雏雁”干部分为6组，做好“雏雁”干部的联系培养工作；积极开展“上派下驻内轮岗”培育模式，向上选派6名干部分批次前往市委办公室跟岗锻炼，向下选派4名年轻干部到挂钩联系点开展驻村帮扶，对内常态化开展轮岗交流，进一步畅通科室间交流学习渠道，在实践中锻造拿得出、顶得上的过硬本领。落实好领导班子意识形态工作、网络意识形态工作主体责任，贯彻落实重大事项舆情风险评估和网络舆情应急处置相关规定，进一步健全舆情监测机制，切实维护意识形态安全。

6.人事财务、绩效管理工作有序推进

在工作中，按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，坚持原则、秉公办事、顾全大局、遵纪守法，认真履行岗位职责。严格遵守财经纪律，认真执行财务有关管理规定，合理合规使用财政拨款经费。全年预算下达资金1154.08万元，截至2023年12月实际支出资金1054.90万元，预算执行率91.41%，基本完成了年初相关绩效目标。全年严格落实无预算无支出原则，所有资金支出均为年初预算资金，且均按财政要求通过一体化系统管理核算。2023年我办全面推进预算绩效管理工作，积极落实省、市、区财政关于实施预算绩效管理推进的工作的相关要求，合理设定年初绩效目标，确保我办预算绩效管理覆盖所有年度资金。在预算执行过程中严格预算管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，落实支出责任，加快预算执行进度，提高财政资金使用绩效，确保我办部门管理的资金绩效目标如期实现。人事工作方面，认真做好人员调动、职务与职级晋升、人事档案管理、编制变动及实名管理、公务员平时考核等工作，积极配合组织部完成干部选拔工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 中国共产党昆明市东川区委员会办公室

2. 昆明市东川区档案馆

纳入中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

其中东川区档案馆未独立核算，并入中国共产党昆明市东川区委员会办公室进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度收入合计1053.70万元。其中：财政拨款收入1053.70万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少91.57万元，下降8.00%。其中：财政拨款收入减少91.57万元，下降8.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是2023年档案经费不在单独预算，并入我办后勤保障经费，档案项目经费收入减少50.00万元，2023年因防疫经费减少区委全会经费收入减少0.24万元，2023年我办项目经费收入共计减少50.24万元。基本支出收入减少41.33万元，因2023年退休人员房改补助人数减少故房改补助减少4.05万元；在职人员退休及调动，基本支出收入人员经费和机关运行经费较2022年减少37.28万元，故我办2023年度收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度支出合计1054.90万元。其中：基本支出892.10万元，占总支出的84.57%；项目支出162.80万元，占总支出的15.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少114.49万元，下降9.79%。其中：基本支出减少39.56万元，下降4.25%；项目支出减少74.93万元，下降31.52%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年我办人员调动及退休，工资、社保及公用经费支出均减少，故2023年我办基本支出减少；2023年档案经费项目未纳入年初预算，党政会议室建设项目完工，2023年不在列支，故2023年我办项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出892.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出837.70万元，占基本支出的93.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.40万元，占基本支出的6.10％。人员经费人均支出20.94万元，公用经费人均支出1.36万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：“区委全会会议经费”项目全年支出6.01万元。主要用于2023年区委全会召开过程中会议费用支出。会议经费的投入确保了我区委全会的顺利召开，会议的召开总结了我区2023年工作情况，确定我区2024年发展思路和重点工作任务。

区委办“后勤保障经费”项目全年支出140.15万元，主要用于保障区委、区委办、档案馆日常运转支出及全区OA系统的正常运行。经费的投入确保了2023年区委、区委办及区档案馆工作的正常开展及日常运转。

就业补助项目支出16.64万元，主要用于我办4050公益性岗位人员工资的发放及社会保险的缴纳。项目资金的投入确保了我办4050公益性岗位人员工资的发放，及社会保险的缴存。因项目属于人社局二次分配项目，故未在我部门做项目绩效自评，该项目由区人社局统一做绩效自评。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1054.90万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少114.49万元，下降9.79%,主要原因是2023年我办人员调动及退休，工资、社保及公用经费支出均减少，故2023年我办基本支出减少39.56万元；2023年档案经费项目未纳入年初预算，党政会议室建设项目完工，2023年不在列支，故2023年我办项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出740.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.23%。主要用于我办人员工资的发放及日常工作开展，其中：档案事务支出124.34万元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出616.51万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出187.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%。主要用于离退休人员的保险缴纳，公益性岗位人员生活补助发放，抚恤金发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。其中:行政单位离退休支出41.46万元；事业单位离退休支出1.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出67.1万元；机关事业单位职业年金缴费支出29.64万元；其他行政事业单位养老支出0.16万元；就业补助支出16.64万元；死亡抚恤支出30.63万元。

9.卫生健康（类）支出70.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政事业单位基本医疗保险缴纳经费，公务员医疗补助缴费等政府卫生健康方面的支出。其中行政单位医疗缴费支出32.60万元；事业单位医疗缴费支出5.43万元；公务员医疗补助缴费31.73万元；其他行政事业单位医疗支出0.75万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出56.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于政府住房方面的支出，其中住房公积金缴纳支出56.41万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.32万元，决算为23.47万元，完成年初预算的82.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.66%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.50万元，决算为22.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.34%，完成年初预算的82.23%；公务接待费支出年初预算为0.82万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.32万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的82.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.50万元，决算为22.61万元，完成年初预算的82.23%；公务接待费支出年初预算为0.82万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我办公务用车云AV0038因年老申请报废，经昆汽编办复〔2023〕1号文件批复后处置车辆一辆，因公务用车数量减少故公务用车运行维护费减少；加之我办2023年未产生公务接待费用，故2023年我办“三公”经费较年初预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.48万元，下降12.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.86万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.14万元，下降15.47%；公务接待费支出决算减少0.20万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算除因公出国（境）费用增加外其余费用均减少。

具体变化情况如下：

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算因公出国（境）费用增加0.86万元，增加的原因是2023年4月临时接市发改通知，需参加港澳招商活动，故后经市委及财政审批后，我办列支因公出国（境）费用0.86万元，用于此次招商活动，故2023年我办因公出国（境）费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行维护费减少4.41万元，减少的原因是2023年我办经昆明市车编办同意报废公务用车一辆，因公务用车数量减少故公务用车运行维护费减少，加之2023年我办严格管理、厉行节约，故公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务接待费减少0.2万元，减少的原因是：2023年我办无公务接待工作，未产生公务接待费用，故2023年公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：2023年4月接市发改通知，参加港澳招商活动，经市委及财政审批后，我办列支因公出国（境）费用0.86万元，主要用于此次港澳出境招商活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于办内人员出差、调研、督查、开展乡村振兴、外出招商引资、培训等工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年机关运行经费支出54.40万元，比上年减少3.22万元，下降5.59%，主要原因是2023年我办人员减少，机关运行经费支出减少；加之2023年我办严格管理、厉行节约，故2023年我办机关运行经费较上年减少。机关运行经费主要用于办公费2.89万元、水费0.61万元、电费1.00万元、邮电费2.91万元、差旅费4.95万元、维修（护）费0.47万元、会议费0.20万元、培训费0.21万元、劳务费0.25万元、工会经费1.23万元、其他交通费28.19万元、其他商品和服务支出3.13万元、公务用车运行维护费6.30万元、办公设备购置2.06万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额412.12万元，其中，流动资产7.36万元，固定资产403.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.62万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少47.74万元，其中固定资产减少32.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值38.60万元；报废报损资产62项，账面原值31.78万元，实现资产处置收入0.12万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额42.47万元，其中：政府采购货物支出19.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出22.90万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300120101111

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年决算公开表20240828052617679