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昆明市东川区自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实提高政治站位，不折不扣落实区委、区政府主要领导指示批示

2023年区委、区政府主要领导就土地卫片执法、耕地流出问题、批而未供和闲置土地处置、村庄规划编制、自然资源督察反馈问题整改等工作进行多次指示批示，我局高度重视，认真落实。截至目前，东川区2023年上半年土地卫片违法占用耕地面积已从169.31亩降至92.4亩，违法占用耕地比例已从78.16%降至58.83%；2023年耕地流出整改总计完成任务4336.43亩，完成比例101%；完成批而未供处置689亩，年度任务完成率70.93%；闲置土地处置12.76亩，年度任务完成124.73%；截至目前共完成112个村的规划编制工作，完成率94.9%。

2.全面加强机关党建，提振干事创业“精气神”

一是理论学习持续跟进。坚持机关党组统筹，支部严密组织实施、严格按照学习计划，制定下发了意识形态工作主体责任清单；建立健全教育常态化制度和党组理论学习中心组学习制度，抓实领导班子、干部职工日常教育，弘扬主旋律；认真组织干部职工学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，培育和践行社会主义核心价值观。二是组织建设不断强化。坚决服从区委、区政府的工作安排，在处理重大问题上，坚持民主集中制原则，集体决策，分工负责，切实维护班子团结；抓班子强队伍，努力提升所属3个党支部能力素质，顺利换届配齐配强4个党组织班子成员，由一把手担任党总支书记，切实压实党建工作第一责任人责任；局党组切实担负起党风廉政建设主体责任，落实一把手“第一责任”和班子成员“一岗双责”政治责任。

3.着力发挥要素保障，助推高质量发展“新跨越”

一是2023年东川区土地储备计划361.74亩，截至目前已完成986.85亩，全年土地储备目标任务完成例272.81%，其中独立完成收储825.17亩，指导园区管委会完成收储161.68亩；2023年东川区土地供应计划644.46亩，供应价款1.58亿元，目前已完成供应土地917.14亩，目标任务完成率142.31%，供应价款2.17亿元，目标任务完成率137.34%。各项指标均超额完成。二是东川区2023年度土地征收成片开发方案（第一次）已编制完成并报省政府，预计11月底取得省政府批复。三是截至目前共办理建设项目规划条件12个地块，完成修建性详细规划方案初步审查14个，完成建设工程设计方案审查4个，办理道路开挖、开口规划意见5件。共审批办理建设用地规划许可证6宗、建设工程规划许可证6宗、用地预审与选址意见书18宗，均严格按照营商环境改革的要求时限办理。

4.推进编制国土空间规划，增添绿色发展“新活力”

一是国土空间总体规划编制统筹推进。东川区国土空间总体规划初步成果上会材料报送至市规委办，目前规划的社会稳定风险评估报告和环境影响评价说明已基本完成。二是“多规合一”实用性村庄规划编制快速推进。东川区“多规合一”实用性村庄规划编制任务全区共118个。截至目前，2021年71个村“多规合一”实用性村庄规划规划草案已有17个取得区政府批复；2022年东川区41个村“多规合一”实用性村庄规划规划草案已全面完成村民决议工作；2023年东川区6个村“多规合一”实用性村庄规划现已完成规划草案的编制工作，目前正在征求村组、镇的意见。

5.严格土地节约集约利用，提升资源环境“承载力”

一是批而未供和闲置土地处理效果明显。东川区2009年到2022年批而未供土地共3237.81亩，2023年批而未供处置任务数971.34亩，截止目前完成任务1346.19亩，目标任务完成率138.56%。2023年度东川区闲置土地处置任务10.23亩，截止目前完成任务12.76亩，目标任务完成124.73%。两项指标均超额完成。二是东川产业园区批而未供、闲置土地处置任务有序推进。2009—2022年云南东川产业园区批而未供土地共1038.75亩、闲置土地共0亩，2023年园区批而未供土地处置任务311.63亩，截止目前园区完成供应206.97亩，目标任务完成率66.42%。

6.严守耕地保护红线，确保粮食安全“生命线”

一是全力推进2021-2022年度耕地流出问题排查整改恢复工作。云南省耕地保护动态监管系统下发东川区耕地流出图斑2111个，涉及耕地面积7337.25亩。经实地排查，确定整改任务面积为4310.38亩。11月省级对下发整改任务数按新规则重新进行计算，东川区整改任务数3889.74亩，经“回头看”排查核实确定整改完成4171.67亩，整体完成比例107%。并积极开展2023年疑似耕地流出排查（第一批）图斑排查工作。二是全力推进土地整理及增减挂钩项目实施。截至目前，东川区阿旺镇岩头等7个村（社区）土地整治(补充耕地)项目等3个项目通过市级验收，待指标入库，共新增耕地数量104.38亩，新增水田规模344.42亩，项目建成预计产生指标毛收益5769.62万元；2023年启动6个补充耕地项目前期工作，目前正在开展可研编制工作；增减挂钩项目4个，其中1个项目已完成区级勘测定界验收市局备案工作；已完成监理、施工招投标提质改造项目2个，预计11月开工建设。三是严格落实耕地“占补平衡”。2023年在土地报批过程中落实耕地数量指标1222.17亩，水田规模96.44亩，产能274960.95公斤。截止2023年9月，已通过占补平衡指标交易为区级贡献财政毛收益（耕地开垦费）14710万元，并确保了新三中、示范幼儿园、红土地镇易地扶贫搬迁和产业园区等一批民生和产业类项目用地报批耕地占补平衡指标的落实，也是近3年来全市唯一有土地整理项目建成并实现指标入库的县（市区）。四是严格落实耕地用途管制，积极推进耕地“进出平衡”方案编制。严格按照上级文件贯彻落实耕地用途管制相关规定和要求，管控一般耕地转为其他农用地并落实耕地“进出平衡”。正积极推进东川区2023年耕地“进出平衡”方案编制。

7.加大监督执法力度，坚守资源保护“主战场”

一是加强自然资源日常巡查检查。截至目前，我局共出动巡查人员464余人次，开展全区土地矿产巡查185家次，依法立案查处61起，其中：非法采矿案件7起，没收违法矿产品1086.22吨，没收违法所得1万元，并处罚款共计5万元。违法用地立案查处54起，罚款金额120万元。二是有序开展土地卫片执法。2021年度违法用地71宗1154.42亩，违法占用耕地面积516.41亩，违法占耕比例44.73%，截至目前，2021年土地卫片违法占耕面积已降至168.68亩，违法占耕比例降至19.73%。2022年东川区违法用地130宗904.01亩，违法占用耕地面积273.71亩，截至目前，2022年土地卫片违法占用耕地面积已降至149.9亩，违法占用耕地比例已降至16.01%。2023年上半年涉及违法用地106宗297.91亩，违法占用耕地面积169.31亩，违法占耕比例78.16%，截至目前，已整改6宗，违法占用耕地比例已降至58.83%，其余100宗正在推进整改。三是扫黑除恶工作常态化。认真贯彻落实各级扫黑除恶领导小组开展行业整治工作的相关要求，认真贯彻落实省市自然资源部门自然资源领域行业整治工作各项决策部署，通过悬挂标语横幅、竖立展板、LED电子显示屏等多形式持续加大宣传力度，努力营造良好社会氛围。结合自身职能职责，持续推进土地、矿产资源重点领域专项整治工作。

8.立足生态文明建设，当好“两型”社会“推进剂”

一是持续推进矿山生态修复工作。严格监督矿山企业自觉履行矿山地质环境治理恢复义务，截止目前，已累计完成持证矿山生态破坏修复图斑269个，修复面积8783.76亩，其中已修复66个图斑，修复面积2000亩正在开展验收工作，较2021年末增加7191.36亩。同时持续推进历史遗留矿山生态修复工作，东川区共有历史遗留矿山生态破坏图斑面积约2878.18亩，已于2019年、2021年先后两次共争取中央预算投入资金1239.68万元完成历史遗留矿山生态破坏图斑约1846.18亩，余下未修复图斑约1032亩已申报并获批中央预算资金补助资金1448.46万元，修复工作计划于2024年12月底前完成，东川区可提前一年完成历史遗留矿山生态修复销号清零任务。二是积极宣传，全面推进东川区绿色矿业建设。截至目前，全区已创建4座绿色矿山，其中国家级2座，省级2座，2023年新申报省级绿色矿山2座，7个采矿权编制了绿色矿山建设工作实施方案，有序推进绿色矿山建设工作。三是持续开展过期矿业权清理处置。目前，东川区矿业权总数由2022年的133个减少至74个，其中探矿权从34个减少到25个，采矿权从99个减少到49个，已对74个矿业权中的15个过期矿业权拟列入自行废止名单进行了公告，并下发了限时（半年）整改通知书，在整改期内由于矿业权人自身原因导致无法完成整改工作的，正式列入自行废止矿业权名单进行公告后，上报启动注销程序。四是组织编制了我区第四轮矿产资源规划，并于2023年3月发布实施。

9.助力优化营商环境，传递为民服务“正能量”

一是不动产日常登记工作有条不紊，截至目前常规登记业务共颁发不动产权证书3915本，办理抵押权设立登记914件，颁发不动产登记证明977本，办理抵押权注销登记652件，办理查（解）封登记299件，完成归档3756件，收取不动产登记费391438元，补缴土地价款713253元。二是“交房即交证和交地即交证”稳步开展。今年来为12家用地单位颁发产权证书；为东川区玉泰尚城四期项目小区73户交房业主办理产权登记。三是“房地一体”农村不动产登记发证稳步推进，截至目前，全区农村不动产权确权登记发证工作已完成外业入户权籍调查工作29465宗，登记发证14738本证书，工作正有序推进中。四是清理化解不动产历史遗留问题工作秩序平稳，截止目前，2021年历史遗留问题小区30个217幢6068户住户，已颁发产权证书5673本，发证率93.50%。2022历史遗留问题小区47个（含5个烂尾楼小区）7230户住户，已颁发产权证书3129本，发证率43.28%。2023历史遗留问题小区2个9幢65户住户，已全部办结。

（十）加强日常巡查检查，当好群众安全“护身符”

一是全面做好地质灾害排查巡查工作。根据东川区汛前排查、核查结果，截至目前，东川区共发育有地质灾害隐患点238处，威胁人数约7791户35883人，潜在经济损失约19.8858亿元，汛中巡查工作中发现未登记在册地质灾害隐患2处，已及时函告相关部门，并开展处置工作，其余隐患点无异常变化。二是积极落实群测群防各项制度。2023年全区累计发放“两卡一书”6928份，全区共有238个隐患点已落实监测人员522名，做到监测防范全覆盖。严格落实东川区地质灾害值班值守工作，实行主要领导和带班领导值班值守，安排3名工作人员专人全年值守。三是扎实开展地灾防治项目。2023年上半年完成“五个一百”项目包装5个，新开工项目5个，项目入库工作完成5个，向上争取项目2个，特大型地质灾害治理项目顺利通过省级竣工验收4个，同时积极申报储备项目5个，申报地质灾害搬迁避让项目3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区自然资源局共设置7个内设机构，包括：办公室、自然资源开发和耕地保护科、矿产资源管理科、国土空间生态修复和地质环境科、规划科、行政审批科、调查测绘和确权登记科。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入昆明市东川区自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区自然资源局2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制82人（含参公管理事业编制42人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员36人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆（行政车编3辆，事业车编1辆），在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2023年度收入合计3333.41万元。其中：财政拨款收入3333.41万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加426.61万元，增长14.68%。其中：财政拨款收入增加426.61万元，增长14.68%看，增涨的原因是2023年除续建上年项目外新增多个建设项目，项目资金拨款增加；上级补助收入增加0.00万元，增长%；事业收入增加0.00万元，增长%；经营收入增加0.00万元，增长%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长/下降%；其他收入增加0.00万元，增长%。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2023年度支出合计3333.41万元。其中：基本支出1931.12万元，占总支出的57.93%；项目支出1402.29万元，占总支出的42.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加304.75万元，增长10.06%。其中：基本支出减少24.34万元，下降1.24%，减少的主要原因是2023年调出及退休共8人，人员经费支出减少；项目支出增加329.10万元，增长30.67%，增加主要原因是2023年除续建上年项目外新增多个建设项目，项目资金拨款增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1931.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1889.66万元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.45万元，占基本支出的2.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出3047.97万元,占本年支出合计的91.44%。与上年相比增加36.45万元，增长1.21%,主要原因是2023年除续建上年项目外新增多个建设项目，项目资金拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出229.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于离休费、抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助、公益性岗位工资。

9.卫生健康（类）支出178.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要保障机关事业单位用于单位医疗方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出2230.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.18%。主要用于保障人员工资、机构运转等财政事务支出，自然资源基础业务，自然资源执法支出，不动产业务支出，实用性村庄规划编制支出。

19.住房保障（类）支出137.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于保障缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出271.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于地质灾害防治。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.52万元，决算为2.56万元，完成年初预算的56.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为1.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.32%，完成年初预算的63.19%；公务接待费支出年初预算为2.12万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.68%，完成年初预算的49.06%，具体是国内接待费支出决算1.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.52万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的56.56%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.40万元，决算为1.52万元，完成年初预算的63.19%；公务接待费支出年初预算为2.12万元，决算为1.04万元，完成年初预算的49.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.24万元，下降32.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.88万元，下降36.81%；公务接待费支出决算减少0.35万元，下降25.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费及公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于自然资源调查、自然资源执法、地质勘察与矿产资源管理、地质灾害防治等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于自然资源调查、自然资源执法、地质勘察与矿产资源管理、地质灾害防治等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区自然资源局2023年机关运行经费支出41.45万元，比上年增加2.17万元，增长5.51%，主要原因是2023年单位内部职能变动，运行办公经费使用情况增涨。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区自然资源局资产总额1891.30万元，其中，流动资产1196万元，固定资产695.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4114.98万元，其中固定资产增加5.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出25.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432401111

附件3：2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20240828033237711