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昆明市东川区铜都中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。以及与小学学历教育相关的社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作在完成小学阶段义务教育的基础上，加强软硬件建设，改善办学条件，深化教育改革，积极推进教育创新，优化教育资源配置，全面推进素质教育，促进学生个性发展，丰富学校办学特色，教育效益显著提高。同时确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理及师德师风管理.

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、教学服务中心、退管中心、总务室、校安办、教学督导室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区铜都中心学校作为二级预算单位纳入昆明市东川区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都中心学校2023年末实有人员编制205人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制205人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员205人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员234人（离休0人，退休234人）。

年末其他人员53人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员53人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3027人。年末遗属16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都中心学校2023年度收入合计5741.16万元。其中：财政拨款收入5711.64万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.52万元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计增加9.73万元，增长0.17%。其中：财政拨款收入增加484.99万元，增长9.28%；主要原因上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少475.25万元，下降94.15%，减少原因为非同级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都中心学校2023年度支出合计5741.51万元。其中：基本支出4954.26万元，占总支出的86.29%；项目支出787.25万元，占总支出的13.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6.88万元，增长0.12%。其中：基本支出减少256.80万元，下降4.93%；项目支出增加263.68万元，增长50.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是薪级工资增加，新晋职称教师增加工资；学生公用经费补助标准提高。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校单位机构正常运转的日常支出4954.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4926.51万元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.75万元，占基本支出的0.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区铜都中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出787.25万元。其中：其中：基本建设类项目支出0.00万元。普通教育支出689.86万元。具体项目开支及开展工作情况：工资福利支出48.12万元，商品和服务支出339.43万元，对个人和家庭的补助302.31万元。职业教育支出5.54万元，主要用于三县区中职两补补助资金。特殊教育支出19.08万元，主要用于城乡义务教育阶段特殊教育公用经费。教育费附加安排的支出4.88万元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费补助。其他教育支出0.35万元，行政事业单位养老支出40.99万元，抚恤金26.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出5711.64万元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加485.35万元，增长9.29%,增长原因为薪级工资增加，新晋职称教师增加工资;学生公用经费补助标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3850.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.41%。主要用于工资福利支出3164.84万元，商品和服务支出377.81万元，对个人和家庭的补助支出307.84万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1013.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%，主要用于行政事业单位养老支出。

9.卫生健康（类）支出509.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%，主要用于行政事业单位医疗。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出337.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%，主要用于住房改革支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.17万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.17万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算，减少的主要原因是公务用车老化，2023年未使用公务用车，未产生公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元，增加0.00%，主要原因是无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区铜都中心学校资产总额4017.37万元，其中，流动资产74.96万元，固定资产3702.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产239.99万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290.06万元，其中固定资产减少19.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋482.00平方米，账面原值57.81万元，实现资产使用收入1.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区铜都中心学校2023年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136000601111

附件：昆明市东川区铜都中心学校2023年度部门决算公开表20240828033501716