监督索引号53011300432601301000

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

东川区畜牧科技推广站为区农业局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：负责畜牧生产指导、市场信息的调整研究与发布；负责拟定畜牧畜牧业生产重大技术措施方案；组织科技协作、业务技术培训；负责畜禽、饲料、饲草新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范及推广工作；组织推进畜牧业的规模化生产和产业化经营；负责畜牧业社会化服务体系建设；负责畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽场的生产与技术管理；负责畜禽品种资源的开放、利用、改良工作；负责畜禽良种登记管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 品种改良

全区冻改站（点）达8个，购进液氮8000升，牛细管冻精（主要是西门达尔、夏洛莱）9000支，完成肉牛冻改配种任务5900头，完成全年任务5000头的118%。二是积极组织养殖企业和养殖户对肉羊品种进行改良，全年共引进20只肉羊种羊品种，完成羊杂交改良20050只，完成全年任务20000只的101%。三是完成生猪良种改良800头（1600）窝，并组织验收。

2. 完成2022年巨菌草种植试验示范推广

根据《云南省巨菌草种植试验示范推广工作方案（2022—2024年）》安排，完成推广巨菌草种植面积1100亩，实现饲草亩产9吨。通过巨菌草引进种植，推广巨菌草产业发展模式，助力东川区巩固脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴要求为提升镇域经济发展，实现产业结构转型，现已全部组织验收并兑付完资金。

3. 组织完成东川区2022年农牧民补助奖励资金的方案

东川区有天然草地112.74万亩，可利用草地面积62.64万亩，占天然草地面积的55.56%。2022年3月已下发实施方案到各乡镇街道，2022年10月完成资金兑付，12月以前完成农牧民信息系统牧户录入工作。

4. 组织完成全区肉用能繁母牛核查登记工作

根据昆疫控〔2023〕16号《关于印发<昆明市肉用能繁母牛核查登记方案>的通知》的文件要求，为深入挖掘肉牛产业高质量发展潜能，全面掌握全区能繁母牛品种、数量、质量，为肉牛产业发展提供详实的产能基础数据，东川区畜牧科技推广站组织成立区级核查登记工作领导小组并进行培训，经过核查登记：东川区共有肉用能繁母牛13782条，其中：西本杂12295条，全区均有养殖，为养殖大户和散养户养殖的主要品种；安本杂13条，分布于因民镇桃树坪村；短本杂529条，分布于汤丹镇洒海村、新寨村、姑庄村和拖布卡镇新店房村、西瓜地村；云岭牛708条，分布于红土地镇茅坝子村、新田村、炭房村和舍块乡云坪村和阿旺镇海科村；滇中牛77条，分布于乌龙镇园子村、坪子村；牦牛136条，分布于汤丹镇海子村；夏洛莱24条，分布于汤丹镇大地坡村。

5. 组织实施2022年畜牧发展专项项目

为继续加大加快推进全区肉（奶）牛产业高质量发展，深入打造高质量“绿色食品牌”，促进以肉牛规模养殖企业和大户带动群众发展，东川区畜牧科技推广站在养殖业管理科的指导下，在动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所配合帮助下，完成2022年畜牧发展专项资金项目，项目为肉牛规范养殖基地新建项目，项目总投资 1312.27万元，企业自筹1277.27万元，2022年畜牧发展专项资金补助35万元，实施促使基地推广技术3项：软管针头免疫注射技术、优质肉牛繁育技术、标准化厂区消毒技术，标准化牛舍新建4735平方米。从而调动群众实施规模化、标准化生产、产业化经营的积极性，培育壮大肉牛产业，促进农村经济发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、改良组、草饲组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区畜牧科技推广站作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

                           （详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度收入合计242.97万元。其中：财政拨款收入242.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7.82万元，增长3.33%。其中：财政拨款收入增加7.82万元，增长3.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。增加主要原因是2023年在职转退休2人，调入3人，调入人员医保、公积金等有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度支出合计242.97万元。其中：基本支出217.33万元，占总支出的89.45％；项目支出25.64万元，占总支出的10.55％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7.82万元，增长3.33%。其中：基本支出增加7.82万元，增长3.33%；项目支出减少17.49万元，下降40.55％；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是2023年在职转退休2人，调入3人，调入人员医保、公积金等有所增加。项目支出减少主要原因是2023年项目资金有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站单位机构正常运转的日常支出217.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出214.07万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.26万元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区畜牧科技推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.东财农〔2022〕45号畜牧业生产发展（2022年巨菌草种植）专项资金1.88万元。

2.东财农〔2022〕69号2022年奶业振兴和畜牧业转型升级建设项目22.00万元。

3.东财综〔2023〕7号2023年东川区机关事业单位职工住房补贴资金1.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款支出242.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比收入增加7.82万元，增长3.33%。增加主要原因是2023年在职转退休2人，调入3人，调入人员医保、公积金等有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出54.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.44%。主要用于对个人和家庭的补助16.22万元。

9.卫生健康（类）支出23.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%，主要用于工资和福利支出23.59万元；。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出149.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.51%。主要用于工资和福利支出122.90万元；商品和服务支出2.66万元（其中公用经费支出2.66万元、项目支出0.00万元）；对个人和家庭的补助支出18.80万元，对企业补助支出5.08万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三) 政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

    昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度无政府性财政拨款“三公”经费预算及支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

 昆明市东川区畜牧科技推广站2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区畜牧科技推广站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区畜牧科技推广站资产总额30.20万元，其中，流动资产16.42万元，固定资产10.34万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.44万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.77万元，其中固定资产减少1.53万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011300432601301111

昆明市东川区畜牧科技推广站决算公开情况表20240828032317198