昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开
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昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市东川区动物疫病预防控制中心为区农业农村局下属财政全额拨款事业单位。其职责为：贯彻国家防疫法律、法规，负责实施动物疫病监测、预警、预报、试验室诊断、流行病学调查和疫情报告；负责提出重大动物疫病防控技术方案；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传；承担动物产品安全相关技术监测工作；组织开展动物疫病预防、治疗和重大疫情控制与扑灭工作；负责畜禽防疫所需各种兽医药械的计划、供应、发放与管理；组织开展兽医防疫新技术的示范与推广工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.认真落实春秋强制免疫任务
今年我区动物防疫工作的总体目标是：强化基础免疫，加强应急管理，做好预警预测，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪瘟、蓝耳、羊小反刍应免畜禽免疫密度达100%，抗体监测达国家规定标准。
疫苗供应情况：2023年春季共发放猪口蹄疫苗7.63万毫升、猪瘟8.18万头份、高致病性猪蓝耳病疫苗7.48万头份、牛羊口蹄疫二价苗24.41万毫升、禽流感疫苗21.45万毫升、小反刍山羊痘二联苗15.775万头份。
2023年秋季共发放猪口蹄疫7.423万毫升、猪瘟7.40万毫升、高致病性猪蓝耳苗7.37万头份、牛羊口蹄疫二价苗16.81万毫升、禽流感疫苗16.77万毫升、小反刍山羊痘二联苗15.95万头份。
免疫任务完成情况：2023年春季全区生猪存栏9.60万头，牛存栏2.72万头，羊存栏19.39万只，禽类存栏239.39万羽。根据“云南防疫”小程序统计，猪口蹄疫免疫了8.49万头，免疫密度占存栏数的88.4%；占应免数的93.09%；猪瘟免疫了8.47万头，免疫密度占存栏数的88.16%；占应免数的92.08%；猪蓝耳免疫了6.03万头，免疫密度占存栏数的62.75%；占应免数的66.05%；牛口蹄疫免2.72万头，免疫密度占存栏数的73.48%；占应免数的77.35%；羊口蹄疫免疫了12.98万只，免疫密度占存栏数的66.95%，占应免数的70.47%；羊小反刍免疫了13.87万只；高致病性禽流感免疫243.56万羽，免疫密度100.1%，圆满完成了各项防疫任务。
2023年秋季全区生猪存栏9.1433万头，牛存栏2.99万头，羊存栏19.7763万只，禽类存栏248.6697万羽。根据“云南防疫”小程序10月18日统计，猪口蹄疫免疫了6.714万头，免疫密度占存栏数的73.43%；占计划数91.14的%；猪瘟免疫了7.1956万头，免疫密度占存栏数的78.69%；猪蓝耳免疫了4.3037万头，免疫密度占存栏数的47.07%；牛口蹄疫免1.8682万头，免疫密度占存栏数的62.84%；羊口蹄疫免疫了11.526万只，免疫密度占存栏数的71.71%，羊小反刍免疫了10.1611万只；高致病性禽流感免疫236.8019万羽，免疫密度98.36%，圆满完成了各项防疫任务。
疫苗应急反应治疗和死亡：春防以来，全区牲畜共出现免疫反应数160头（只），其中，猪45头，牛22头、羊68只、鸡25只。反应死亡情况：成猪4头，中猪3头、小猪2头；牛3头；大羊6只、中羊30只、小羊14只；鸡25只。按照东动防指办发〔2022〕8号文件标准计算：反应死亡补助费61400元。对出现免疫反应死亡的乡镇、村，及时进行排查调查核实，避免出现误报、虚报的情况。
秋防以来，全区牲畜共出现免疫反应数20头（只），其中，猪3头、羊17只。反应死亡情况：猪3头、大羊1只、中羊15只、小羊1只。按照东动防指办发〔2022〕8号文件标准计算：反应死亡补助费15900元。
2.加强防疫物资贮备和发放
2023年东川区防疫物资、疫苗使用管理，严格按照《昆明市重大动物疫病疫苗管理办法》进行使用，做到疫苗及时采购、发放、严格管理储存、确保疫苗分配合理和数量准确，避免造成疫苗浪费。春防防疫物资发放情况：发放防护服2000套、防护手套2000双、防护口罩2000个、防护鞋套2000双、塑料离心管20000个、酒精400瓶、消毒药6000袋。秋防防疫物资发放情况：防护服6404套、防护手套1500双、防护口罩1630个、防护鞋套1500双、水靴126双、针头1760版、止血钳252把、猪保定绳126根、棉花308包、酒精366瓶、消毒药3500袋。
3.开展免疫效果监测
为认真开展好2023年动物防疫工作，保障我区畜牧业稳定、持续、健康发展。根据农业部、云南省、市级动物疫病预防控制中心等有关文件精神要求，我区结合实际制定了《东川区2023年动物疫病监测方案》，对各乡镇下达了监测采样任务。2023年5月疫控中心开展了春季动物免疫效果监测工作：
3.1.检验项目
（1）猪、牛、羊口蹄疫病O型免疫效果监测；
（2）牛、羊口蹄疫A型免疫效果监测；
（3）高致病性禽流感免疫效果监测；
（4）羊小反刍兽疫免疫效果监测；
（5）猪瘟免疫效果监测；
（6）高致病性猪蓝耳病免疫效果监测；
（7）新城疫免疫效果监测。
3.2.监测方法：ELISA和血凝与血凝抑制试验
3.3监测结果
(1)牲畜口蹄疫O型检测结果：
检测猪血清217份，免疫合格148份，合格率68.2%；
检测牛血清204份，免疫合格147份，合格率72.06％；
检测羊血清275份，免疫合格243份，合格率88.36％。
(2)牛、羊口蹄疫A型检测结果：
检测牛血清204份，免疫合格130份，合格率63.73%；
检测羊血清275份，免疫合格173份，合格率62.91%。
(3)羊小反刍兽疫检测结果：
检测羊血清270份，免疫合格238份，合格率88.15％；
(4)猪瘟检测结果：
检测猪血清217份，免疫合格204份，合格率94.01%。
(5)高致病性猪蓝耳病检测结果：
检测猪血清217份，免疫合格157份，合格率72.35%；
（6）高致病性禽流感抗体检测结果：
H5N6-13株：检测鸡229份，免疫合格165份，合格率72.05％；
H5N8-14株：检测鸡229份，免疫合格158份，合格率69％；
H7N9-4株：检测鸡229份，免疫合格156份，合格率68.12％。
鸡新城抗体检测结果：
检测鸡229份，免疫合格95份，合格率41.48％.
秋防检测样品来自于东川区铜都街道、碧谷街道、阿旺镇、乌龙镇、拖布卡镇、红土地镇、汤丹镇、舍块乡、因民镇等九个乡镇（街道）。
样品按畜别：猪、牛、羊、鸡血清样本共计991份。按病种：共12个病种，检测血清样品3005份（其中：1.猪口蹄疫O型183份、2.猪瘟183份、3.猪繁殖与呼吸综合征183份、4.牛口蹄疫（O、A型）436份、5.羊口蹄疫（O、A型）680份、6.小反刍兽疫340份、7.禽流感750份、8.新城疫250份）。
猪瘟、猪繁殖与呼吸障碍综合征、猪口蹄疫三个病种的样品采集涉及7个乡镇（街道），7个自然村，7家散养户，3个规模养殖场，采取猪血清183份。
牛口蹄疫样品采集涉及8个乡镇（街道），14个自然村，21家散养户，1个规模养殖场，采取牛血清218份。
羊口蹄疫、小反刍兽疫等两个病种的样品涉及9个乡镇（街道），15个自然村，24家散养户，采取羊血清340份。
禽流感、新城疫等两个病种的样品涉及9个乡镇（街道），12个自然村，13家散养户，3个规模养殖场，采取鸡血清250份。
（1）牲畜口蹄疫O型抗体检测结果：
检测猪183份，免疫合格151份，合格率82.51%；
检测牛218份，免疫合格209份，合格率95.87％；
检测羊340份，免疫合格313份，合格率92.06％。
（2）牛、羊口蹄疫A型抗体检测结果：
检测牛218份，免疫合格186份，合格率85.32%；
检测羊340份，免疫合格263份，合格率77.35%。
（3）高致病性禽流感抗体检测结果：
H5N6-Re13型：检测鸡250份，免疫合格201份，合格率80.4％；
H5N8-Re14型：检测鸡250份，免疫合格212份，合格率84.8％；
H7N9-Re4型：检测鸡250份，免疫合格217份，合格率86.8％。
（4）羊小反刍兽疫抗体检测结果：
检测羊340份，免疫合格337份，合格率99.12％。
（5）猪瘟抗体检测结果：
检测猪183份，免疫合格143份，合格率78.14%。
（6）猪繁殖与呼吸综合征抗体检测结果：
检测猪183份，免疫合格128份，合格率69.95%。
（7）鸡新城疫抗体检测结果：
检测鸡250份，免疫合格189份，合格率75.6％。
4.积极开展东川区兽医实验室病原学检测工作
为有效促进我区规模养殖场和散养户实现生猪生产工作，我中心积极开展全区生猪生产抽样检测工作。自2023年以来，检测生猪口鼻棉拭子97份、组织及血液样品42份、环境棉拭子样品145份，实验室完成非洲猪瘟病毒核酸检测样品共284份，通过该项工作开展，充分发挥我区级兽医实验室作用，为有效降低养殖的风险提供了监测预警科学依据。
5.专项病种定期监测情况
5.1.积极开展规模养殖场的疫病净化监测工作
为进一步加大规模场的病原学监测力度，大力推进种猪场和规模养殖场的监测净化工作，按照昆明市动物疫病预防控制中心关于印发《2023年重大动物疫病及主要动物疫病预警监测工作的通知》要求，我中心认真组织开展了病原学监测采样送检工作。自2023年以来，完成了两个种畜场的监测采样送检工作。其中：金水优农牧业有限公司采集猪全血120份、血清120份；东川区兴良养殖专业合作社采集血清240份、眼鼻棉拭子200份、OP液120份。
5.2完成重大动物疫病及主要动物疫病病原学监测采样工作
根据《昆明市2023年重大动物疫病及主要动物疫病病原学监测方案》，我中心结合实际于2023年12月10日完成全年监测采样及送检工作。样品采集明细如下：
（1）生猪养殖场病原学定点监测样品：猪全血120份、猪血清120份、眼鼻拭子194份；
（2）鸡养殖场病原学定点监测样品：采集了8个养殖场，样品为鸡口泄棉拭子190份、环境棉拭子113份；
（3）活禽交易市场样品：采集了20户经营户，样品为鸡喉气管85份，环境棉拭子85份；
（4）牛羊口蹄疫监测样品：羊O-P液120份、羊血清240份；
（5）羊小反刍兽疫监测样品：羊眼鼻棉拭子200份；
（6）生猪定点屠宰场监测样品：脾肺、淋巴结各120份。
6.完成2023年布鲁氏菌病监测工作
2023年东川区动物疫病预防控制中心认真贯彻落实上级部门有关布氏菌病防控会议精神，结合实际、积极组织乡镇（街道）兽医站（中心）进行畜间布病防控工作。我中心于5月份和7月份开展了布鲁氏菌病虎红平板凝集试验，共收集检测羊血清样品2993份、牛血清样品40份，合计3033份。检出阳性69份，其中羊血清样品60份、牛血清样品9份。阳性样品已送至昆明市动物疫病预防控制中心兽医实验室进行确诊，根据市级反馈确诊结果69只阳性畜已做无害化处理，并兑付相关补助金。
7.突发疫情应急管理情况
按照《昆明市重大动物疫病防治应急预案》的要求，东川区动物疫病预防控制中心加强应急物资储备工作，共完成了价值13万余元的应急物资储备发放，力求有备无患，主要包括疫苗、消毒药品、扑疫应急物品、防护用品等。
8.主动核查疑似重大动物疫情情况
通过养殖户、镇（街道）兽医站等举报的疑似疫情，东川区动物疫病预防控制中心，技术派出技术人员赶赴现场，开展流行病学调查，进行疫病诊断、溯源、风险评估，解除了养殖户、基层兽医站人员的疑虑，并指导养殖户科学饲养管理及预防，受到养殖户的好评。截至10月10日止，共计完成核查、处置猪、羊、牛疑似重大动物疫（病）情25起。
9.饲料及饲料添加剂生产经营监管情况
按照区农业农村局行政委托事项，区动物疫控中心及时对全区的43户饲料经营户及1家饲料添加剂生产企业开展产品质量及安全生产检查6次，反馈检查整改意见2条次，通过检查东川辖区内无过期变质的农用物资销售，确保了农户的消费权益。
10.开展养殖环节生产安全检查3次，发放告知书，开展培训会或通过电话进行宣传提醒，疫控中心重点对包干负责的阿旺、乌龙、红土地三个乡镇开展全面检查，内容包括养殖防疫安全、防汛、消防、用电、施工、粪污收集处理、沼气池化粪池安全、防中毒等各个方面。在单位内部安全管理方面，签订了社会治安综合治理维护稳定暨平安创建、消防安全等工作目标责任书，并与所有驾驶员签订安全责任书。
11.认真落实科技特派团（水禽组）各项工作任务
根据东农发〔2023〕7号《昆明市东川区农业农村局善于进一步抓好2023年科技特派团帮扶工作的通知》明确的工作任务，区疫控中心负责对接水禽工作组，2023年上半年与专家多次联络，做好服务和业务衔接工作，到养殖企业现场开展技术指导和业务调研。圆满完成了2月18日中央组织部对科技特派团工作的现场调研接待汇报任务、7月26日的“才聚东川”人才工作启动仪式。在特派团专家的指导下，结合东川区实际，提出了水禽养殖产业发展目标，制定了工作方案，明确了专家帮扶带动专业技术人员和企业技术负责人。王宝维教授通过现场开展业务培训班一次，线上专题讲座培训一次，培训人员220人次。完成在我区鹤翔种鹅繁育有限公司加挂“王宝维专家基层科研工作站”挂牌。
完成水禽养殖组“科技小院”建设项目的方案拟定、项目申报、小院创建、人员培训和挂牌等相关工作。今年内在疫控中心院内二楼，修缮改造完成科技小院办公室三间，安装车辆进出道闸1个，监控系统一套，并对单位卫生间供排水进行改造。下一步将按方案要求，完善办公桌椅、电脑采购，宣传标牌制作等内容。
12.负责组织2023年高素质农民培训（畜禽养殖产业发展班）筹备和教学工作，与科教法规科一起，完成对全区9个乡镇50名学员的遴选工作、课程设置、教学教具准备等各项具体任务，培训工作于10月底全部结束。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
昆明市东川区动物疫病预防控制中心共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、疫情处置组、兽医实验室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编车辆1辆，超编原因是车辆为市级业务主管部门配置车辆，用于全区疫苗运送、疫病调查、疫情处置等工作。
第二部分 2023年度部门决算表
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度收入合计406.70万元。其中：财政拨款收入406.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少10.99万元，下降2.63%。其中：财政拨款收入减少10.99万元，下降2.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因是2023年项目经费减少。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度支出合计406.70万元。其中：基本支出314.68万元，占总支出的77.37％；项目支出92.02万元，占总支出的22.63％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10.99万元，下降2.63%。其中：基本支出增加13.26万元，增长4.40%；项目支出减少24.25万元，下降20.86%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。减少主要原因是2023年项目经费减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出314.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.23万元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.45万元，占基本支出的1.41％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.昆财农〔2022〕9号2022年中央动物防疫等补助资金11.98万元。
2.昆财农〔2022〕116号2022年中央动物防疫等补助资金（第二批）17.40万元。
3.昆财农〔2023〕34号2023年中央动物防疫等补助经费56.79万元。
4.东财预〔2023〕1号2022年重大动物疫病防控省级补助经费5.85万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出406.70万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少10.99万元，下降2.63%,减少的原因是2023年项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出59.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于对个人和家庭的补助10.90万元。
9.卫生健康（类）支出31.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出291.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.64%。主要用于工资和福利支出195.20万元；商品和服务支出96.17万元（其中公用经费支出4.15万元、项目支出92.02万元）。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出24.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.28万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，与上年相比增加0.00万元，主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区动物疫病预防控制中心资产总额54.07万元，其中，流动资产10.35万元，固定资产43.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.91万元，其中固定资产减少16.10万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011300432601401111
昆明市东川区动物疫病预防控制中心2023年度部门决算公开表20240828033334356
