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昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、区工业和科技信息化法律法规及方针政策；制定并组织实施工业和信息化产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进工业化与信息化融合；推进工业和科技体制改革和管理创新。拟订地方性行业技术规范和标准并组织实施。研究提出新型工业化及创新驱动发展战略和政策措施，提出调整优化产业布局、结构的政策建议；协调解决新型工业化进程中的重大问题。根据全区国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化产业专项规划和年度计划。拟订科技发展、基础研究、引进国内外智力规划和政策并组织实施。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

2.制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），提出区级财政工业和信息化各项专项扶持资金安排建议；按照权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案。统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设。

3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责本行业领域的安全生产监管工作。负责信息化应急协调、无线电应急处置。负责辖区内工业和信息化企业生产要素的组织协调保障。负责组织电网建设、监管电网调度和电力需求侧管理。拟订科技基础研究政策和标准并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。指导引进重大技术装备的消化创新，利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流。

4.拟订重大科技创新基地建设规划及重大科技项目规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施及“智慧+”基础设施建设规划和监督实施，牵头科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范，参与实施省市重点科学计划和重点科学工程。牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设。

5.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。牵头协调有关部门推进区域性国际科技创新中心建设的有关工作。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施；指导协调区级相关部门开展科技工作。

6.依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、信息服务业等新兴产业发展；调整优化黑色冶金、稀贵金属、有色冶金、化工、建材等传统产业加快发展；推动新材料、生产性服务等新兴产业发展；指导推进企业信息技术创新机制建立；组织协调振兴装备制造业相关工作；指导工业和信息化产品质量管理。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

7.负责工业和信息化行业管理；拟订工业园区发展规划和政策措施，推动工业园区建设；推进工业和信息化项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调。负责信息产业行业管理，统筹推进信息化工作；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源开发利用；组织、协调和指导信息技术的推广应用；组织、协调和指导信息网络安全建设和管理工作；负责区级机关信息网络系统建设，推行电子政务工作；负责电子政务工作的协调管理、运行维护等工作。

8.组织指导煤炭行业管理，指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合工作，负责煤矿安全生产监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织实施工业和信息化节能工作。

9.指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

10.负责引进国内外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。负责相关科技人才奖项的组织申报和推荐工作，以及云南省自然科学基金相关工作。

11.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导科技保密工作。

12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）;协调处理军地间无线电管理有关事项；负责无线电电磁环境保护，开展无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事项，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。负责大数据发展和智慧城市建设的战略组织实施、管理协调、规划制定、政策研究、监督考核等工作，引导和推动大数据研究运用。

13.承担推进科技军民融合发展相关工作和区盐务管理职责。

14.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，新增8户规模以上工业企业，48户规模以上工业企业1-10月完成产值810152.3万元,同比下降14.87%;规上工业增加值同比下降22.1%;新兴产业占规上工业增加值的比重三季度占比3.30%;1-9月民营经济增加值增速同比增长4.5%;完成省市外内资2.98亿元;全区有工业固投项目46个。2023年上报研发投入9365万元;引进域外科技创新项目1个，备案云南省科技型中小企业6家、国家级科技型中小企业9家。GDP增速指标涉及幷完成指标1个，1-9月电信业务总量同比增长24.9%。获得电力方面：3项市级目标项目正常推进，62项配网工程已完成90%。1-10月，项目入库5个，开工6个，向上争取项目6个，项目包装10个。招商引资引进项目4个、开工3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市东川区工业和科技信息化局设7个内设机构，包括：办公室、政策法规科、工业经济科、中小企业科、节能与技术创新科、科技管理科、信息化科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区工业和科技信息化局；

2.昆明市东川节能监察大队；

3.昆明市东川区科技信息中心。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市东川区工业和科技信息化局；

2.昆明市东川节能监察大队；

3.昆明市东川区科技信息中心。

纳入昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区工业和科技信息化局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度收入合计1968.21万元。其中：财政拨款收入1938.25万元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.96万元，占总收入的1.52%。与上年相比，收入合计减少49415.72万元，下降96.17%。其中：财政拨款收入减少49445.68万元，下降96.23%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加29.96万元，增长了100.00%。主要原因是：一是因为2022年新增起嘎移民搬迁创业基地及东川工业资源综合利用基地等两个专债项目资金于2023年支付完毕，且无新增专债资金。二是上年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度支出合计1959.33万元。其中：基本支出1173.10万元，占总支出的59.87%；项目支出786.23万元，占总支出的40.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49421.87万元，下降96.19%。其中：基本支出减少36.41万元，下降3.01%；项目支出减少49385.46万元，下降98.43%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是因库款调度紧张2023年第四季度教育支出于2024年1月支出；2023年退休人员较上年度减少，导致基本支出减少；二是因为2022年起嘎移民搬迁创业基地及东川工业资源综合利用基地等两个专债项目的资金于2023年支付完毕，且无新增专债项目资金，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1173.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1131.80万元，占基本支出的96.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.30万元，占基本支出的3.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区工业和科技信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出786.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

东川区七户国有困难企业退休职工安置补助资金30.59万元，用于安置国有困难企业退休职工；东川区商贸（粮食）企业职工安置补助资金26.58万元，用于安置商贸（粮食）企业职工；2023年新农村建设农民科技创新素质教育培训资金7.00万元，用于开展2023年新农村建设农民科技创新素质教育培训；东川区政府信息化建设及维护经费21.50万元，用于东川区政府信息化建设及维护；新冠病毒核酸检测实验室建设暨能力提升工作专项资金18.47万元，用于支付新冠病毒核酸检测实验室建设工作费用；2023年第一批中央就业补助资金6.18万元，用于支付公岗工资；公岗工资指标调增资金0.44万元，用于公岗工资指标调增；东川区2022年促进工业高质量发展第二批产业扶持资金50.00万元，用于补助2022年促进工业高质量发展第二批产业扶持企业；2023年省级制造业高质量发展专项资金325.00万元，用于补助2023年省级制造业高质量发展企业；2022年清洁生产审核评估验收奖补资金35.00万元，用于通过2022年清洁生产审核评估验企业补助；2022年中小微企业纾困发展（本次清算）以奖代补资金7.00万元，用于；2022年中小微企业纾困发展（本次清算）以奖代补；资金收支专户自有资金指标追加资金22.47万元，用于本单位工业资源综和利用前期工作等专项工作；2023年省级中小企业发展专项资金236.00万元，用于补助2023年省级中小企业发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出1929.85万元,占本年支出合计的98.50%。与上年相比增加174.06万元，增长9.91%,主要原因是2023年度死亡抚恤金及伤残抚恤金较上年度增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出57.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于矿山商贸留守组人员、七户国有企业退休职工的保险缴纳和工资，以及其他商贸事务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出19.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于原东川区工交幼儿园2名在职人员工资及保险等；

6.科学技术（类）支出622.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.24%。主要用于对企业的各类补助资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出417.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.64%。主要用于企事业离退休人员的生活补助和保险等、发放伤残抚恤金，及公岗人员工资等。

9.卫生健康（类）支出100.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于机关行政事业人员的医疗保险等社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于拨付2022年促进工业高质量发展第二批产业扶持资金。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出603.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.25%。主要用于拨付2023年省级制造业高质量发展专项资金；2023年省级中小企业发展专项资金；2022年清洁生产审核评估验收奖补资金；2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于行政机关事业在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，决算为2.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.10%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.84万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.90%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为1.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.84万元，决算为0.84万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.44万元，增长160.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1.50万元（上年度无公务用车运行维护费）；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降6.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年以前，我单位公务车辆未纳入财政预算，自2023年公务车辆才纳入财政预算编制，故本年度新增公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、科技和信息化等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类项目评审等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年机关运行经费支出41.30万元，比上年减少0.13万元，下降0.32%，主要原因是落实行政机关办公运行厉行节约，压缩办公运行费用等支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、报刊书籍订阅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区工业和科技信息化局资产总额229.88万元，其中，流动资产173.67万元，固定资产53.89万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.32万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少171.53万元，其中固定资产减少6.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300330401111

昆明市东川区工业和科技信息化局2023年度部门决算公开表