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昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《木材运输管理条例》等林业法律法规。

（2）负责木材、竹材、活立木、林副林化产品运输的检查、监督，依法查验木材运输证件。

（3）负责森林植物（含木材、苗木、种子、干果等）的调运检疫检查监督，依法查验植物检疫证件。

（4）负责野生动物运输的检查、监督，依法查验野生动物运输证件。

（5）负责对运输木材、种苗、野生动物等违法行为依法进行查处。

（6）保护林业行政管理秩序，维护林区社会治安稳定、促进生态文明建设、构建和谐林区社会治安环境。

（7）维护公民，法人、其他经济组织经营林业的合法权益，对违法行为尚未构成犯罪的行政。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.木材流通市场管理及林业行政案件办理

检查站严格遵照《云南省木材流通管理条例》的有关规定，在木材收购、销售、运输、加工、利用等各个环节进行严格监督管理。为有效维护森林资源，对滥伐盗伐林木、乱占滥用林地、毁林开垦和违法运输木材等违法行为进行依法查处。

2.森林资源管理工作

第一，征占用林地监督管理。对依法占用林地的企业和个体进行监督管理，进一步提高林地管理水平，同时做好征占用林管理的前期工作。

第二，林木采伐监督管理。一是加强对森林、林木采伐办证、伐后监督管理，实施木材采伐现场监督，核实采伐情况，制止违法行为；二是进一步规范林木采伐办理程序，对所有的采伐申请单位或个人进行采伐可行性分析和采伐规划，认真做好限额采伐前的监督检查等前期工作，将工作落实到每个点、每个农户，为加强保护全区的森林资源、合理利用林木资源尽最大努力。

第三，加强执法宣传和法制培训工作。注重法律宣传和法律培训是我们多年的执法经验，法律宣传到位，工作就好开展。所以木材检查站组织执法人员，到各乡镇利用农村赶集日的机会，对农户或者林农面对面的进行林业法律、法规宣传，引导他们如何合法的出售房前屋后的杂树和四旁树、如何办理林业相关合法手续、解释日常生活中的林业法规常识，使广大农户提高了保护森林资源的意识。此外，对与来检查站接受处理的违法人员和咨询人员加强其相关法律的讲解和宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、鉴定室。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区阿旺木材检查站作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。原因是车辆编制划拨到昆明市东川区林业和草原局。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年没有政府性基金、国有资本经营预算财政拨款上的收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度收入合计177.33万元。其中：财政拨款收入177.33万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13.85万元，增长8.47%。其中：财政拨款收入增加13.85万元，增长8.47%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员变动及干部职工直接晋升、工资档次变动，财政拨款收入增加；二是机关事业单位养老保险缴费基数增大，以上因数导致收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度支出合计177.33万元。其中：基本支出158.17万元，占总支出的89.19%；项目支出19.16万元，占总支出的10.81%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13.85万元，增长8.47%。其中：基本支出增加5.49万元，增长3.60%；项目支出增加8.36万元，增长77.34%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员变动及干部职工直接晋升、工资档次变动，财政拨款支出增加；二是机关事业单位养老保险缴费基数增大，以上因数导致支出与上年对比增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺木材检查站单位机构正常运转的日常支出158.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.80万元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.37万元，占基本支出的1.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区阿旺木材检查站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于林业行政执法保障体系差旅费及办公耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度一般公共预算财政拨款支出177.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加13.85万元，增长8.47%，主要原因是1.2023年新增林业行政执法保障体系建设项目，补助资金200,000.00元；

2.2023年社保费增加、岗位变动、薪级工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。主要用于单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出18.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。主要用于单位医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出130.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.42%。主要用于保障单位正常运行人员经费支出，公用经费支出及项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.16万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年接待费转为工作经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年接待费转为工作经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

无。

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元。主要原因是:我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区阿旺木材检查站资产总额10.22万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产7.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.39万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700701111

附件3：昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20240828024124814

昆明市东川区阿旺木材检查站2023年度部门决算公开表样