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昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

（二）2023年度重点工作任务概述

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。      

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。      

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力。    

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展。    

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、综合行政执法队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府。

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年末实有人员编制76人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度收入合计5695.86万元。其中：财政拨款收入5040.69万元，占总收入的88.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入655.17万元，占总收入的11.50%。与上年相比，收入合计增加632.48万元，增长12.49%。其中：财政拨款收入减少22.69万元，下降0.45%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加655.17万元，增长100.00%。主要原因是：规范财政资金，妥善使用。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度支出合计6015.83万元。其中：基本支出1814.00万元，占总支出的30.15％；项目支出4201.83万元，占总支出的69.85％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加793.98万元，增长15.20%。其中：基本支出增加173.40万元，增长10.57%；项目支出增加620.57万元，增长17.33%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年各站所部门录入的项目资金下达指标增多，支出数增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1814.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1632.42万元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费181.59万元，占基本支出的10.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4201.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.东财预〔2023〕2号业务费专项经费8.41万元。

2.东财预〔2023〕2号维护社会稳定专项资金7.29万元。

3.东财预〔2023〕2号乡镇机动专项资金55.13万元。

4.政府工作经费专项资金（非一体化项目）3.00万元。

5.东财行〔2022〕201号平安建设工作经费3.00万元。

6.东财行〔2023〕1号网格化服务管理工作补助经费20.07万元。

7.东财预〔2023〕2号乡镇党建及共青团专项资金3.19万元。

8.东财行〔2023〕70号东川区2023年两新组织党建工作经费0.42万元。

9.征兵经费专项资金（非一体化项目）1.00万元。

10.乌龙镇烟草市场乱象整治工作经费1.50万元。

11.信访维稳办工作经费专项资金（非一体化项目）5.00万元。

12.东财预〔2023〕1号2022年省级科普专项转移支付资金（科普小镇建设等项目）专项资金35.00万元。

13.昆财教〔2023〕21号2023年度“三馆一站”免费开放市级配套补助专项资金0.72万元。

14.东财行〔2023〕9号2023年度中央支持地方公共文化服务体系建设专项资金4.00万元。

15.东财行〔2023〕24号中央广播电视节目无线（数字）覆盖工程运行维护专项资金1.97万元。

16.东财行〔2022〕6号中央广播电视节目无线覆盖(数字)运行维护专项经费0.14万元。

17.东财行〔2022〕150号2022年基层公共文化服务专项资金0.20万元。

18.东财行〔2023〕55号分配基层公共文化服务体系建设专项资金1.36万元。

19.计生办工作经费专项资金（非一体化项目）0.97万元。

20.农村公益性公墓建设补助资金50.00万元。

21.东财综〔2023〕7号第九批机关事业单位退休职工住房补贴专项资金5.00万元。

22.生育险专项资金（非一体化项目）0.06万元。

23.东财社〔2023〕10号东川区2023年各用人单位超期公岗岗位专项补贴资金0.53万元。

24.东财社〔2023〕121号2022年及2023年东川籍农村非脱贫劳动力外出务工奖补资金44.19万元。

25.东财社〔2023〕10号就业扶贫队员补贴专项资金19.25万元。

26.东财社〔2023〕10号2023年第二批惠民殡葬补助专项资金26.62万元。

27.东财社〔2023〕10号惠民殡葬补助经费20.12万元。

28.东财预〔2023〕1号残疾人联络员待遇专项经费1.89万元。

29.东财预〔2023〕1号2022年残疾人基础组织建设及服务市级补助经费0.26万元。

30.东财行〔2023〕28号2023年残疾人基层组织建设市级补助经费1.89万元。

31.红十字服务站建设资金专项资金（非一体化项目）0.19万元。

32.马店村人居环境整治专项资金（非一体化项目）5.25万元。

33.消防安全、人居环境提升专项资金（非一体化项目）25.00万元。

34.绿美春城专项资金（非一体化项目）1.80万元。

35.东财社〔2023〕1号2023年困难群众救助补助专项资金0.20万元。

36.东财社〔2022〕13号第一批中央城乡困难群众救助补助专项资金0.40万元。

37.东财社〔2023〕10号其他农村社会救助对象补助资金26.28万元。

38.东财社〔2023〕10号计划生育独生子女独子费补助资金0.26万元。

39.东财社〔2023〕10号计划生育宣传员补助资金26.62万元。

40.东财预〔2023〕2号基层环境保护专项经费3.43万元。

41.东林联发〔2019〕2号中央林业生态恢复保护资金9.53万元。

42.退耕还林专项资金（非一体化项目）206.98万元。

43.东财企〔2022〕10号交通转移支付用于农村公路养护补助资金7.45万元。

44.东财企〔2022〕59号2022年农村公路日常养护市级补助专项资金19.00万元。

45.东财预调〔2023〕13号保障性住房建设专项资金1.13万元。

46.东财预调〔2023〕13号保障性住房建设专项资金20.28万元。

47.东财农〔2022〕74号昆明市“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费25.97万元。

48.东财农〔2022〕34号2021年市级地质灾害防治切块补助资金6.00万元。

49.疫情处置经费专项资金（非一体化项目）3.08万元。

50.救灾经费专项资金（非一体化项目）5.00万元。

51.东财农〔2022〕78号2022年农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金55.00万元。

52.东财预〔2023〕1号2022年省级农村厕所改造建设专项资金54.40万元。

53.土城村刘家梁子小组道理建设0.40万元。

54.大水井、大村子建设资金专项资金（非一体化项目）5.99万元。

55.耕地地力保护补贴专项资金（非一体化项目）6.59万元。

56.东林联发〔2019〕6号2019年退耕还林市级补助资金5.08万元。

57.农村饮水安全保障资金专项资金（非一体化项目）0.50万元。

58.村民小组活动室建设项目专项资金（非一体化项目）1.30万元。

59.东财整合〔2023〕1号乌龙镇坝塘村农业产业基础设施配套项目专项资金115.00万元。

60.东财整合〔2023〕15号东川区乌龙镇碑棋社区2023年以工代赈项目专项资金341.00万元。

61.东财整合〔2023〕2号东川区乌龙镇乡村振兴示范村坪子村人居环境建设项目专项资金15.39万元。

62.东财农〔2023〕38号乌龙镇碑棋社区乌龙米加工基地专项资金350.00万元。

63.东财整合〔2023〕16号乌龙镇碑棋社区2023年以工代赈项目专项资金120.00万元。

64.东财整合〔2023〕2号东川区乌龙镇半坡村2023年以工代赈专项资金236.00万元。

65.东财整合〔2023〕2号东川区乌龙镇水井村“一村一品”金花梨产业提质增效项目资金225.00万元。

66.东财整合〔2023〕2号东川区“鱼米之乡”综合体项目资金750.00万元。

67.东财整合〔2023〕16号乌龙镇水井村“一村一品”金花梨产业提质增效项目专项资金80.00万元。

68.东财整合〔2023〕15号乌龙镇花椒产业示范基地项目专项资金208.35万元。

69.东财整合〔2023〕4号2022年花椒种植项目和2022年花椒提质增效项目专项资金4.87万元。

70.东财农〔2023〕58号2023年东川区劳动力就业转移（劳务协作）资金6.03万元。

71.东财农〔2023〕58号2023年上半年（第三批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金0.30万元。

72.东财农〔2023〕58号2023年上半年脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金1.50万元。

73.东财农〔2023〕58号2023年下半年（第四批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金0.45万元。

74.东财农〔2023〕58号2023年上半年（第二批）脱贫劳动力到上海务工一次性交通补助资金0.30万元。

75.美丽乡村专项资金（非一体化项目）5.00万元。

76.驻村扶贫工作队(市级)专项资金（非一体化项目）20.53万元。

77.园子村挂钩帮扶项目资金专项资金（非一体化项目）10.00万元。

78.包包村挂钩帮扶资金专项资金（非一体化项目）2.92万元。

79.西山区帮扶资金专项资金（非一体化项目）119.50万元。

80.大水井挂钩帮扶资金专项资金（非一体化项目）4.90万元。

81.大中型水库移民维稳工作经费3.00万元。

82.乡村振兴有效衔接工作经费专项资金（非一体化项目）1.62万元。

83.航天科工集团定点帮扶资金专项资金（非一体化项目）159.52万元。

84.马店村人居环境整治专项资金（非一体化项目）8.30万元。

85.上海市普陀区政府捐赠帮扶资金66.03万元。

86.跑马社区国土综合整治项目专项资金（非一体化项目）42.79万元。

87.碑棋水库及乌龙镇配套水利灌溉建设项目60.00万元。

88.产学研教育实践基地专项资金（非一体化项目）32.24万元。

89.碑棋社区枣园果树综合产业提升项目100.00万元。

90.东财行〔2023〕1号东川区2023年驻村第一书记区级安排工作专项经费2.72万元。

91.东财农〔2023〕13号2022年第一书记工作经费市级财政补助资金4.63万元。

92.东财行〔2023〕1号2023年1至3月东川区驻村工作队员专项经费6.99万元。

93.东财农〔2023〕5号东川区2023年驻村第一书记省级安排工作专项经费2.00万元。

94.东财农〔2023〕13号2021年第一书记工作经费省级财政补助资金1.93万元。

95.东财行〔2023〕1号2023年度4—6月东川区驻村工作队员专项经费5.74万元。

96.东财行〔2023〕1号2022年10至12月东川区驻村工作队员专项经费6.99万元。

97.东财农〔2023〕13号2022年第一书记工作经费省级财政补助资金2.21万元。

98.东财农〔2023〕13号东川区2022年省级农村综合改革转移支付专项资金75.00万元。

99.东妇通〔2021〕20号2021年中央财政普惠金融发展专项资金0.00万元。

100.公路养护站工作经费专项资金（非一体化项目）0.58万元。

101.东财企〔2023〕4号2023年春节“暖心年货包”专项资金9.17万元。

102.东财农〔2023〕69号2022年“干部规划家乡行动”以奖代补资金11.68万元。

103.昆财资〔2022〕120号国有企业退休人员社会化管理补助资金0.18万元。

104.东财预〔2023〕2号基层安全生产专项经费5.55万元。

105.东财社〔2023〕102号2023年困难群体火化补助资金2.20万元。

106.东财社〔2023〕85号2023年第一批省级福利彩票公益金项目资金2.50万元。

107.东财综〔2022〕14号东川区2022年省级专项彩票公益金（第五批）项目专项资金28.52万元。

108.东财综〔2022〕2号2022年省级彩票公益项目专项资金16.34万元。

109.东财综〔2022〕19号东川区农村综合性文化场所设施设备购置专项资金24.00万元。

110.东财综〔2023〕4号2023年省级专项彩票公益金第二批项目专项资金57.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4844.65元,占本年支出合计的80.53%。与上年相比减少178.39万元，下降3.55%,主要原因是：压减财政资金，妥善使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1016.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.98%。主要用于人大事务18.14万元，政府办公厅（室）及相关机构事务863.43万元，财政事务33.35万元，纪检监察事务25.99万元，党委办公厅（室）及相关机构事务75.16万元，组织事务0.42万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于公安5.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出35.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于科学技术普及35万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文化和旅游4.72万元，广播电视2.12万元，其他文化旅游体育与传媒支出1.55万元。

8.社会保障和就业（类）支出521.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.77%。主要用于民政管理事务215.78万元，行政事业单位养老支出151.90万元，就业补助63.97万元，抚恤12.28万元，社会福利46.74万元，残疾人事业4.04万元，特困人员救助供养0.60万元，其他生活救助26.28万元。

9.卫生健康（类）支出146.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于计划生育事务26.88万元，行政事业单位医疗119.45万元。

10.节能环保（类）支出42.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于环境保护管理事务32.69万元，退耕还林还草9.53万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2945.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.79%。主要用于农业农村109.40万元，林业和草原5.08万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴2487.41万元，农村综合改革343.13万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出9.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他商业服务业等支出9.17万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出11.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于自然资源事务11.68万元。

19.住房保障（类）支出96.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房改革支出96.53万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于应急管理事务7.23万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.04万元，决算为15.60万元，完成年初预算的91.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.60万元，决算为15.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.44万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.04万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的91.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15.60万元，决算为15.60万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.44万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：乌龙镇人民政府2023年压减三公经费使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.50万元，增长205.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10.50万元，增长205.88%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年加大招商引资力度，接待上级部门到乌龙镇调研项目次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年机关运行经费支出65.99万元，比上年减少112.01万元，下降62.93%,主要原因是：严格压减办公经费成本。部门机关运行经费主要用于人大事务支出4.05万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出42.10万元，财政事务支出3.89万元，纪检监察事务支出10.94万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出4.71万元，行政单位离退休0.30万元等昆明市东川区乌龙镇人民政府为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区乌龙镇人民政府资产总额15302.74万元，其中，流动资产1049.36万元，固定资产1305.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产40.46万元（净值），其他资产12907.56万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9318.50万元，其中固定资产减少61.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值30.11万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购货物支出25.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556001111

附件：昆明市东川区乌龙镇人民2023年度部门决算公开表