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昆明市东川区二二二林场2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。开展保护资源的宣传教育工作；

2.组织制定林场森林经营方案、中长期发展规划；

3.组织实施造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织实施以生物措施防治水土流失工作；组织实施森林资源管理；组织调查森林资源和主要对象的分布、数量、掌握其变化情况；

4.组织、实施陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用；负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理；对林场管辖范围内的森林进行病虫害监测、防治。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.林草资源保护管理及林政管理工作

林场是以森林资源管护为主的生态型林场，2023年来，林场坚决落实保护为主的要求，严守生态保护红线。强化天然林保护和公益林管护，加强辖区内林草资源保护，禁止毁林毁草开垦，严厉打击破坏森林草原资源违法犯罪行为。充分发挥林长、管护员等人员作用，实施网格化管理，明确管护责任，确保森林草原资源管护不留死角盲区。加强野生动植物保护，推动生物多样性保护取得实效。2023年来，林场管辖范围内未发生毁林开荒、乱砍滥伐、乱捕滥猎、乱采滥挖等破坏森林资源等林业案件。

2.森林防火工作方面

林场2023年度森林草原防灭火工作，始终遵循“预防为主、积极扑灭”的森林草原防灭火工作方针，及时动员、安排、部署，全场干部职工、护林员、扑火队员各司其职、密切配合，深入开展森草原林防灭火宣传，认真落实防灭火责任制，通过不懈努力，按照森林草原防灭火年度目标责任状要求严格落实各项目标责任，完成了2023年度森林草原防灭火工作任务。

3.森林病虫害监测防治工作方面

一是加强病虫害监测工作。建立森林病虫害监测点1个。结合林场实际，制定了病虫害监测防治方案。设有监测员两名，每月对林场管辖范围内森林病虫害进行监测。结合监测结果，对发现有害森林病虫害危害较大的山面采取化学药物防治措施2次，第一次防治面积8456亩（白僵菌喷洒），第二次防治面积2500亩（敌敌畏加高效氟氯菊酯喷洒）。通过药物防治后的监测结果显示，林业有害生物得到有效控制。

二是开展松材线虫病疫情普查工作。结合二二二林场松材线虫病疫情普查工作方案，使用松材线虫疫情防控监管平台APP对林场管辖范围内所有林地开展松材线虫病疫情普查工作，对管辖范围内16000余亩松林进行普查。发现零星分布枯死树木死亡原因为华山松木蠹象、干旱等致死，未发现松材线虫病疫情。

三是二二二林区、老来红林区、因民林区部分草原进行草原鼠害防治，防治面积4000亩。

4.营造林生产及林下种养殖产业发展工作方面

林场保障性苗圃基地建设，建设规模30亩，建设期限为2023年3月至2025年12月，2023年培育目标为冷杉、高山松及枫树15万株；2024年培育目标为冷杉、高山松及西康玉兰15万株；2025年培育目标为冷杉、西康玉兰及清香木15万株。截至目前，林场已完成2023年15万株的苗木培育目标，并已通过区级和市级验收。

截至2023年8月底，完成云南省东川区2021年度“双重”规划人工造林4765亩的补植。同时，林场督促云南涵曦林业开发有限公司完成好云南省东川区2021年度“双重”规划封山育林6000亩的管护工作。

5.基础设施建设工作

完成林区设施设备维护，积极向电力有关部门申请，解决了腰棚子林区和零公里卡点生活用电问题。

6.林业科研项目推广工作

积极向上级部门争取，林场组织实施了昆明市东川区林下仿生中药材标准化种植技术示范推广项目。项目为期三年，建设基地规模100亩，示范种植仿生中药材60亩，实施在林场踏柴坪子基地。截至目前，项目通过省级专家组评审，已完成前期基地基础设施建设。土地清理及规划完成，已完成中药材种苗种植，进入日常管理阶段。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、林政办、应急中队办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区二二二林场作为二级预算单位纳入昆明市东川区林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区二二二林场2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区二二二林场2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区二二二林场2023年度收入合计532.63万元。其中：财政拨款收入532.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少131.27万元，下降19.77%。其中：财政拨款收入减少131.27万元，下降19.77%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区二二二林场2023年度支出合计532.63万元。其中：基本支出474.55万元，占总支出的89.10%；项目支出58.08万元，占总支出的10.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少131.27万元，下降19.77%。其中：基本支出减少17.95万元，下降3.64%；项目支出减少113.32万元，下降66.11%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区二二二林场单位机构正常运转的日常支出474.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出466.67万元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.88万元，占基本支出的1.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区二二二林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.08万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要项目支出有：东财农〔2023〕10号2023年中央财政林业草原生态保护恢复（天保工程管护费）补助资金3.53万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政森林抚育补助资金0.95万元，东财农〔2023〕9号中央财政林业改革发展（林业科技推广示范补助）补助资金34.58万元，东财农〔2022〕5号中央财政林业改革发展管护长设护林员补助资金7.84万元，东财预〔2023〕1号2022年省级森林防火专项经费11.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区二二二林场2023年度一般公共预算财政拨款支出532.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少122.48万元，下降18.70%，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出50.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出46.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.78%。主要用于事业单位人员医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出3.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于森林防火支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出396.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.36%。主要用于事业单位人员工资、森林防火、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出35.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区二二二林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照本单位公用经费需求，经区财政局同意，在东财预〔2023〕1号文件中将公务接待费调整为办公费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区二二二林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区二二二林场资产总额758.32万元，其中，流动资产157.57万元，固定资产600.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.36万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700501111

昆明市东川区二二二林场2023年决算公开表20240828081706785