监督索引号53011300432700401000

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责制定全区森林病虫鼠害防治总体目标，下达目标管理任务及考核全区森林病虫害防治目标管理的实施。

2.负责组织全区重大病虫鼠害的防治。制定防治方案及年度计划，下达防治任务；普查或专题调查全区森林病虫害资源；评估病虫害造成的损失及防治效果。

3.负责全区森林植物检疫工作。

4.负责全区森林病虫鼠害预测预报和信息管理工作。负责区、乡两级测报点建设；确定测报对象，制定预测预报办法，发布中、短期病虫情预报和虫情通报。

5.负责全区森防体系建设。制定建设规划、计划和建设内容；负责森林病虫害防治的救灾药械库设立，检疫除害处理设施建设。

6.宣传贯彻《森林病虫害防治条例》和《植物检疫条例》；负责全区森防检疫人员技术、业务培训。

7.检查指导全区森林病虫防治检疫站的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.林业和草原有害生物监测预警工作

（1）林业有害生物监测：对全区87.2647万亩的森林面积进行林业有害生物常规监测预报。重点区域设置监测人员20人，监测对象有12种（其中病害3种，虫害9种），重点监测对象东川杂毛虫、华山松木蠹象、云南松小蠹虫，松墨天牛。2023年东川区林业有害生物应监面积累计310.5万亩，全区完成应施监测面积310.5万亩，监测覆盖率100%。

（2）草原有害生物监测。全区有草地资源66.3万亩，2023年应监面积累计50万亩，建立两个草原有害生物固定监测点，设有小气候自动采集监测系统，草原鼠害自动监测预警系统、草原蝗虫自动监测预警系统、全程实时拍照虫情测报灯对草原有害生物监测。主要监测对象鼠害、蝗虫、毒害草大蓟、狼毒、紫茎泽兰等。

2.林业有害生物防治减灾工作

在深入开展春季林草有害生物调查工作基础上，分别编制东川区2023年林业有害生物食叶害虫、蛀杆害虫防治方案、草原鼠害、病虫害防治方案。根据各类林草有害生物发生特点及分布范围，分类施制，加强和规范林用农药安全管理与安全使用，全面推广运用无公害绿色防治技术和无人机等先进防治技术手段开展防治减灾工作。

3.植物检疫御灾工作

为保护我区森林资源安全，阻止危险性有害生物传出和传入，按便民、快捷的原则，及时完成《植检疫证书》的行政审批，在规定时限内完成植物检疫证书核发和信用“双公开”。严格检疫执法，积极开展植物产地、调运和复检工作，检疫率100%。

其一，植物检疫证书核发。调运检疫森林植物及产品35批次，核发植物检疫证书65份；检疫各类苗木10.3万株；木材358.89立方米，大树2株。

最后，产地检疫和复检疫工作。2023年，全区共完成产地检疫苗圃260亩，检疫苗木165.63万株；复检79批次，检疫各类苗木139万株；锯材325立方米。查办未依法调运应施检疫的森林植物及其产品案2件。

4.松材线虫病疫情防控五年攻坚。

（1）中期评估情况。按照省、市和《昆明市东川区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》（以下简称“《五年攻坚行动方案》”）和《东川区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动中期评估方案》东林发（2023）221号文件精神和要求，坚持定量评估与定性评估相结合、全面评估与突出重点相结合、各级自查、目标导向与问题导向相结合的评估原则对东川区疫情精准监测、疫源封锁管控、除治质量提升、健康森林保护等行动工作进行了全面分析和评估，掌握攻坚行动目标完成进度，分析研判防控形势，查摆突出问题和薄弱环节，推动防控政策措施持续优化，总结推广典型经验和防控模式，指导攻坚行动顺利推进，实现了2021年、2022年、2023年秋季专项普查无疫情，力保到2025年全区无疫情防控目标。

（2）2023年秋季专项普查工作。东川区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2023年专项普查工作于9月5日至10月31日结束。全区有松科植物面积为39.57万亩，本次普查应用“林草生态网络管理感知系统松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端监测APP，采集上传普查所涉及的松树异常信息及现场照片；此次已普查5011个小班，已普查面积48.75万亩，其中已普查秋普任务小班4747个；面积41.68万亩；统计上报死亡松树11830株;对标取样57株死亡松树，采集样品129个，使用贝尔曼漏斗法进行线虫分离和显微镜形态观察，检测样品129个，均未检测出松材线虫；东川区2023年没有松材线虫病疫情发生。

（3）开展了2023年松材线虫病疫木检疫联合执法专项行动与“护松2023”打击涉松材线虫病疫木违法罪专项整治行动。印发了《东川区2023年松材线虫病疫木检疫联合执法专项行动实施方案》，结合省市“护松2023”行动要求，与区公安局森林警察大队开展联合执法，充分利用各类新闻媒体和网络新媒体，做好《植物检疫条例》以及国家林草局新修订的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《松材线虫病防治技术方案2022版》等相关内容的宣传和普及。全面排查区内采伐、运输、加工、经营和使用松木及其制品情况，加强对松科植物及产品监管跟踪，防范松材线虫病等危险性林业有害生物入侵。专项行动开展以来，共联合执法10余次，出动车辆30次，出动人员80人次；检查木材经营户16家次；检查进口松木6批次。发放宣传材料1000份，查验植物检疫证书215份，查办违反植物检疫法规行为2起，其中一起涉松科木材未按规定调运应施检疫的森林植物产品。  

5.红火蚁的监测与防治

根据国家、省、市相关文件精神及《红火蚁防控技术方案》，林业部门管辖范围的林地、草地、湿地、苗圃的红火蚁的监测与防控实行周报制，2023年东川区森防站认真落实“谁经营、谁防治”的责任制度，认真开展全区林地和苗圃地红火蚁的监测与除治工作。做好苗圃经营业主的监管告知，要求企业必须长期做监测，早发现早除治；加强苗木产地检疫和复检工作，截至目前，下发处害处理通知7份；防治红火蚁245亩（苗圃地），投入防治经费1.12万元，累计培训苗圃管理人员37人次。

6.“加拿大一枝黄花”监测调查工作。结合日常开展的植物产地检疫、复检及巡查、调查工作掌握情况，东川区目前没有发现加拿大一枝黄花。

7.草原有害生物普查工作。

（1）森林、草原、湿生态系统外来入侵物种普查工作。2023年森林、草原、湿地（以下简称林草湿）生态系统外来入侵物种普查工作由市林草局统一布署实施，主要由云南宏芊紫农林科技服务有限公司东川林业和草原局协助共同完成。通过普查共发现外来入侵物种18种。项目于2023年11月14日通过市级验收。

（2）草原有害生物普查工作。按省、市草原有害普查技术方案和工作方案要求，东川区草原有害生物普查工作全权委托云南茂林工程咨询有限公司实施，东川区森防站协调、跟进、督促普查工作。普查资金15万元来源于中央资金,按专项资金使作规定，专款专用，全部用于普查工作。对照省里的验收方案和标准，目前正在进行普查系统数据完善工作，包括数据修改、物种鉴定及审核，并已开展数据整理及普查报告编制。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、站长室、检疫室、测报室、实验室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站作为二级预算单位纳入昆明市东川区林业和草原局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年度收入合计262.45万元。其中：财政拨款收入262.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18.17万元，下降6.48%。其中：财政拨款收入减少18.17万元，下降6.47%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。主要原因是项目减少导致资金减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年度支出合计262.45万元。其中：基本支出215.61万元，占总支出的82.15%；项目支出46.84万元，占总支出的17.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18.17万元，下降6.47%。其中：基本支出增加14.18万元，增长7.04%；项目支出减少32.35万元，下降40.85%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0%。主要原因是主要原因是项目减少导致资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站单位机构正常运转的日常支出215.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.35万元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.26万元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市东川区森林病虫害防治检疫站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.83万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出减少32.36万元，下降40.86%，主要原因分析是项目减少导致资金减少。本年项目资金主要有：东财农〔2022〕54号2022年中央财政重点区域松材线虫病检测检疫补助资金3.38万元，东财农〔2023〕9号2023年中央财政林业改革发展（草原有害生物防治）专项资金0.99万元，东财农〔2022〕5号2022年中央财政林业改革发展（天保工程管护费）补助资金29.72万元，东财农〔2022〕54号森林生态效益补偿管护补助资金1.00万元，东财预〔2023〕1号2021年第二批中央财政林业改革发展资金（天保工程管护费）专项资金11.39万元，东财综〔2023〕7号第九批机关事业单位退休职工住房补贴资金0.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年度一般公共预算财政拨款支出262.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少18.17万元，下降6.48%,主要原因是项目减少资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出34.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于事业单位离退休人员工资、公用经费支出、社会保障缴费等，反映退休管理方面的财务支出。

9.卫生健康（类）支出26.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%。主要用于事业单位人员医疗保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出185.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.60%。主要用于事业单位人员工资、林业草原防灾减灾等支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.05万元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.05万元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因进一步规范和完善“三公”经费定额标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降74.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降74.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步规范和完善“三公”经费定额标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林病虫害防治相关工作，产生的接待1批次11人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%，主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市东川区森林病虫害防治检疫站资产总额31.24万元，其中，流动资产6.88万元，固定资产24.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.23万元，其中固定资产减少7.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

对个人和家庭的补助支出：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53011300432700401111

昆明市东川区森林病虫害防治检疫站2023年度决算公开表20240828080240355