昆明市东川区市场监督管理局2023年度部门决算公开
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昆明市东川区市场监督管理局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责市场综合监督管理；
2.负责市场主体统一登记注册；
3.负责市场监督管理综合执法工作；
4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；
5.负责监督管理市场秩序；
6.负责宏观质量管理；
7.负责产品质量安全监督管理；
8.负责特种设备安全监督管理；
9.负责食品安全监督管理综合协调；
10.负责食品安全监督管理；
11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；
12.负责统一管理计量工作；
13.负责统一管理标准化工作；
14.负责统一管理检验检测工作；
15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；
16.负责知识产权管理工作；
17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；
18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；
19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；
20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。
推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.基本情况
（1）食品监管领域
全区共有食品生产企业40户；食品生产加工小作坊224户；食品流通经营户2513户；餐饮服务单位2889户（其中学校及托幼机构食堂87户，养老机构食堂5户，医院食堂6户）；食品摊贩备案277户。
（2）药品监管领域
全区现有药店108家，其中连锁药店65家，单体药店43家。器械生产企业1户，批发企业2家，器械专（兼）营店19家（眼镜店6家，加油站10家，体验店3家）。医疗机构209家，区级医疗机构5家，乡镇卫生院9家，诊所50家，卫生服务中心11家，民营医院2家，村卫生室132家。
（3）产品质量监管领域
全区共有工业产品获证企业7家（华新水泥（昆明东川）有限公司、昆明金水铜冶炼有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、云南红富化肥有限公司、云南禾迪生物科技有限公司、昆明新娇彩印包装有限公司、云南加齐肥料有限公司）；燃气用品经营户28家，涉及灶、管、阀、可燃气体探测器。
（4）特种设备监管领域
全区共有特种设备使用单位251家（包含在用、停用），设备1404台（在用1172台，停用232台），在用设备中，锅炉27台，压力容器215台，电梯527台，起重机械188台，场（厂）内专用机动车辆189台，大型游乐设施8台，压力管道39.2466Km。
2.狠抓政治机关建设
一是坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻党的二十大精神，扎实推进主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，坚持学思用贯通、知信行统一，坚持以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，紧盯重点内容，加强组织领导，推动理论学习、干事创业、检视整改等具体工作落到实处，取得成效。二是认真践行作风革命、效能革命，扎实推进民生项目。1.开展乡村药品安全放心行动，组织培训零售药店质量负责人、医疗机构药房负责人179人次；开展“安全用械共享健康”宣传活动，发放宣传资料500余份，现场接受群众咨询80余人，免费测量血压200余人；检查零售药店93户次，医疗机构59户次，飞行检查21家次。2.开展安全用妆专项整治行动，组织召开化妆品经营使用单位培训会，签订承诺书100份；检查化妆品经营企业139户次，美容院40户次，立案调查22件。通过开展专项行动，使化妆品、农村药品流通秩序更加规范，经营者守法意识不断增强，消费者满意度显著提升。三是强化补齐短板弱项。针对机关党支部管理薄弱问题，由2名局党组成员分别担任机关一、二支部书记，进一步强化机关党组织建设；针对干部队伍年龄、专业断档问题，实施“育苗”计划，明确5名原改任职级领导或业务骨干对新入职年轻同志实行“一对一”帮扶；针对干部队伍整体执法水平不高、业务能力不精的问题，采取“请进来”和“走出去”的方式，每月组织干部职工进行理论和业务培训。四是进一步压实管党治党责任。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，全面整改省委十一巡视组巡视反馈问题牵头整改事项和区委第四巡察组反馈34个问题整改，持续推进行风整治三年行动，今年以来，全局没有党员干部职工因酒驾、醉驾和赌博等受到组织处理。
3.守牢“三品一特”安全底线
（1）源头严防，当好舌尖安全“护航员”
一是全面夯实食品安全“两个责任”，分管副区长、区教育体育局、区商务投促局主要领导带头包保，各乡镇（街道）同步成立领导小组及工作专班，形成层层抓落实的工作合力，截至目前，培训覆盖经营主体5242户次，覆盖率达100%，包保食品经营主体4535户，包保督导完成率100%；二是组织开展“食安心”“守查保”“农村假冒伪劣食品专项整治”“节令食品”等十二项专项整治行动，坚持问题导向，突出重点时段、重点领域、重点品种开展专项整治，全面落实食品安全属地监管责任和企业主体责任；三是以“创卫”工作为抓手，着力推动食品安全监管各环节有机结合，建立健全食品安全长效监管机制。四是完成食品安全监督抽检927批次，其中食用农产品共抽检290批次，不合格21批次，抽检合格率为97.73%。不合格批次均已启动核查处置程序，已全部立案查处。
（2）过程严管，筑牢药械安全“防火墙”
一是压实企业主体责任。与全区零售药店签订安全承诺书102份，依法诚信承诺书62份；二是加强日常监督检查，以疫苗、中药饮片、儿童化妆品等为重点品种，检查零售药店268户次，医疗机构115户次，验收药店7户次，化妆品经营企业167户次，美容院46户次。三是开展“药剑”专项整治行动。联合公安局制定了行动方案，依法严厉打击危害药品安全违法犯罪行为，检查药店123户次，医疗机构88户次，检查农贸市场253个次，协助公安机关向昆明市市场监督管理局发出假药认定书1份，联合开展检查5次，发现涉嫌经营假药1起。与卫健联合开展检查5次，捣毁非法行医窝点2个，行刑衔接移送案件3件。四是加强流通环节质量抽检。完成普通护肤类4批次、中药饮片类5批次、中成药5批次、医疗器械1批次、化学药5批次，检验结果全部合格。
（3）措施严实，严控工业产品“质量关”
一是加强日常检查，督促6家获证生产企业落实质量安全主体责任，完成率100%。二是配合完成1家危化品生产企业续证现场核查工作，1家告知承诺获证生产企业现场检查。三是配合上级部门做好重点工业产品监督抽检工作，完成监督抽查23批次，不合格产品已立案查处。
（4）风险严控，拧紧特种设备“安全阀”
一是加强人员培训，今年召开全区特种设备使用单位安全培训会1场，参会使用单位180余家，监管人员17人，现场发放特种设备安全宣传资料200余份。二是加强日常检查，共检查特种设备使用单位320家次，设备1948台次，压力管道约105Km。发现事故隐患63项，下达安全监察指令书57份，均已整改完成；三是开展“电梯安全风险隐患大排查”“特种设备安全整治“百日攻坚”行动”“城镇燃气安全专项整治”等十二项专项行动，从严防控特种设备事故，全面摸清在用特种设备底数，有效提升事故隐患防控、治理能力。
4.加强重点领域监管
（1）加强放心消费在昆明建设工作
牵头组织全区各行业主管部门，在辖区各行业领域广泛开展宣传动员，鼓励经营主体主动作出“放心消费在昆明”公开承诺。全年共创建1家承诺单位，20家区级示范单位，20家线下无理由退货单位。同时，成立了昆明市东川区消费者协会餐饮美食行业消费维权专业委员会，努力营造诚信经营、放心消费的社会环境。
（2）加强价格监督检查工作
开展“医疗美容”“烟花爆竹”“殡葬收费”等20项民众关心的重点领域价格监督检查。未发现囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬物价、价格欺诈、虚假宣传、不明码标价和制售假冒伪劣商品等扰乱市场秩序行为。
（3）强化民生领域“铁拳”执法
聚焦民生领域十五类违法行为，对发现的违法行为重拳出击，毫不手软，依法从重作出处罚，加大曝光力度，确保案件查办效果。全年共查办普通程序案件226件，其中：市场主体准入违法案件8件，认证认可与检验检测违法案件1件，计量违法案件11件，质量违法案件10件，知识产权案件7件，食品安全违法案件99件（生产10件，流通64件，餐饮23），价格和竞争违法案件11件，广告违法案件6件，特种设备监管案件2件，无证无照经营案件5件，药械化妆品违法案件50件。
（4）及时处置投诉举报
全年共接待来访和咨询327人（次），受理12315平台消费者举报投诉369件，已处理354件，正在处理15件，争议金额14.38万余元，为消费者挽回经济损失9.86万余元，投诉处理率为100%。市长热线收到投诉354条，已处理回复333条，21条正在调查核实中。
（5）加强公平竞争审查工作
一是公平竞争审查机制不断完善。印发《东川区重大政策措施公平竞争审查会审实施办法》，召开联席会议1次，部署全年主要工作任务并开展公平竞争审查业务培训。二是公平竞争审查力度不断加强。对全区9家单位（区政府办，商务投促局，发改局，工科信局，住建局，城市管理局，交通局，农业农村局，铜都街道）共120份文件公平竞争审查工作进行了抽查，组织31家成员单位，对2023年公平竞争审查制度落实情况进行全面自查，抽取文件137份，发现的33个问题已整改完毕。三是持续推进存量文件和增量文件清理。我区31家成员单位共116份涉及市场主体经济活动的文件存在妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法应废尽废，应改尽改，保障了各类市场主体平等参与竞争。四是加强招商协议及政策补贴文件审查工作。配合区商务投促局和区农业农村局审查文件12份。
（6）加强信用建设工作
一是持续推动信用修复工作。进一步规范严重违法失信名单管理，强化信用监管，促进诚信自律。今年以来共移除异常经营名录260户，271条，向社会公开行政处罚信息92件，指导企业信用修复14户。二是统筹做好“双随机、一公开”工作。领导小组办公室集中指导各成员单位80余次，各单位展开线上线下工作交流120余次，指导各成员单位制定部门计划58项，部门联合计划78项。
5.大力开展宣传营造良好氛围
（1）开展3·15国际消费者权益日宣传活动
一是围绕2023年纪念“3·15国际消费者权益日”暨“提振消费信心”年宣传活动主线，以转发视频、发放宣传资料等形式，开展“东川区2023年纪念3·15国际消费者权益日”宣传活动。二是开展集中销毁假冒伪劣产品行动。集中销毁过期食品、假冒化妆品、假冒建筑材料等共计262个品种。有力地震慑了全区制假售假等违法行为，巩固了监管执法工作成果，切实维护了广大消费者的合法权益。
（2）开展化妆品科技宣传周宣传活动
开展主题为“安全用妆，共治共享”化妆品安全科普宣传活动。一是开展进校园活动。面向儿童、教师播放科普视频，发放宣传册，开展化妆品知识宣传活动，发放宣传册200余份，播放科普宣传片10次；二是开展化妆品安全科普进“街天”活动。发放宣传册300份，现场咨询80余人；三是企业落实化妆品质量安全主体责任培训，组织开展培训，发放宣传册70份，签订承诺书70份，发放进货查验记录模板70份。
（3）加强食品安全宣传
一是利用“全国食品安全宣传周”等活动组织开展食品安全“五进”活动。共开展5次活动，发放各类宣传资料及宣传品2000余份，接受群众咨询500余次。二是开展“反食品浪费”宣传活动。向辖区内餐饮经营单位发出“餐桌革命、光盘行动”倡议书，组织动员餐饮单位668家次，制作告知承诺书9000份，发放各类宣传资料及宣传手册500余份。三是开展“防醇基燃料中毒”“农村集体聚餐风险”宣传，转发视频200余次，发放宣传材料2000余份。
（4）其他宣传工作
结合计量日、普法宣传周、质量月等宣传活动开展反诈、普法强基补短板、扫黑除恶、打击传销等主题宣传17场次，悬挂宣传横幅20条，发放宣传单（册）17000余份、环保袋1800余个，接受现场咨询40余人，解答群众询问20余人次。
6.其他工作
（1）业务能力持续增强
2023年全市市场监管业务能力团体三等奖；第一届昆明市市场监管系统经营主体数据分析大赛年度注销企业情况分析组二等奖。
（2）狠抓关键薄弱整治
针对农村地区食品安全、无证游医等领域开展全方面检查，切实净化农村地区消费环境，从各乡镇“街天”着手，组建执法组开展街天消费环境专项整治工作。今年以来，共开展4期整治工作，出动执法人员42人次，检查各类市场主体771户次，发现问题13个，均已整改完成。通过专项整治，实现农村消费市场管理规范、经营有序的工作目标，自下而上营造“放心消费”氛围，为群众创造一个良好消费环境。
（3）守护东川本土品牌
联合区检察院开展土特产专营店整治工作，通过专项行动，增强了经营者守法维权意识，有效整治了土特产市场乱象，加强东川本土产品市场竞争力，严厉打击假冒伪劣、侵权产品的违法流通行为。
（4）严查计量作弊行为
针对农贸市场、流动摊贩易发的“缺斤短两”计量作弊违法行为，我局开展专项检查工作。聚焦民生小切口，办好群众心头事，共出动执法人员64人次，检查农贸市场10个次，抽检公平秤14台，检查计量器具200余台，现场立案27件。有效震慑了计量作为违法行为，构建诚信消费环境。
（5）常态化开展校园周边整治
联合卫健、城管、教体等部门加强校园周边食品安全执法检查专项行动，严格履行监管责任。共出动执法人员79人次，执法车辆14辆次，检查学校食堂10户次、小餐饮店95户次，小商店55户次，小摊贩25个，取缔流动摊贩30个，责令小餐饮店停业1家，责令食品经营户整改1家。通过专项集中整治，筑牢校园周边食品安全防线，有效解决了师生、家长食品安全隐患忧心问题。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规科、行政审批科（注册登记科）、信用和市场监督管理科（网络交易监督管理科）、价格监督检查科、质量广告监管和知识产权保护科（质量强区综合协调科）、食品安全协调和监管科、药品医疗器械和化妆品监管科、特种设备安全监察科、标准计量和认证认可监管科，所属单位3个，分别是：
1.昆明市东川区食品药品检验所；
2.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；
3.昆明市东川区消费者协会办公室。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.昆明市东川区市场监督管理局；
2.昆明市东川区食品药品检验所；
3.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；
4.昆明市东川区消费者协会办公室。
纳入昆明市东川区市场监督管理局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区市场监督管理局2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。
年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
昆明市东川区市场监督管理局2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
昆明市东川区市场监督管理局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市东川区市场监督管理局2023年度收入合计2031.73万元。其中：财政拨款收入2031.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少11.79万元，下降0.58%。其中：财政拨款收入决算数增加1.80万元，增长0.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少13.59万元，下降100.00%，主要原因：一是2023年度在职人员较上年减少2人，相应的基本支出减少；二是2023年度无非财政拨款收入，相应的其他收入减少；三是2023年年初预算东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费较上年增加，相应的财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市东川区市场监督管理局2023年度支出合计2039.73万元。其中：基本支出1858.28万元，占总支出的91.10%；项目支出181.45万元，占总支出的8.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少8.30万元，下降0.41%。其中：基本支出减少21.45万元，下降1.14%；项目支出增加13.15万元，增长7.81%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年度在职人员较上年减少2人，相应的基本支出减少；二是2023年年初预算东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费较上年增加18.79万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1858.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1754.94万元，占基本支出的94.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.34万元，占基本支出的5.56％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.加强食品安全监管
一是加强宣传。利用“全国食品安全宣传周”等活动组织开展食品安全“五进”活动。共开展5次活动，发放各类宣传资料及宣传品2000余份，接受群众咨询500余次；开展“反食品浪费”宣传活动，向辖区内餐饮经营单位发出“餐桌革命、光盘行动”倡议书，组织动员餐饮单位668家次，制作告知承诺书9000份，发放各类宣传资料及宣传手册500余份；开展“防醇基燃料中毒”“农村集体聚餐风险”宣传，转发视频200余次，发放宣传材料2000余份。二是全面夯实食品安全“两个责任”，分管副区长、区教育体育局、区商务投促局主要领导带头包保，各乡镇（街道）同步成立领导小组及工作专班，形成层层抓落实的工作合力，截止目前，培训覆盖经营主体5242户次，覆盖率达100%，包保食品经营主体4535户，包保督导完成率100%；三是组织开展“食安心”“守查保”“农村假冒伪劣食品专项整治”“节令食品”等十二项专项整治行动，坚持问题导向，突出重点时段、重点领域、重点品种开展专项整治，全面落实食品安全属地监管责任和企业主体责任；四是以“创卫”工作为抓手，着力推动食品安全监管各环节有机结合，建立健全食品安全长效监管机制。五是完成食品安全监督抽检927批次，其中食用农产品共抽检290批次，不合格21批次，抽检合格率为97.73%。不合格批次均已启动核查处置程序，已全部立案查处。
2.加强药品、医疗器械监管
一是过程严管，筑牢药械安全“防火墙”。压实企业主体责任。与全区零售药店签订安全承诺书102份，依法诚信承诺书62份；加强日常监督检查，以疫苗、中药饮片、儿童化妆品等为重点品种，检查零售药店268户次，医疗机构115户次，验收药店7户次，化妆品经营企业167户次，美容院46户次；开展“药剑”专项整治行动。联合公安局制定了行动方案，依法严厉打击危害药品安全违法犯罪行为，检查药店123户次，医疗机构88户次，检查农贸市场253个次，协助公安机关向昆明市市场监督管理局发出假药认定书1份，联合开展检查5次，发现涉嫌经营假药1起。与卫健联合卫健开展检查5次，捣毁非法行医窝点2个，行刑衔接移送案件3件；加强流通环节质量抽检。完成普通护肤类4批次、中药饮片类5批次、中成药5批次、医疗器械1批次、化学药5批次，检验结果全部合格；二是开展药品、医疗器械业务宣传培训、民生项目。开展乡村药品安全放心行动，组织培训零售药店质量负责人、医疗机构药房负责人179人次；开展“安全用械共享健康”宣传活动，发放宣传资料500余份，现场接受群众咨询80余人，免费测量血压200余人；检查零售药店93户次，医疗机构59户次，飞行检查21家次。2.开展安全用妆专项整治行动，组织召开化妆品经营使用单位培训会，签订承诺书100份；检查化妆品经营企业139户次，美容院40户次，立案调查22件。通过开展专项行动，使化妆品、农村药品流通秩序更加规范，经营者守法意识不断增强，消费者满意度显著提升。
3.加强特种设备监管
一是加强人员培训，今年召开全区特种设备使用单位安全培训会1场，参会使用单位180余家，监管人员17人，现场发放特种设备安全宣传资料200余份。二是加强日常检查，共检查特种设备使用单位320家次，设备1948台次，压力管道约105Km。发现事故隐患63项，下达安全监察指令书57份，均已整改完成；三是开展“电梯安全风险隐患大排查”“特种设备安全整治“百日攻坚”行动”“城镇燃气安全专项整治”等十二项专项行动，从严防控特种设备事故，全面摸清在用特种设备底数，有效提升事故隐患防控、治理能力。
4.加强工业产品质量安全监管
一是加强日常检查，督促6家获证生产企业落实质量安全主体责任，完成率100%。二是配合完成1家危化品生产企业续证现场核查工作，1家告知承诺获证生产企业现场检查。三是配合上级部门做好重点工业产品监督抽检工作，完成监督抽查23批次，不合格产品已立案查处。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2031.73万元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加1.80万元，增长0.09%，主要原因：2023年年初预算东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费较上年增加，相应的财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1397.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.81%。主要用于：一是在职人员的工资发放；二是缴纳在职人员社会保险费；三是商品和服务支出中办公费、差旅费、培训费等；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出335.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.49%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。
9.卫生健康（类）支出176.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.67%。主要用于卫生健康管理事务支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他商业服务业等支出。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出121.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.34万元，决算为9.63万元，完成年初预算的84.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.60万元，决算为9.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.58%，完成年初预算的84.57%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.40%，完成年初预算的0.35%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市东川区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.34万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的84.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.60万元，决算为9.59万元，完成年初预算的84.57%；公务接待费支出年初预算为1.74万元，决算为0.04万元，完成年初预算的0.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，压缩公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.05万元，增长46.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.09万元，增长47.61%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降50.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是市场经营主体增多，监管任务数增多，开展检查次数增多，公务用车次数增多，同时公务用车购置年代久远，运行维修成本增加，相应的支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省计量院到东川区农贸市场开展计量器械检定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区市场监督管理局2023年机关运行经费支出103.34万元，比上年减少15.12万元，下降12.76%，主要原因是2023年差旅费、办公费、其他交通费较上年减少。单位机关运行经费主要用于开展日常办公，维护机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市东川区市场监督管理局资产总额991.28万元，其中，流动资产218.24万元，固定资产742.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.56万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.36万元，其中固定资产减少93.08万元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额81.86万元，其中：政府采购货物支出81.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
监督索引号53011300242201111
昆明市东川区市场监督管理局2023年度部门决算公开表
